關於報銷流程的通知（精選11篇）

在當今社會生活中，各種通知頻頻出現，通知的種類比較多，根據其不同的作用可主分為轉文性通知、指示性通知、事務性通知、任免通知等。那麼你有了解過通知嗎？下面是小編幫大家整理的關於報銷流程的通知，僅供參考，歡迎大家閲讀。

報銷流程的通知 1

製造公司各部門：

為了加強公司內部管理，明確公司的費用報銷流程，維護公司利益，明確費用去向，有利於公司的管理和個部門的協調，特此發佈此通知。

報銷流程如下：

一、 一般事務採購費用報銷流程：

1、 採購人（發起人）

2、 申請採購人（確認採購物品數量、質量、型號等）

3、 採購人負責人（確認）

4、 財務（審核發票、金額，備款）

5、 出納（報銷登記、票據整理、請款）

6、 總工辦（批准）

二、 工傷醫療費報銷流程：

1、 行政（發起人）

2、 事故當事人（確認）

3、 當事人主管部門負責人（同意、確認）

4、 財務（審核發票、金額，備款）

5、 出納（報銷登記、票據整理、請款）

6、 總工辦（批准）

三、 交通費報銷流程：

1、 當事人（發起人）

2、 當事人主管部門負責人（同意、確認）

3、 財務（審核發票、金額，備款）

4、 出納（報銷登記、票據整理、請款）

5、 總工辦（批准）

四、 招待費報銷流程：

1、 當事人（發起人）

2、 當事人主管部門負責人（同意、確認）

3、 財務（審核發票、金額，備款）

4、 出納（報銷登記、票據整理、請款）

5、 總工辦（批准）

五、 其他費報銷流程：

1、 當事人（發起人）

2、 當事人主管部門負責人（同意、確認）

3、 財務（審核發票、金額，備款）

4、 出納（報銷登記、票據整理、請款）

5、 總工辦（批准）

注：特殊情況總工辦簽字批准可由總經理代理。

通知人：xxx

20xx年xx月xx日

報銷流程的`通知 2

尊敬的xx:

為更加科學、合理、規範地落實企業員工福利管理制度，本着務實、高效、節約的原則，並結合集團公司相關管理制度要求，現對連雲港銘龍置業發展有限公司關於員工通訊費用報銷制度做以下調整：

一、適用範圍：公司中層管理人員及員工

二、執行時間：20xx年1月1日起執行

三、具體規定

1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;

2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補貼費;

3、公司內部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;

4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經理按月報銷200元通訊費用;

5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;

6、不在上述範圍內的`員工通訊費補貼一律取消。

四、上述通訊費用報銷按實進行，不得弄虛作假，如發現當月2次以上關機、

無人接聽、無法接通現象，即取消該員工當月通訊費用報銷權利。

五、本通知自20xx年1月1日起執行，如與前期有關制度不一致之處，一切按本通知為準執行。

連雲港銘龍置業發展有限公司

20xx年xx月xx日

報銷流程的通知 3

總部員工：

為加強內部管理，財務管理，針對辦公費用等，總裁一支筆審核，現通知如下：

一、每月15日（月中）和30日（月末）為允許員工報銷日，減少和不影響總裁正常辦公；

二、主管報銷金額為1000元以上，員工500元以上。

三、一經查出、核實有虛報、假報費用發票，第一次警告，退還發票；第二次罰款及退還發票；第三次開除，並保留職務侵佔訴訟權利。

希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應有貢獻！

通知人：xxx

20xx年xx月xx日

報銷流程的通知 4

各課題組、各部門：

根據熱科院對我單位厲行節約反對浪費專項檢查中發現的問題，現對財務報銷相關要求作如下補充規定：

1、發票抬頭：凡在我單位報銷的發票，必須開具單位名稱的全稱“中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所”。

2、公務卡：公務卡刷卡小票也需經辦人簽字。如小票丟失，可從網上打印消費記錄，並簽字。

3、差旅費：邀請國內專家，需由單位出具邀請函(科技處歸口管理)。報銷專家住宿費，需填差旅費報銷單，並根據差旅費管理辦法相關規定嚴格控制住宿標準。市內參加會議、培訓等發生的市內交通費不予報銷。

