企業內部審計工作職責

企業內部審計工作職責1

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實；

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告；

4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋；協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查；

5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計；

6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作；

7、完成公司交辦的其他工作。

企業內部審計工作職責2

1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，並貫徹實施；

2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作，包括業務、財務、資產、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等；

3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，並對及時性進行評價；

4、根據公司需求進行諮詢類相關審計。

企業內部審計工作職責3

1、在財務總監、財務經理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容；

2、完成內控手冊相關表單的設計；

3、結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流；

4、收集各部門反饋的`內控執行中的問題並上報；

5、維護內控手冊；

6、日常督促各部門按照內控手冊要求執行；

7、按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計，並將自查結果形成工作底稿彙報；

8、配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

企業內部審計工作職責4

1、在集團及上級部門領導下開展工作；

2、負責貫徹執行國家有關法律、法規、規章和制度，制定全系統內部審計的工作制度和實施辦法；

3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃；

4、負責全系統內部審計業務指導工作，發現工作異常情況，及時報告；

5、負責組織實施全系統內部財務審計和經濟責任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

6、負責落實審計部門的審計決定，監督系統被審計單位落實內部審計決定；

7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料；

8、負責內部審計協會相關工作；

9、負責協助做好全系統內部審計管理人員業務培訓工作；

10、負責與審計、內審協會等部門的協調工作；

11、負責完成處領導交辦的其他工作。

企業內部審計工作職責5

1、按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支持審計發現，並對發現問題進行持續跟蹤；

2、協助開展基於某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作；

3、做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集；

4、協助具體審計項目的組織和實施；

5、編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論；

6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案；

7、參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引；

8、按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

企業內部審計工作職責6

1）組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目；

2）執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作；

3）對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施；

4）與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議，達成改善行動計劃；

5）協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識；

6）跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況；

7）執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。