蝴蝶蘭温室項目建議書

目 錄

第一章 總 論 1

1.1項目概況 1

1.1.1項目名稱 1

1.1.2建設性質 1

1.1.3項目申報單位及負責人 1

1.1.4項目執行單位及負責人 1

1.1.5建設地點 1

1.2項目建設目標 1

1.2.1總體目標 1

1.2.2具體目標 2

1.3項目建設功能定位 2

1.4項目建設內容規模與產品 2

1.4.1項目建設內容與規模 2

1.4.2主要產品 2

1.5項目投資估算與資金籌措 3

1.5.1項目建設總投資 3

1.5.2資金籌措 3

1.6項目主要技術經濟指標 3

1.7結論和建議 4

第二章 項目背景及意義 5

2.1項目背景 5

2.1.1國家“星火計劃”實施概況 5

2.1.2都市農業發展概況 5

2.1.3我國農業科技示範園區發展概況 6

2.2項目建設的意義 7

2.2.1是農業現代化建設的生長點 7

2.2.2是農業科技進步與經濟發展的結合點 8

2.2.3是推進我國農業和農村經濟結構戰略性調整的示範點 8

2.2.4是加快農業技術創新的突破點 9

2.2.5是京郊都市農業科技產業化的成長點 9

2.2.6是統籌城鄉協調發展新的經濟增長點 9

2.3項目執行單位基本情況 10

2.4項目準備過程 10

2.5可行性研究報告編制依據 12

第三章 項目區建設條件 13

3.1項目區自然概況 13

3.1.1地理位置 13

3.1.2地形地貌 13

3.1.3氣候資源 14

3.1.4水資源 14

3.1.5土地資源 14

3.2項目區社會經濟環境概況 14

3.2.1社會經濟概況 14

3.2.2基礎設施 15

3.2.3環境狀況 16

3.3項目建設保障條件 16

3.3.1政策保障 16

3.3.2技術保障 16

3.3.3徵地與拆遷 17

第四章 建設目標與佈局 17

4.1示範區的建設目標 17

4.1.1總體目標 17

4.1.2具體目標 18

4.2示範區建設的功能定位 18

4.2.1示範功能 18

4.2.2精品生產功能 19

4.2.3帶動孵化功能 19

4.2.4培訓諮詢功能 19

4.2.5科普教育功能 20

4.2.6生態旅遊休閒功能 20

4.2.7服務都市功能 20

4.3示範區建設原則 21

4.3.1因地制宜原則 21

4.3.2科技興園原則 21

4.3.3資源統籌原則 21

4.3.4主業帶動原則 22

4.3.5因市利導原則 22

4.3.6效益統籌原則 22

4.4建設佈局 22

4.4.1基本構想 22

“核心與環”相結合 22

功能分區相互關聯 23

山、地、農融為一體 23

4.4.2建設佈局 23

設施工程體系 23

技術工程體系 23

環境工程體系 24

旅遊服務體系 24

經營管理體系 24

第五章 示範區產品定位和市場分析 24

5.1產品市場定位 25

5.1.1服務性產品 25

農業科技成果展示與示範 25

農業科技成果轉化 25

農業科技培訓與諮詢 25

農業科普教育 25

休閒觀光和度假旅遊服務 26

5.1.2實物性產品 26

5.2市場分析 26

5.2.1服務性產品 26

農業科技示範和成果推廣 26

休閒觀光和度假旅遊 29

5.2.2實物性產品市場 30

花卉市場 30

果品市場 34

蔬菜市場 37

觀賞園林苗木市場 38

優質畜禽、水產品市場 40

第六章 建設內容與技術方案 41

6.1組培與種苗繁育區 42

6.1.1區位與面積 42

6.1.2功能定位 42

6.1.3建設內容 42

組織培養育苗車間 42

温室 43

苗圃 43

6.1.4產品方案 43

6.1.5技術方案 44

主要技術 44

工藝技術流程 44

6.2設施農業示範區 45

6.2.1區位與面積 45

6.2.2功能定位 45

6.2.3建設內容 45

智能連棟温室 45

高效種植栽培推廣示範基地 46

6.2.4技術方案 46

生產技術 46

工藝技術流程 46

6.2.5產品方案 47

推薦品種 47

產品規模 47

6.3精品果園展示區 50

6.3.1區位與面積 50

6.3.2功能定位 50

6.3.3建設內容 50

6.3.4技術方案 50

6.3.5產品方案 50

優質果樹品種推薦 50

產品規模 51

