內控崗位職責（精選23篇）

在現實社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的內控崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

內控崗位職責 篇1

職責描述:

1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

2.根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查並記錄檢查情況、編制檢查報告;

3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的法律法規;

4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,並提出整改意見,限期整改;

任職要求:

1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業;

2.一年以上相關工作經驗,瞭解房地產行業背景知識、重要法律法規;

3.瞭解房地產開發流程,物業管理流程

內控崗位職責 篇2

1、內控領導責任崗位

內控領導責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務負責人和各委員會負責人。

①各屬地負責人是內控第一領導責任人

各屬地負責人(包括集團首席執行官、各分公司或子公司總經理、各經營部或辦事處經理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業務管理都離不開他的支持和重視。內控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的流程來協調處理。在現實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒有內控責任崗位意識，那麼當內控出現問題時，屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環節出現問題)，這必將難於對症下藥地根除。所以，當問題出現後，屬地負責人必須很清晰地知道哪環節出現問題，並及時對症下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。

②各委員會負責人是內控第二領導責任人

之所以叫“內控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業一般的做法就是成立各種相關的業務委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內控重要環節，各部門應當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人，但與業務必須息息相關。

③各部門負責人是內控第三領導責任人

各項目流程的環節操作人員由於人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉，或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙於面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執行。所以，各部門負責人應當關注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的責任。

④財務負責人是保障內控信息正確的領導責任人

內控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務反饋出來。所以，為避免因核算、統計口徑或形式不同而產生數據上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內控信息的核算或統計的設計、方法、審核或審批都應該由財務負責人具體負責。

2、內控信息反饋崗位

內控信息反饋崗位職責應當清晰明瞭，不要多個崗位做重複的工作，要避免“打雜工”的崗位出現，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現實工作中，由於企業內部管理不規範，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業，而實質上這已嚴重的違反了“不相容職務相互分離控制”內控原則。

內控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關係的數據必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質，確保核算數據真實準確。

內控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關，要依實際工作量而定，比如説，有的企業將資金會計分為銀行會計和現金會計，將台賬會計設置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應當都有專人負責，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利於對號入座，樹立良好的外部形象。

內控崗位職責 篇3

合規內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網,中意職責:

1、根據公司業務運營要求,持續梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。

2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃並實施。對於發現的問題形成評估報告;

3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業務流程的建議;對公司業務渠道業務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協助業務渠道制定整改措施。

4、主動識別、評估、監測和報告公司內部控制風險;

5、組織內控培訓並向公司員工提供內控諮詢;

6、參與公司的內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作;

要求:

1、本科或以上學歷;

2、兩年以上工作經驗;具有保險風險管控經驗,熟悉保險公司內部運作及有關法規;

3、優秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

內控崗位職責 篇4

工作內容：

1、編寫和完善公司風險管理制度和流程；

2、參與審查業務部門提交的可行性研究報告，出具風險評價意見；

3、跟蹤業務進展情況、負責風控委員會決議的落實，定期編寫風險排查報告、項目執行情況報告；

4、調查公司風控管理執行情況，及時反應業務風險狀況；

5、部門經理交辦的其他事務。

任職資格：

1、教育背景：

金融、投資、法律、財務以及風險管理相關專業本科以上學歷。

2、工作經驗

大型信託機構或其他金融行業風控高級經理崗位3年以上工作經歷。

3、個人素質與技能技巧：

誠實正直，堅持原則，獨立思考，抗壓能力強，細緻而有耐心；

較高的理論水平、文字表述能力；

具備金融信託業務實踐工作經驗；

較強的風險識別能力和風控管理能力；

具備獨立處理風控事務的能力；

具備溝通、協調能力。

4、其他條件：

年齡35歲以下；

能夠勝任出差或兩地工作；

有信託行業從業經驗者，學歷、年齡等相關條件可適當放寬。

內控崗位職責 篇5

1、按照公司財務制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等；

2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；

3、配合公司的內外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表；

4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目餘額是否合理；

5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；

6、管理及開具發票，公司税費的計算及各項納税申報、統計申報、工商申報等；

7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經營分析、資金流分析；

8、完成上級交辦的其它工作。

內控崗位職責 篇6

1、參與公司重要經營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能。

2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調；實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優化內部管理，降低經營管理風險。

3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目，並按要求、作業程序完成內審評價。

4、根據經營業態領域所屬省市的.相關政策、法律法規，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監督，防錯糾弊，為公司優化管理提供意見。

5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統。

6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

7、宣貫公司內控文化及理念，定期組織內訓，不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作，提升團隊內控能力。

8、完成上級交辦的其他工作。

內控崗位職責 篇7

崗位職責：

1、參與公司層面如規章制度建設、內控開展等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規、有效與可執行；

2、參與公司重大經營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業的投資、融資、租賃、併購、上市等涉及企業權益的重要經濟活動與重大經營決策的制定，並提供法律意見撰寫法律文書；

