企业内审检查表范本
对于内审员来说,企业内审检查表是我们工作中经常用到的工具,yjbys小编下面为你整理了企业内审检查表的范本,希望对你有所帮助。
企业内审检查表范本1XXX有限公司 内审检查表 编号:NO: | |||||||||
涉及过程 | 管理评审 | 审核区域 | 管理层 | 审 核 员 | |||||
过程类型 | 责 任 人 | 审核日期 | |||||||
审核内容 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) | 涉及 条款 | 审核发现和不符合事项的描述 | 审核评估 | ||||||
1 | 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? | 6.2 | |||||||
2 | 过程的资源是否充足?是否能有效支持? | 6.3 | |||||||
3 | 是否按策划的时间进行管理评审并保持记录?(查管理评审记录) | 5.6.1 | |||||||
4 | 管理评审的输入是否包括以下内容: ---质量方针适用和质量目标达成状况 ---内外审核结果 ---顾客反馈(包含顾客抱怨和顾客满意度状况) ---过程业绩和产品的符合性 (包括QMS的所有要求及绩效趋势,不良质量成本报告) ---预防和纠正措施状况 ---以往管理评审的跟踪措施 ---可能影响质量管理体系的变更 ---改进和建议 ---现行和潜在市场失效分析,及对质量、安全、环境的影响 ---制造过程设计开发特殊阶段的测量评价报告 (查管理评审记录,持续改进案例,纠正/预防措施等) | 5.6 5.6.2 | |||||||
5 | 管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施: ---品质管理系统及其过程有效性的改进? ---与顾客要求有关的.产品的改进? ---资源需求? (查管理评审报告) | 5.6.3 | |||||||
6 | 本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 |
XXX有限公司 内审检查表 编号:NO: | |||||||||
涉及过程 | 生产计划管理 | 审核区域 | 生产科、营销科 | 审 核 员 | |||||
过程类型 | 责 任 人 | 审核日期 | |||||||
审核内容 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) | 涉及 条款 | 审核发现和不符合事项的描述 | 审核评估 | ||||||
1 | 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? | 6.2 | |||||||
2 | 过程的资源是否充足,是否能有效支持? | 6.3 | |||||||
3 | 是否充分确定顾客对产品的交付要求?(查顾客的样品订单/EMAIL/传真) | 7.2.1 | |||||||
4 | 是否对顾客的要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审? | 7.2.2 | |||||||
5 | 是否将顾客要求,结合本公司库存,制定相应的销售计划,以明确生产任务,并及时下达到生产科? (查销售计划) | ||||||||
6 | 生产科是否根据销售计划编制相应的生产计划,并下达到各班组? (查生产计划) | ||||||||
7 | 生产计划/流程的编制是否体现定单驱动?是否能达到准时交付产品的要求? | ||||||||
8 | 是否实现100%的按期交付? (查订单及发货记录等) | ||||||||
9 | 本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 |
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