6.4園藝花卉種植觀賞區 53

6.4.1區位與面積 53

6.4.2功能定位 53

6.4.3建設內容 53

花卉觀賞園 53

、盆花温室 53

6.4.4技術方案 53

6.4.5產品方案 54

、推薦的花卉品種 54

、產品規模 55

6.5生態科學養殖區 56

6.5.1區位與面積 56

6.5.2功能定位 56

6.5.3建設內容 56

種畜養殖區 56

珍稀禽類觀賞園 56

修建人工湖 57

6.5.4技術方案 58

生產技術 58

技術流程 58

6.5.5產品方案 58

6.6農產品加工區 59

6.6.1區位與面積 59

6.6.2功能定位 59

6.6.3建設內容 59

6.6.4技術方案 59

主要技術 59

技術流程 60

6.6.5產品方案 62

加工品種 62

產品規模 62

6.7生態觀光林木區 63

6.7.1區位與面積 63

6.7.2功能定位 63

6.7.3建設內容 63

苗圃基地 63

觀賞林區 63

生態林區 63

6.7.4產品方案 63

苗木品種 64

產品規模 64

6.8生態觀光旅遊休閒度假區 65

6.8.1區位與面積 65

6.8.2功能定位 66

6.8.3建設內容 66

農業主題觀光休閒區 66

生態農業主題公園 66

農業科普走廊 66

農業體驗區 67

智力科普公園 67

度假村 67

6.8.4產品方案 67

6.9國家星火科研成果推廣培訓區 68

6.9.1區位與面積 68

6.9.2功能定位 68

6.9.3建設內容 68

科技培訓中心 68

科研基地 68

星火成果推廣交易中心 68

配套服務設施 69

信息網絡中心 69

6.9.4產品方案 72

培訓中心 72

科研基地 73

科研成果推廣交易中心 73

其他場館 74

6.9.3服務性產品收入估算 74

6.10管理服務區 78

6.10.1區位與面積 78

6.10.2功能定位 79

6.10.3建設內容 79

6.11建築工程分區及投資彙總 80

第七章 設備與工程方案 83

7.1設備購置 83

7.1.1工廠化種苗生產設備 83

7.1.2花卉、蔬菜、果樹栽培生產設備 84

7.1.3胚胎生物中心設備 86

7.1.4畜禽、水產養殖設備 86

7.1.5農產品儲藏加工 87

7.1.6蔬菜水果產品質量檢測中心 88

7.1.7信息網絡與智能管理系統設備 89

7.1.8六類場所設備 92

.管理辦公 93

會議室、教室 93

住宿客房 94

科研實驗 94

會展、參觀交流 94

餐廳 95

7.2工程方案 96

7.2.1污、廢水綜合治理 96

污、廢水排放 96

污、廢水處理與綜合利用 96

7.2.2山水利用 96

7.2.3固體廢棄物綜合治理 97

固體廢棄物產生 97

固體廢棄物綜合處理 97

7.2.4公共設施配套工程 98

給水設施給水設施 98

供電設施 98

通信設施 98

供熱採暖設施 98

綠化 98

第八章 項目管理與實施 99

8.1項目管理 99

8.1.1項目法人組建方案 99

8.1.2管理機構組建方案 99

領導機構 99

決策支持機構 99

監督機構 99

管理機構 99

生產經營機構 100

8.2人力資源配置 101

8.3項目實施安排 102

8.3.1 項目實施進度 102

8.3.2員工培訓 102

8.3.3技術協作支持 102

8.4施工建設項目招投標 103

8.4.1項目招投標 103

.公開招標 103

議標 103

8.4.2項目合同簽訂 104

第九章 項目投資估算與資金籌措 106

9.1投資估算 106

9.1.1投資估算依據 106

9.1.2投資構成及估算參數 106

建設投資 106

.流動資金 107

9.1.3 投資估算 107

9.2項目資金籌措 108

9.2.1資本金籌措 109

9.2.2債務資金籌措 109

9.2.3 工程進度計劃 109

第十章 財務效益與風險分析 110

10.1財務評價的依據和原則 110

10.2 財務評價基礎數據與參數選取 110

10.2.1 税費 110

10.2.2 利率 110

10.2.3 項目計算期 110

10.2.4 生產負荷 111

10.2.5 財務基準收益率 111

