採購流程管理制度

在充滿活力，日益開放的今天，各種制度頻頻出現，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的採購流程管理制度，僅供參考，歡迎大家閲讀。

採購流程管理制度1

一、請購及其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備註；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經理。

3、請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批准後報採購部門；

（2）食品採購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建採購訂單，辦公用品及包材採購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；

（3）食品的採購訂單應由採購主管審核後再由採購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息後填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知採購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批准後報採購部門，待採購部簽字後，請購部門備份；

（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一併提交；

（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。

（6）單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明。

（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字後報採購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對於緊急請購項目應優先處理；

（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價應認真審閲請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；

3、對於緊急請購項目應優先處理；

4、對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的.替代品可以推薦採購替代品；

5、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導彙報情況，設定議價目標；

4、重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等。

五、入庫

（1）採購物資到達倉庫後，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照採購清單驗收物資；

（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，並及時通知採購部作退換貨處理；

（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。

六、付款

採購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批後由財務付款。

採購流程管理制度2

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）採購原則

1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購，需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責採購，需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》，入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

5、物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。

6、單次採購在金額在20xx元以上的，有兩名採購人員一同進行採購，單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。

（二）採購申請

1、需採購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部審核。

2、採購之前，採購經辦人進行統一彙總採購原則。

3、緊急採購時，由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷採購，應立即通知綜合辦公室或採購人員，以免造成不必要的損失。

（三）採購流程

1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

2、原材料及設備的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行審核，審核後報分管負責人或總經理審批後，方能給採購人員進行採購。

3、採購物料定單和採購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。

（四）採購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好採內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的採購記錄及對帳工作。

（五）採購方式

1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審。