4、租車費：租車費用應採用公務卡或轉賬方式結算。金額1000元以上的.，須簽訂租車合同。

5、其他交通費用：科研專項不得列支市內交通費(的士費)。

6、國際合作交流費：邀請國外專家來華交流，須按程序報批，且國內行程應與批件一致。出國費報銷須每人分別填寫“出國費報銷單”，在當次出國預算內報銷。

7、會議費：舉辦會議必須選擇定點酒店，並提供酒店原始流水單。

8、公務用車運行維護費：公務用車保險、加油、維修必須執行定點管理。

上述規定自20xx年4月6日起執行。

通知人：xxx

20xx年xx月xx日

報銷流程的通知 5

公司各廠、處、室：

公司《費用報銷管理制度》對員工出差期間發生業務招待費，如何計算出差補貼問題規定不明確，為完善制度，特作出如下説明。

該通知執行後，員工出差期間發生業務招待費的，出差補貼參照公司《費用報銷管理制度》第三章第九條第二款內容“外出參加會議、培訓業務，若會議費、培訓費及住宿費中包含伙食費或免費提供用餐的，不予報銷出差補貼；只提供中餐或晚餐的`按50%報銷出差補貼”計算，並作出如下説明。

1、出差過程中發生業務招待費，業務招待費審批申請單需註明招待陪同人員，若審批時無法確認或者實際有變動的，在申報差旅費和業務招待費時作出相關説明。

2、出差過程中發生業務招待費的伙食補貼標準按次進行核減，多次業務招待事後一次補充申請的，申請單中須註明招待次數，如因報銷時間差而未核減的出差補貼，將在業務招待費報銷時核減。

3、財務處將對不誠信報銷者按公司《費用報銷管理制度》誠信報銷相關規定進行處罰。

特此通知。

通知人：xxx

20xx年xx月xx日

報銷流程的通知 6

各部門，車間、倉庫：

為加強對費用報銷的管理，便於公司成本的核算，結合公司實際經營情況特制定本規定。本規定中所稱費用是指生產用輔助材料、後勤福利、差旅費、業務招待費、辦公費等及其他費用。

一、報銷條件

1、報銷條件是指公司日常生產用輔助材料、後勤福利、差旅費、業務招待費、辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等)、生產、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發生的各項雜費等。

2、需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報主管領導審批，同意後由公司指定的員工購買，票據報銷時須附申購單，如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二、出差管理

員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，並填寫《出差申請單》向公司領導申請，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單後面方能報銷。省內出差報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬卧。違反公司規定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬卧)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先徵得公司領導同意。

三、備用金管理

1、根據工作需要，員工出差或業務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，並填寫《領款申請單》，由公司總經理審批後到財務辦理暫領手續。

2、備用金暫領後應及時沖帳，備用金佔用時間，應在業務結束後不超過7天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意後方可延期。

3、對於長期佔用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

四、報銷管理

公司實行總經理一支筆審批，違反規定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的.罰款單不予報銷。報

銷票據須由經辦人簽字，部門主管審核簽字後報公司總經理審批。然後在財務部進行報銷。

五、處罰條例

為了更好的貫徹報銷規定的實施，避免違規現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額20--100%但不低於100元的處罰。

六、本規定發文後實施，望公司員工自覺遵守。

通知人：xxx

20xx年xx月xx日

報銷流程的通知 7

學校各單位：

為進一步加強報賬管理，有效防範資金支出風險，根據青海省財政廳《青海省省級黨政機關省外差旅費管理辦法》、《青海省省級黨政機關省內差旅費管理辦法》(青財行[20xx]1288號)、《青海省財政廳關於印發省內外差旅費管理辦法有關問題解答的通知》(青財行[20xx]2201號)文件精神及學校財務有關規定，針對報賬過程中出現的問題，結合財務審計、檢查的工作要求，現對有關報銷內容做進一步規範，請各單位遵照執行。

一、對原始票據附件的規定：

1、複印費、打印費、展板製作費需附製作單位結算清單，並加蓋開票單位財務專用章或發票專用章，清單須寫明業務內容，業務發生時間、數量、單價、合計金額。製作展板、橫幅另附內容。