10.2.6 折舊與攤銷 111

10.3成本費用、銷售收入及税金估算 111

10.3.1 成本費用估算 111

10.3.2銷售收入及税金估算 112

10.4 財務效益分析 112

10.4.1 項目損益分析 112

10.4.2項目財務盈利能力分析 113

10.5 市場風險分析 113

10.5.1項目的盈虧平衡分析 113

10.5.2主要風險因素 113

主要風險因素包括銷售價格、銷售量、經營成本、固定資產投資等因素的變化，而投資值的影響。10.5.3風險程度分析 113

10.5.4防範和降低風險措施 114

10.6清償能力分析 114

10.7財務效益分析結論 115

第十一章 社會效益、生態效益與環境評價 115

11.1社會效益 115

11.2生態效益 116

11.3環境影響評價 116

11.3.1影響環境的主要因素 116

建設過程對環境的影響 116

生產過程對環境的影響 117

11.3.2環境影響評價 117

第十二章 結論與建議 118

12.1項目總體評價 118

12.1.1發展定位，準確突出特點 118

12.1.2產品豐富，市場前景廣闊 118

12.1.3規劃佈局，因地制宜合理 119

12.1.4園區建設，體現綜合多樣 119

12.1.5科學發展，理念創新眾多 119

12.1.6經濟效益，社會效益和生態效益顯著 120

12.2結論與建議 121

12.2.1結論 121

12.2.2建議 121

第一章 總 論

1.1項目概況

1.1.1項目名稱

馬鞍山市現代農業示範區

1.1.2建設性質

新建項目

1.1.3項目申報單位及負責人

項目申報單位：星火巨龍科技投資有限公司

申報單位負責人：劉德遠

1.1.4項目執行單位及負責人

項目執行單位：星火巨龍科技投資有限公司

執行單位負責人：劉德遠

1.1.5建設地點

馬鞍山市昌平區南邵鎮北部，燕山山脈西段支脈軍都山腳下。

1.2項目建設目標

1.2.1總體目標

為實現黨的“十六大”全面建設小康社會的目標和落實新時期馬鞍山市國民經濟和社會發展規劃要求;項目以市場需求為導向，緊密結合國家星火計劃、火炬計劃成果的推廣，進行科技創新;促進我國城鄉統籌協調和可持續發展，將首都建成國際一流大都市和率先實現農業現代化服務。

1.2.2具體目標

示範區建設以發展“精品農業、設施農業、籽種農業、創匯農業、加工農業、觀光休閒農業”為重點。將示範區建設成為：現代農業科技創新及成果“孵化”基地;精品生產基地;農業觀光旅遊休閒基地;科普教育和國家級星火技術、人才培訓基地。

1.3項目建設功能定位

示範區項目建設包括以下六項功能：

1、展示示範功能;

2、精品生產功能;

3、帶動孵化功能;

4、科普教育培訓功能;

5、生態旅遊功能;

6、服務都市功能。

1.4項目建設內容規模與產品

1.4.1項目建設內容與規模

項目建設佔地面積362.94公頃。根據項目建設目標和功能定位，項目分為組培與種苗繁育區、設施農業示範區、精品果園展示區、園藝花卉種植觀賞區、生態科學養殖區、農產品加工區、生態觀光林區、生態觀光旅遊度假區、國家星火科研成果推廣培訓區和管理服務區等十區進行建設。總建築面積175393平方米。總投資按全部流動資金口徑計算為86609萬元。按鋪底流動資金口徑計算為80365萬元。

1.4.2主要產品

項目建成後，主要產品包括實物性產品和服務性產品兩大類。

實物性產品為種植產品、園藝產品，種畜、水產品，加工產品以及其它農產品等。服務性產品分為兩種。一是農業科技服務，包括技術培訓和示範、會展交易、科技成果推廣及科普教育等;二是會議及度假服務，包括會議接待、休閒觀光度假等。

1.5項目投資估算與資金籌措

1.5.1項目建設總投資

經測算本項目總投資按全部流動資金口徑計算為86609萬元。

按鋪底流動資金口徑計算為80365萬元。

其中：建築安裝投資為66003萬元，佔項目總投資的82.13%;

無形資產投資為3370萬元，佔項目總投資的4.19%。;

遞延資產投資為941萬元，佔項目總投資的1.17%。

工程預備費5151萬元，佔項目總投資的6.41%;

鋪底流動資金按為2676萬元，佔項目總投資的3.33%。

建設期借款利息為2223萬元，佔項目總投資的2.77%;

項目總投資和使用計劃，詳見附表1、附表2。

1.5.2資金籌措

項目業主資本金5700萬元，佔項目總投資的65.8%;

