項目感謝信3篇

我們眼下的社會，越來越多人都去使用感謝信，因為在口頭表示感謝的同時，還需要感謝信的書面表達。那麼，感謝信需要寫哪些內容呢？下面是小編為大家收集的項目感謝信3篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

項目感謝信篇1

尊敬的xxx領導：

巴台村上、下其林的村容寨貌，在你們的大力支持幫助下，全寨交通、水利、消防等基礎設施建設發生了根本性改變，過去坑坑窪窪的泥巴路，現在變成平坦而又寬闊清潔的水泥硬化道路，且一直延伸到每家每户，圓了我們期待已久的水泥路夢；去冬今春乾旱期間，人畜飲水困難，你們款撥10餘元，新修人畜飲水工程，現在羣眾已飲上乾淨而又清澈的自來水……

其林寨容寨貌換新顏，離不開你們的關心幫助、鼎力支持。為了貧困村寨的建設、發展，你們懷着深情厚誼和高度的責任心，積極關心我們疾苦，情繫其林寨，急羣眾之所急，想羣眾之所想，積極申報項目，出資硬化通村寨道路、新建人飲工程、新修消防池，你們滿懷信心幫助我們話發展，謀致富，處處留下了你們深深的足跡和燦爛的笑容，滴滴自來水，濃濃領導情，你們的傾情幫助，讓我們信心百倍，感慨萬千。在此，全體羣眾表示衷心感謝和誠摯敬意。我們在鄉黨委、政府的領導、關心支持和幫助下，發揚自力更生、艱苦奮鬥精神，奮力拼搏、努力改變家鄉面貌，謀求羣眾增收路子，力爭早日脱貧致富奔小康，以實際行動來報答你們的深情厚誼，巴台村因你們支持而精彩，其林寨因你們的關注而亮麗。

祝你們工作順利、身體健康、萬事如意！

此致

敬禮

xxx鄉xxx村xxx組全體羣眾

xxx年xx月xx日

項目感謝信篇2

XXXXX有限公司

U8 ERP項目總結

回顧項目從13年12月份啟動到14年4月U8項目正式上線，在整個項目推行過程中得到了XXX公司的領導們的大力支持以及各部門人員的積極配合與努力，截止目前，項目已經按業務規範正常運行。

下面分如下幾個方面總結XXXU8項目。

一．項目回顧

1.1項目進度回顧 1.2項目各階段執行結果

二．項目成果簡述

2.1進銷存業務與流程的標準化 2.2XXX公司組織及籤核流程逐漸清晰化

三．項目前後的U8使用分析與對比

3.1 分析4月之前的舊賬套為什麼不能繼續使用

3.2 舊賬套使用的功能簡要分析

3.3新賬套使用的功能簡要分析 3.4 關於621新賬套數據補錄説明

四．存在的核心問題

五．下一步需完善的要點

六．總結

一．項目回顧 1.1項目進度回顧

1.2項目各階段執行結果

二．項目成果簡述 2.1進銷存業務與流程的標準化

XXX公司ERP項目從4月1日式上線，透過此ERP項目的執行已經規範XXX公司進銷存業務與流程的標準化，如大宗原料申購，採購，領料，倉庫，銷售等流程，

2.2XXX公司組織及籤核流程逐漸清晰化

對XXX公司的內控及管理水平有了定的一些改善，人員的工作也得到規範，比如：目前成品倉庫、原材料倉庫與備品備件倉庫的現存量與倉庫實物已經基本做到了帳實相符，但這只是萬里長征第一步，需要堅持，不斷的改善，有些環節，特別是生產、成本流程方面還是不能有效銜接，特別是物料配方、生產計劃的按配方領料，物控，呆滯料等等問需要進一步加強與提升。

三．項目前後的ERP使用分析對比 3.1 分析4月之前的'舊賬套為什麼不能繼續使用

602帳套存在較突出的問題如下，此分析已在《安徽XXX公司U使用現狀及改善方案》

中進行了詳細的分析説明，現簡述如下：

3.1.1 基礎檔案設置與XXX公司實際管理需求不一致，這是根本性問題 3.1.2 流程和單據不一致，造成供應鏈的進銷存數據與財務數據脱節 3.1.3 財務科目設置不合理造成的財務報表標準化程度低

3.2 舊賬套使用的功能簡要分析：

基礎資料（物料編碼，單位，客户，供應商等）調撥單，發貨單，採購入庫，財務模塊。

3.2.1基礎資料設定是否合理，可以直接體現管理是精細，舊賬賬套使用的編碼不能夠體現出新料，回料，在產品的管理上無法做到清晰化，單位用KG，入庫時用KG，但出庫時又不需要稱重，這樣也無法做到精確的管理及核算。出現嚴重的一物多料號的情況。

領料用調撥單，無法精確管控到材料出了哪裏，只能在賬上體現物料賬由倉庫到車間,對核算成本,領用等等造成數據失真

3.2.2發貨單：只是為了統計發給哪些客户，對庫存沒有真正的管控，只方便打印成像樣的發貨單據。

3.2.3採購入庫單：申購，採購前面的環節沒有把控，沒有規範化，不定期的申購，採購，本來庫裏有，若是沒有查不到相應的信息，又得申購採購，採購回來，倉庫人員要自己加上編碼，做採購入庫單，沒有起到計劃性的事前控制。

