內部年度審計報告範文
隨着個人素質的提升,報告不再是罕見的東西,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那麼,報告到底怎麼寫才合適呢?以下是小編精心整理的內部年度審計報告範文,希望能夠幫助到大家。
內部年度審計報告範文1尊敬的公司董事會及主管領導:
(一) 審計概況:為了……,我們對公司……進行了專項審計,旨在自我評價,完善公司內部控制及財務核算,使之符合相關法規準則及公司內控制度的要求。我們的審計目標是測試……內部控制方面是否存在漏洞,各關鍵控制點在實務工作中是否得到有效執行。審計涉及的期間是20 年 月 日至20 年 月 日。審核的範圍包括……等方面。 説明審計立項依據、審計目的和範圍、審計重點和審計標準等內容;
(二) 審計依據:我們在審計過程中按照《中國內部審計準則》和內部審計實務指南以及公司內部審計制度的規定計劃和實施本項內部審計工作,並採用了我們認為應當採用的必要的審計程序,根據抽查結果,我們認為,下列情況應當予以關注:
應聲明內部審計是按照內部審計準則的規定實施,若存在未遵循該準則的情形,應對其做出解釋和説明;
(三) 審計結論:根據已查明的事實,對被審計單位經營活動和內部控制所作的評價;
(四) 審計決定:針對審計發現的主要問題提出的處理、處罰意見;
(五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:
針對審計發現的`主要問題提出的改善經營活動和內部控制的建議。
附件:
**股份有限公司 內部審計報告
審計項目負責人:
審計小組成員:
20 年 月 日
內部年度審計報告範文2——創佳股份有限公司第八年
在公司董事長、總經理和財務總監的的直接領導下,以及公司各職能部門和下屬企業的配合與支持,審計部全體同仁共同努力,在第8年較好地完成了各類常規審計工作和領導佈置的各類專項審計工作,在此將審計部的工作總結如下:
一、業績審計和合同審查
1、年初對企業第7年度的經營業績進行了審核,審核結果提交公司考核小組,為公司對下屬部門的考核提供了依據。
2、今年於9月對企業一、二、三季度的經營業績進行了審核,針對三季度審核中發現的企業存在的具體問題,向公司財務部提出建議報告,並提交給公司經理辦公會,據此公司對部門下發了整改通知,財務部也作了相應調整,對部門的會計核算和財務管理進行規範。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據公司經理辦公會的要求,在對經營業績進行審核的同時還對企業一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查,特別對租售房收款合同及購銷合同的收付款情況進行了重點審查,發現了企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,並分別公司主管部門提出了改進意見和建議,公司據此下發了整改通知,對公司的合同管理進行規範。
二、開發調研審計
為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題,挖掘內部潛力,找出可以提高企業經濟效益的環節,第8年對公司進行了產品開發的調研審計工作,目的是尋求降低產品開發成本的途徑和潛力,以提高企業的盈利水平,併為公司今後的戰略決策提供參考依據。
三、負責對企業財務總監的管理工作
遵照公司領導的安排,本年度我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。主要有:
1、支持財務總監開展工作,發表獨立意見;
2、提出帶有指導性的意見,建立一些可行的規定和辦法(財務總監例會制度、報告制度);
3、按月審閲總監報告,對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議;
4、對財務總監的月度報告,摘錄要點彙總上報公司領導。
四、對財務制度的審查
根據公司領導的指示,對公司本部第8年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計,並向公司財務部提出審計建議。
創佳股份 審計處
第八年x月x日
-
萬聖節派對策劃方案(精選21篇)
為保證事情或工作高起點、高質量、高水平開展,常常要根據具體情況預先制定方案,一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。我們應該怎麼制定方案呢?下面是小編幫大家整理的萬聖節派對策劃方案,僅供參考,大家一起來看看吧。萬聖節派對策劃方案篇1一、指導思想為...
-
酒店中秋節活動策劃方案(通用17篇)
為了確保我們的努力取得實效,常常需要提前制定一份優秀的方案,方案的內容多是上級對下級或涉及面比較大的工作,一般都用帶“文件頭”形式下發。那麼我們該怎麼去寫方案呢?以下是小編整理的酒店中秋節活動策劃方案,僅供參考,大家一起來看看吧。酒店中秋節活動策劃方案...
-
管理會計崗位職責(精選20篇)
在發展不斷提速的社會中,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,崗位職責是組織考核的依據。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編精心整理的管理會計崗位職責,希望對大家有所幫助。管理會計崗位職責篇11、對財務成本進行預算,提出決策分析數據(1)進行成本、銷售...
-
2021年國小校長年度考核工作的述職報告(精選8篇)
日子總是像從指尖流過的細沙,在不經意間悄然滑落,回顧這段時間以來的工作,收穫頗豐,是時候認真地寫一份述職報告了。那麼寫述職報告需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的2021年國小校長年度考核工作的述職報告,僅供參考,大家一起來看看吧。國小校長年度考核工作的...