3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規避公司內部運營方面的法律風險；

4、編制和修改公司標準化及規範化合同樣本；

5、負責對公司業務法律事務提供法律支持，審核相關部門提交的合同、協議等文件的法律合規，並提出建議；

6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內部法律知識普及法律合規方面工作的諮詢；

9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。

任職資格：

1、法律專業本科以上學歷，通過國家司法考試；

2、3年以上律所或公司法務工作經驗；

3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規，專業功底紮實；

4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經驗；

5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務談判能力、人際溝通及語言表達能力；

6、良好的溝通、組織和協調能力，成熟穩重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關工作。

內控崗位職責 篇8

崗位職責:

1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解;

2、定期監控管理公司各事業部、子公司年度經營目標實施,並組織考評和改進;

3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時修訂完善;

4、對現有流程進行價值流分析,並制定相關價值流改進計劃並定期回顧,實現優價值流程。

5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進行監管及持續改進;

6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;

7、負責公司檔案管理工作;

8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。

任職要求:

1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業行政管理工作經驗,熟悉集團企業內部各部門的運作體系的建設和完善(必備項);

2. 製造業成本預算和分析的經驗;

3. 精通企業管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;瞭解公司主導業務的相關知識;

4. 具有優秀的溝通協調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業操守和事業心。有較強的管理意識和團隊精神。

內控崗位職責 篇9

主要職責

1.統籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;

2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;

3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰略和經營的風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,並對應對方案的落實情況進行跟蹤。

4.建立關鍵風險指標,監控各單位集團重大風險狀況;持續監控內外部環境變化,及時發佈重大風險預警;

5.統籌公司總部和各下屬單位風險管理體系並開展檢查評價工作,發現問題並推動整改;

6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。

職位要求:

1、統招本科及以上學歷

2、5年以上全面集團型企業或者金融等傳統金融機構全面風險管理工作經驗,或者內控方向;

3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業務實際規避和防範風險。

內控崗位職責 篇10

①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報税、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

②分析專員：主要工作職責包括報表合併、相關數據統計和財務分析等。

③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。

④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。

⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行諮詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行餘額調節表等。

⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、採購合同管理、應付賬款對賬、與採購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與台賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。

⑩税務會計：負責每月報税、税票購買和管理、每月銷項税收和進項税收的控制、分析和籌劃，收集税務和財政政策法規，並對企業內部税籌進行分析和調控等。

⑾生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。

⑿台賬會計(銷售內勤)：主要工作職責包括開具提貨單和發貨單、審核銷售價格、開具銷售發票、跟蹤發貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記台賬、定期(一星期為適)與銷售會計內部對賬、每月與客户對賬確認等

內控崗位職責 篇11

內控合規崗位職責

崗位職責：

1、對公司業務控制流程合規性、合法性及風險點進行評估測試，識別潛在的控制缺陷並提出整改建議，督促落實整改方案；

2、對公司相關項目進行專項審計；

3、梳理及完善公司內控制度，建設和審查公司業務內控流程；

4、完成內控合規評價報告撰寫工作；

5、完成領導交辦的其他工作；

任職要求：

1、本科及以上學歷，財會類、審計類專業，具有註冊會計師或國際註冊審計師資格優先考慮；

2、三年以上四大工作經驗，熟悉sox風控矩陣的建設，有做過美國ipo項目的優先考慮；

3、具有一定的分析、判斷、寫作能力，能夠獨立撰寫內部審計報告及內控評價報告；

4、良好的溝通能力，工作認真負責，責任心強。

內控合規崗位

內控崗位職責 篇12

第一條為了促進單位內部管理規範化,加強內部會計監督,建立規範的工作秩序，提高業務工作水平,強化中心內部管理,根據《中華人民共和國會計法》等有關規定以及本單位內部管理的實際制定本規範。

第二條 單位負責人對本單位內部不相容職務分離的建立健全及有效實施負責。

第三條 不相容職務分離應當達到以下基本目標:

(一)規範單位會計行為,保持會計資料真實、完整。

(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止並及時發現、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產的安全、完整。

(三)確保國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行。

第四條 不相容職務分離應當遵守以下基本原則:

(一)不相容職務分離應當符合國家有關規範,以及單位的實際情況。

(二)不相容職務分離應當約束單位內部涉及會計及業務工作的所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務分離規範的權力。

(三)不相容職務分離應當涵蓋單位內部涉及會計和業務的各項工作及相關崗位。

(四)不相容職務分離應當保證單位內部工作崗位的合

理設置及其職責權限的合理劃分,確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督。

(五)不相容職務分離辦法應當隨着外部環境的變化、單位業務職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