債務資金29224萬元，其中本金27000萬元、建設期利息2224萬元，佔項目總投資的34.2%。

1.6項目主要技術經濟指標

項目建成並達產後：

銷售總收入：年平均55750萬元。

總成本費用：年平均為20828萬元。

年上繳税金：年上交增值税172萬元，營業税1932萬元，城市維護建設税 21萬元，教育附加税63萬元。上繳所得税平均為 3213萬元。

年税後利潤：税後利潤為產品銷售收入減去總成本、税收等，年税後利潤約為 15962萬元。

財務淨現值： 税前39875萬元(基準收益率=10%)，

税後28214萬元(基準收益率=10%)。

全部投資回收期：税前：靜態6.3年，動態8.3年(含建設期)，

税後：靜態6.7年，動態9.3年(含建設期)。

投資內部收益率：税前18.8%，税後16.8%。

1.7結論和建議

“馬鞍山市現代農業示範區”的建設一是示範區在整體規劃和佈局上將一、二、三產業有機地融合在一起，既相互促進、又協調發展，體現了現代農業理念。二是示範區在種養業項目及品種選擇上及採用的技術、設施、設備等均參照當前國內外種養業發展的'先進水平，密切結合示範區實際進行建設，體現了科技創新理念。三是示範區的建設將環境建設保護與生產並重，示範區建成後，不但為首都市場提供綠色安全食品，同時成為首都新的旅遊觀光、休閒度假的理想場所，體現了生態環境理念;四是示範區建成後，既是農業科技信息彙集交流中心、培訓中心、科普教育基地，又是京郊開文化娛樂活動，展舉辦有關慶典的重要場所的農業文化理念;五是示範區建設將成為中央和馬鞍山市農業科研院所進行科學試驗和成果推廣的理想的場所，為科研院所與企業對接、促進成果轉化和示範推廣共同發展提供了廣闊空間。體現了城市與農村、企業與科研院所和農民共同發展的理念;六是示範區的種養業及加工產品，冠以“星火巨龍”品牌，嚴格按國家標準進行生產，全程加強對產品質量的檢測、檢驗，體現了創企業和產品優質名牌理念;七是示範區建設和管理將按照現代企業管理經營模式運作，引進競爭機制和創新機制，保障示範區可持續發展，體現了現代管理經營理念。

示範區建設符合星火計劃發展方向，項目建設內容符合馬鞍山市發展現代都市農業的要求。項目建成後，通過科技示範、成果推廣、技術培訓、技術服務、精品生產和觀光度假等活動，有利於統籌城鄉經濟協調發展，並將產生顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。《馬鞍山市現代農業示範區詳細規劃》已經首都規劃委員會批准。建議馬鞍山市發展計劃委員會予以批准建設。

第六章 建設內容與技術方案

示範區佔地總面積362.94公頃。分十個功能區建設。

農用設施：建設組培車間4500平方米，連棟温室10棟，日光温室72棟，計98002 m2。

首都規劃委員會批准建設國家星火計劃科研成果推廣培訓區、後勤服務等建築面積175393平方米。

建築工程投資50461.68萬元。詳見表6-12。

各功能分區佔地面積、投資情況詳見表6-1。

表6-1 功能分區佔地面積表 單位：公頃、%、萬元

序 分區名稱 佔地面積 佔總面積比重 建設

投資 設備

投資

1 組培與種苗繁育區 3.07 0.8 890 180.64

2 設施農業示範區 9.40 2.6 1190 1378.41

3 精品果園區 56.83 15.7 108 934.55

4 園藝花卉種植觀賞區 5.26 1.4 652.5

5 生態科學養殖區 8.35 2.3 208 1197.07

6 農產品加工區 2.30 0.6 189504 1303.74

7 生態觀光林木區 104.03 28.7 305

8 生態觀光旅遊度假區 99.43 27.4 10350.76

9 國家星火計劃

科研成果推廣培訓區 23.78 6.6 22377.54 8937.64

10 管理服務區(含配套基礎設施) 50.49 21.0 12484.84

合 計 362.94 100.00 50461.68 13920.25

農業設施建設工程技術方案：

1、組織培養育苗車間，採用鋼體輕體結構

2、連棟智能温室，選用中國農業大學設計開發的華北型雙層充氣連棟塑料温室。包括温室主體工程(含覆蓋材料)，遮陽保温系統、自然通風與濕簾風機降温系統、地中熱交換貯能加温系統、熱水採暖系統、微灌施肥系統、綜合環境數據採集與控制系統以及以光照量為基準的變温管理等硬件、軟件組成的高新技術系列產品。現已在馬鞍山、山東、河南、河北、吉林等地大面積推廣使用。具有低價、節能、高效、綜合環境優良、管理運行方便等優越性。每棟5000 m2。

