公司監審部上半年工作總結

xxxx年上半年監察審計部在集團監審部和公司行政的領導下，緊緊圍繞公司經濟工作中心，堅持黨風廉政工作融入公司經營管理和公司企業文化建設中，堅持監審工作重在治本、重在效能、重在建設，進一步推進公司監管體系建設。

一、 堅持抓好黨風廉政教育不放鬆，不斷增強黨員幹部的自律意識

（一）組織召開公司廉政建設會議，傳達學習十七屆中央紀委七次全會和市紀委九屆七次全會精神，貫徹落實本市國有企業黨風建設和反腐倡廉有關會議精神和集團xxxx年黨風廉政建設幹部大會精神，全面部署xxxx年實業公司黨風廉政建設和反腐倡廉各項工作。

（二）繼續組織領導班子成員認真學習《廉政準則》、《廉潔從業規定》中的內容,加強領導幹部思想作風建設，進一步增強領導幹部廉潔自律意識。

（三）結合國資委委管企業法制工作三年規劃（xxxx-2014）的實施要求，開展法制教育和警示教育，每季組織警示預防教育講座，先後邀請了區檢察院同志、市人民檢察院反貪局檢察官來公司做廉政教育專題講座，起到了很好的反腐倡廉警示教育作用。

（四）充分利用信息平台，在公司內部局域網上開闢黨風廉政教育窗口，每月2次進行黨風廉政方面法律法規知識和案例分析的宣傳，並適時組織座談會交流學習體會和徵詢意見。

（五）認真履行《領導幹部談話制度》，加強與各級領導幹部的`溝通，做到九個必談。如公司在落實《領導幹部有關事項報告制度》上，有29

位黨員幹部進行了申報；在執行“三談兩述”和函詢制度上，共計16人次進行了談話和述職述廉。

二、堅持落實黨風廉政責任制不放鬆，不斷提升領導幹部責任意識

xxxx年公司堅持“黨委統一領導、黨政齊抓共管，紀委組織協調，部門各盡其責”的原則，通過明確分工、強化責任，進一步推動黨風廉政建設領導體制和工作機制健全。

（一）加強黨風廉政建設責任制的落實，繼續抓好橫向到邊、縱向到底的責任網絡設，督查黨風廉政建設責任制推進情況，使黨風廉政建設責任制落到實處。並在原先工作基礎上，增加了兩點內容：

1、簽約責任書範圍擴大。原先每年年初公司黨委只與基層黨組織書記簽署了年度責任書，今年在原先簽約對象基礎上，增加了各職能部門負責人。通過簽訂責任書的形式，將黨風廉政建設同生產經營工作同部署、同檢查、同考核，促進了黨風廉政責任追究機制的落實。

2、黨風廉政建設責任書的內容增加。根據公司的實際經營情況和特點，提出了針對性責任內容。

（二）根據公司法人治理機構的變化，進一步完善“三重一大”集體決策等制度，嚴格審核領導人員執行“兩項制度”情況，嚴格執行重要幹部提拔書面徵求紀委意見等制度，使黨風廉政建設在各項管理工作中得到體現。

（三）為推進適應公司經濟運行模式的內控體系建設，結合公司實際情況制定並完善了公司內控制度，目前已修訂完成。這些制度的實施，從制度上防範了個人道德風險。

（四）繼續開展效能監察項目的推進工作。繼續推進效能監察項目，向管理要效益，讓管理出效益。同時根據集團工作要求，開展效能監察，完善制度、工作標準和管理流程，規範管理，提高管理效能。

三、堅持推進內控體系建設不放鬆，不斷加強各級幹部的管理意識

（一）對固定資產清查盤點工作的後續跟蹤

xxxx年10-12月監察審計部聯合公司各部室、子公司對公司固定資產進行清查盤點，出具固定資產清查盤點工作報告，並於xxxx年1月下發相關部門及子公司的整改通知書。2月29日前相關部門及子公司反饋了整改落實情況。

（二）對關聯公司進行xxxx年度銷售收入審計

xxxx年2月，在集團監審部的幫助和支持下，完成關聯公司xxxx年度銷售收入考核審計報告，並從內部管理方面提出了管理建議。

（三）對xxxx年度經營業績審計

xxxx年3月，完成下屬公司xxxx年度經營業績審計報告，並從內部管理方面（如預算管理）提出了管理建議。

（四）對貨幣資金開展專項檢查

xxxx年3-4月，監察審計部與資產財務部聯合組織對下屬子公司進行貨幣資金飛行檢查，於4月底出具貨幣資金檢查報告，5月初下發整改通知書，截止5月25日，監察審計部已收到資產財務部的整改落實情況反饋。

（五）對合同執行情況開展專項督查

為進一步規範合同管理，堵塞漏洞，防範風險，根據公司的有關要求，結合監察審計部的工作計劃，xxxx年4-6月監察審計部會同資產財

務部、市場經營部在公司開展合同執行情況專項檢查工作。目前此項工作已按計劃進行。

（六）對企業對外投資參股情況開展專項檢查

根據集團(公司)《關於開展企業對外投資參股情況專項檢查的通知》有關精神要求，為切實做好此項工作，公司成立對外投資參股情況專項檢查工作小組，並具體落實相關工作。目前此項工作正在有序進行中。

下半年工作要點：

1、繼續對黨員幹部開展切實有效的廉潔從業、誠信敬業、規範從業的教育，增強自律意識，每季組織廉政教育講座，並在公司內部局域網上開闢黨風廉政教育窗口，每月2次進行黨風廉政方面法律法規知識和案例分析的宣傳，並適時組織座談會交流學習體會和徵詢意見。

2、積極推動“制度加科技”的實踐。圍繞企業轉型、資金使用、工程（改造）項目、重點領域、重要部門和關鍵崗位，督促職能部門修訂完善制度，梳理業務流程、找出風險點。

3、結合信息化管理，加強對招投標管理、合同管理和租賃管理中關鍵節點、薄弱環節等風險點的管控，並組織專項督查。

4、組織對工程招標投標、物資採購、施工管理、合同管理、竣工驗收、廉政建設等7個方面重要節點的監察工作。督促工程項目嚴格執行項目建設的程序，確保項目建設合法合規。

xxxx年5月