第五條不相容職務主要包括:負責人、業務經辦、會計記錄、檔案管理、財產保管等職務。經濟業務事項和會計事項的審批人與經辦人及記帳人員職責權限應當相互分離、相互制約。

內控崗位職責 篇13

內控合規經理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃（分支機構）工作職責：

1、主導公司內部控制體系建設，建立相關的規章制度；

2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估，

對完善公司制度和流程提出具體建議；

3、進行合規風險管理，組織項目事前風險審核、事中風險控制、事後風險檢查，草擬風險

預警提示和風險評估報告；

4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或

離職審計、招採審計等；

5、輸出審計報告，提出整改建議。

任職要求：

1、全日制本科及以上學歷，法律、會計、信息、審計等專業；

2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗；

3、具有高度的職業敏感性和豐富的專項審計經驗，能獨立完成專項審計項目；

4、具備良好的公文寫作能力；

5、誠實守信，責任意識強，積極進取；有良好的職業操守和溝通協調能力，工作原則性強；

6、具備一定的風險分析能力，具有較強的團隊協作能力及學習能力。

內控崗位職責 篇14

工作職責

1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續監控;

2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;

3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議並進行後續跟進督辦;

4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程;

5、撰寫各類內控報告及相關材料;

6、部室交辦的其他工作。

任職資格

1、大學本科及以上;

2、有一定工作經驗者優先;

3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫學、信息技術等專業知識及資格或系統內相關工作崗位經驗者優先。

內控崗位職責 篇15

崗位職責

1、負責公司會計報表、企業預算體系建立、企業經營 計劃、企業預算編制、執行與控制工作；

2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準；

3、從會計制度公司規範和節税原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；

4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業的經營運作、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；

5、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限於）：資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；

6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進行預測，制訂並實施相應的解決方案;

7 、對公司融資項目進行深入調研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。

8 、監督內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;

任職資格

1、本科及以上學歷，會計、財務、金融經濟、審計等相關專業；

2、熟悉國家會計法規，精通國家財税法律規範和相關税收政策；

3、熟悉會計制度和銀行、税務制度等；

4、熟悉投融資流程及相關財務資金的分配與盈利測算；

5、敬業、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業操守。

內控崗位職責 篇16

1，負責清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。

2，負責編制會計報表以及編制各種明細表，於每月定期將相關報表上報給總經理。

3，負責公司日常費用的核算及報銷;

4，負責公司業務合同整理歸檔;

5，負責公司日常業務財務核對、核算、監督

6，負責領導交辦的其他事務

內控崗位職責 篇17

1.為用户在使用財務系統過程中提供諮詢和指導;

2.財務系統的故障排查,並解決使用及數據方面的問題;

3.財務系統的日常維護、系統配置、功能開發、報表開發等;

4.財務系統項目的用户需求調研與評估，作為用户與軟件公司溝通的橋樑，實現用户需求。

內控崗位職責 篇18

1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準;

2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核;

3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。並及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作;

4、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等;

5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交税金，辦理納税工作。

內控崗位職責 篇19

主要職責

1.統籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;

2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;

3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰略和經營的風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,並對應對方案的落實情況進行跟蹤。

4.建立關鍵風險指標,監控各單位集團重大風險狀況;持續監控內外部環境變化,及時發佈重大風險預警;

5.統籌公司總部和各下屬單位風險管理體系並開展檢查評價工作,發現問題並推動整改;

6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。

職位要求:

1、統招本科及以上學歷

2、5年以上全面集團型企業或者金融等傳統金融機構全面風險管理工作經驗,或者內控方向;

3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業務實際規避和防範風險。

內控崗位職責 篇20

職位描述:

1、協助部門負責人根據公司戰略、經營方針建立和完善公司內控體系;

2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全;

3、與業務部門保持及時良好溝通、參與業務流程設計,從內控角度給予建議;

4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能

職位要求:

1、本科或以上學歷;

2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控諮詢或企業內控工作經驗。有互聯網行業的相關經驗優先。職位描述:

1、協助部門負責人根據公司戰略、經營方針建立和完善公司內控體系;

2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全;

3、與業務部門保持及時良好溝通、參與業務流程設計,從內控角度給予建議;

4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能

職位要求:

1、本科或以上學歷;

2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控諮詢或企業內控工作經驗。有互聯網行業的相關經驗優先。

內控崗位職責 篇21

崗位職責:

1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;

2、完善內部控制體系,組織並指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,兩年以上製造企業風險管理相關工作經驗;

2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規範及配套法則;

3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務,能獨立開展工作。

內控崗位職責 篇22

風險控制部副總經理(內審、內控方向)北京市農業投資有限公司北京市農業投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計台賬的設計、建立與監督執行;

負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

負責組織並實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資後評價以及其他專項審計等);

負責內部審計整改事項的監督與管理;

負責與外部審計機構的具體溝通與聯繫;

負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

負責內部審計檔案的整理與保管;

負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯繫

內控崗位職責 篇23

職責描述:

1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

2.根據企業發展戰略和內控要求,擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃,並組織實施。

3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節點。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系

5.根據確定的業務流程、控制要點、節點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營單位執行公司標準表現

7.組織、制定內控培訓計劃,並組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自己評價培訓實施各單位的內部控制自己評價,完成內控自己評價報告。

8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優先

2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業內控項目建設經驗者優先

3.豐富的項目管理能力、較強專業出色報告書寫及文字表達能力