3、新型節能日光温室，採用馬鞍山市農業機械研究所開發研製的SUN型高效節能日光温室。該温室保温措施採用複合保温被電動卷鋪機構/手動卷鋪機構和使用複合保温牆體，保温性能好,節能效果明顯。覆蓋材料採用塑料薄膜(單層膜、雙層膜)、PC板玻璃等，採光好。大跨度無柱結構，適合機械化作業，用料省，造價低，土地利用率高 農藝效果好，易於棚內小氣候的形成。每棟666.6 m2

4、其他建築方案由設計單位根據使用要求設計。

5、十個功能區區位、功能定位、建設規模、產品方案和技術方案見本章6.1—6.10節。

6.1組培與種苗繁育區

6.1.1區位與面積

位於示範區南部、次入口右側，與園藝花卉種植觀賞區、設施農業示範區以及示範區南部城市次幹道相鄰。

規劃面積3.07公頃，佔示範區總面積的0.8%。用地現狀為原蘋果園，地勢平整。

6.1.2功能定位

該區主要功能是優良花卉及優良苗木無性快速繁育、優質蔬菜種苗工廠化生產為主，同時進行科學研究、示範和推廣。繁育的花卉、苗木和蔬菜種苗除供示範區自用外，並向周邊地區出售。

6.1.3建設內容

組織培養育苗車間

建築面積4500m2。其中：組培操作間400 m2;育苗室3600 m2;儀器、材料庫150 m2;辦公室、會議室150 m2;輔助用房200 m2。組培生產實驗大樓採取輕體活動鋼結構形式建設。

建築造價估算，每平方米1000元，合計450萬元。

温室

建設SUN型高效節能日光温室12棟，每棟面積666.7 m2，共8000 m2。温室尺寸：跨度7.2米，高3～3.5米，長度90米。用於種苗馴化。建築造價估算，每平方米40元，合計32萬元。

工廠化育苗連棟温室2棟，每棟5000 m2，共10000 m2。用於花卉、蔬菜種苗生產。建築造價(含温室全套設備)估算，每平方米400元，合計400萬元。

温室結構：單跨8米，開間3米，檐高3.3米，頂高5米。

苗圃

建設優質果樹和園林觀賞綠化苗木繁育苗圃0.8公頃。建設主要內容是：土地整治和鋪設灌溉管道。每平方米費用10元，合計8萬元。

6.1.4產品方案

生產蝴蝶蘭、彩色馬蹄蓮、鬱金香、幾內亞鳳仙、火鶴、香石竹等優質花卉無毒種苗2260萬株;抗蟲楊、綠巨人、多倍體刺槐等優質園林觀賞綠化樹苗800萬株和蘋果、葡萄、櫻桃等果樹無毒種苗600萬株。脱毒馬鈴薯苗500萬粒。

蔬菜工廠化育苗品，以果菜類蔬菜—彩椒、番茄、黃瓜的育苗為主，以滿足馬鞍山市場和生產出口創匯蔬菜為主，數量為1500萬株。

該區主要產品、產量，生產費用及銷售收入見表6-2。

表6-2 種苗繁育產量、費用及收入表

產品名稱 年產量 銷售單價 銷售收入 生產費用 淨收入

(萬株) (萬元/萬株) (萬元) (萬元)

花卉無毒種苗 2360 1.75 4130 1125 3005

優質綠化樹苗 800 0.9 720 337 383

果樹無毒苗 600 1.5 900 300 600

脱毒馬鈴薯苗 500 1.2 600 250 350

蔬菜種苗 1500 0.6 900 480 420

合計 5760 7250 2492 4758

備註：表中數據，根據山東東營市和馬鞍山延慶縣生產單位提供的情況計算。組培花卉苗一般

每瓶為7-8珠，費用3人民幣。馬鈴薯苗每瓶為8-12珠。銷售價均為生產費用的1-2倍。蔬

菜育種苗葉菜類、茄果類、瓜菜類等，每珠售價分別為0.15、0.3、0.5元，平均為0.40元。

6.1.5技術方案

主要技術

該區優質花卉、苗木及蔬菜種苗的生產和示範採用的主要技術有，種苗組培快繁技術、無毒種苗生產技術、工廠化育苗技術、種子包衣加工技術、精量播種技術等。

工藝技術流程

優質花卉、苗木組培和蔬菜種苗工廠化育苗生產的工藝技術流程見6-1、6-2圖。

圖6-1 工廠化育苗生產工藝技術流程