3.2.4財務模塊：雖然也在使用，但科目的核算，輔助核算不合理，庫存沒有細分到種類，費用類也沒有規範的核算等等。

3.3新賬套使用的功能簡要分析：

基礎資料（物料編碼，單位，客户，供應商，公司組織，收發類別，銷售類別，採購類別等）

3.3.1營銷部：

《銷售訂單》《發貨單》《委託代銷發貨單》 3.3.2生產部門：

《領料申請單》《產品入庫單》 3.3.3、採購部門

《採購訂單》《到貨單》 3.3.4、倉庫部門：

《材料出庫單》《採購入庫單》《產品入庫單》 3.3.5、各部門請購單據：《請購單》 3.3.6財務部門

存貨核算，應收管理，應付管理，固定資產，總賬及財務報表。. 實際運作流程簡述如下：

a、營銷部確認客户訂單後，在U8系統中錄入《銷售訂單》，注意是直接銷售還是委託代銷，另外還要查庫存制定《生產計劃單》（系統外），下發到生產。

b、發貨時，由營銷部根據據訂單中的銷售類型，在U8系統中錄入《發貨單》或《委找代銷發貨單》，保存、打印發貨通知單，由倉庫審核後發貨，並且打印多聯發貨清單。 c、生產車間物料計算後，需指定人員在U8系統中做《領料申請單》，可以每天計劃第二天所需物料，統一錄入

d、當生產完成後，由品保檢驗後，在系統中做《產品入庫單》，將產品入庫單號寫在報檢單上，交由倉庫核對後，倉庫審核後打印多聯，完成入庫手續。 e、各部門或生產部門所需要的物品需要找到U8中相關的物料編碼，在系統中錄入《請購單》，打印出來，經相關領導審批後，交由採購部。

f、當採購接到《請購單》後，由請購單生成採購訂單，發供應商。 g、供應商送貨過來後，由採購在系統中錄入《到貨單》，通知到倉庫。 h、倉庫，根據到貨單在系統中生成《採購入庫單》，數量以實際點數為準，辦理入庫後，打印多聯。

i、倉庫：根據生產提供的領料申請單，生成《材料出庫單》，發貨後打印多聯，回聯給到領料部門同時發貨

j.財務：以後業務發生完畢後，月底對倉庫的盤點，應收應付都可以直接從以上業務取數，從而可以起到更加細化的監督作用，並能夠分析出問題所有，有助於企業管理的提高。

3.4 關於621新賬套數據補錄

因為ERP新帳套啟用時間定在了4月份。在4月份新帳套啟用後，財務管理部針對財務審計及財務數據合規性考慮，提出需要補充1-3月份數據，由於新帳套已經啟用，ERP軟件系統的初始化工作已經基本完成，在目前啟用的620帳套中補充1-3月份數據已經不可能實現，為了能夠滿足財務管理部對財務年度帳連續性和合規性的要求，故提出以下方案進行調整。目前已經選方案2.

四．存在的核心問題

4.1 運作流程還缺乏規範性、一致性，信息不完全對稱；

4.2 產供銷銜接不暢，銷售、生產計劃、採購,車間生產,集成度不高； 4.3 成本核算粗放，基礎工作不到位，影響成本核算的準確性。

五．下一步需完善的要點 5.1 產品標準BOM的建立

5.2 計劃生產體系建立，按單生產，定額領料

5.3優化成本核算方法，成本核算範圍，成本核算基礎數據歸集成本分析和成本預決測，建立目標成本體系,制定成本分析報表 5.4 建立產品積壓分析及處理規範

5.5 銷售，倉庫，生產，財務各種月報，週報，年報規範化，建立台賬，庫齡，賬齡等相關分析數據，實現信息共享。

5.6 部門，崗位職責需進一步清晰化, 建立跨組織的流程體系，並進行流程確認, 針對運作過程中發現的重點問題提出流程優化方案

項目感謝信篇3

貴司承建的xxx項目自開工以來，在貴司的大力配合和項目部全體人員的共同努力下，保質保量地完成了我方要求的節點目標，並在總承包管理方面取得良好的業績，贏得了業主及相關各方的認可。

在工程建設過程中，我方看到了貴司對本項目的高度重視，施工關鍵時期,面對施工現場地質情況複雜、工期緊、施工條件差等不利因素，貴司領導多次親臨現場指導工作，及時增派項目管理人員、合理調配勞務資源，項目部迎難而上、精心部署扭轉了施工被動局勢。作為總承包，貴司項目部團隊在工程總承包管理和服務上充分發揮管理和科技優勢，嚴把質量關、確保工程安全，督促各分包施工進度，是所有參建單位的標杆。

在此，我代表xxx公司對項目管理團隊表示由衷的感謝，希望貴司一如既往地大力支持本工

程建設，繼續發揚優良作風，圓滿完成後續工程。最後祝貴司事業蒸蒸日上，願雙方合作愉快！