2、提供軍隊單位票據時，必須同時套印中華人民共和國財政部票據監製章和中國人民解放軍票據專用章，方可報銷。

3、發生專家講座費、諮詢費、評審費等相關費用時，須註明事由、時間、發放標準、計算依據，並按授權審批流程簽字、審核後通過網銀髮放。

二、丟失票據的報賬規定：

1、出差人員若遺失單程車票、船票和飛機票，根據出差時間要求，須本人寫出書面情況説明，列出所乘航班(提供本人登記牌)、車次，並由同行人員及本單位負責人簽字證明，經財務處負責人審核批准後，方可報銷(飛機票按硬卧報銷);不能提供證明的，行程費用不予報銷;遺失往返車票、船票和飛機票，行程費用及各類補助不予報銷，實際發生的其他費用按規定報銷。

2、丟失原始發票的，需向出票單位取得原始發票存根聯或記賬聯複印件，並加蓋出票單位財務專用章或發票專用章後，方可報銷。

三、差旅費報銷補充規定:

1、出差期間凡通過網絡預訂酒店並付款的，報銷時除提供正式發票外，若出具發票單位和出差地不相符，須附網上訂票支付憑證或網上付款截圖打印件。

2、出國(境)費用報賬需附材料：學習及訪問的.批覆文件、邀請函、出國審批表、教職工外出審批表。國外發票須附中文註解，並按出票日外匯牌價中間價結算。

3、凡調研過程中發生的市內車輛燃料費，需提供調研日誌(時間、地點、調研內容、隨同人員等)。

4、凡出差、調研期間實際發生住宿費但不能提供住宿費發票的，按規定不能報銷各類補助。

5、調出人員報銷其科研項目差旅費時，需提供加蓋所在單位公章的外出審批表或外出請假單。

四、其他相關規定：

1、凡借款(暫付款)沒有及時衝賬的，舊賬未清，不得辦理新的報銷業務。

2、繳納電話費取得的電子發票每半年報銷一次。

3、科研經費嚴格執行預算，不得突破預算開支。

五、以上規定由財務處負責解釋修訂，自下發之日起執行。

通知人：xxx

20xx年xx月xx日

報銷流程的通知 8

尊敬的xx:

一、關於調整移動電話費報銷標準的通知

分公司所屬各科室：

為響應公司降本增效號召，根據分公司（以下簡稱分公司）生產經營實際，對分公司移動電話費報銷標準進行統一調整。調整後的.報銷標準已經分公司第3次經理辦公會討論通過，現予發佈，從2016年4月起執行。

二、調整範圍

凡因生產經營工作需要，核定了移動電話費報銷的幹部員工。

三、管理及要求

1.分公司移動電話費管理歸屬科室為綜合管理科。

2.移動電話費實行季度報銷制，費用標準按重新核定的崗位定額報銷，每季度由各崗位自行預交電話費，所在科室在季度末期彙總本科室話費帳單後統一報銷，財務按調整後的《惠水分公司通迅費報銷標準》中規定的各崗位標準給予報銷，發票金額不足報銷標準的，按發票實際金額報銷；超出規定標準的部分個人自行承擔。

3.凡享受移動話費報銷的人員，必須24小時開機，保持通訊暢通；因工作需要發生電話不接、無法接通等個人行為，取消當月話費報銷。

4.電話號碼變更後，要及時到綜合管理科登記備案，否則取消其當月電話費報銷額度。

5.移動電話費根據崗位設置定額，因崗位變動而電話費用發生變化，由所在科室提出申請，報綜合管理科備案，根據崗位特點，核定增加、減少報銷標準，報經理辦公會討論通過後予以調整。

四、休假期間報銷標準

普通員工休假期間話費報銷標準按以下公式進行核算：

報銷金額=（在崗天數/季度天數）×各崗位核定的標準。

五、調整後電話費報銷標準

調整後報銷標準見（附件）

通知人：xxx

20xx年xx月xx日

報銷流程的通知 9

尊敬的xx:

為加強公司對內部費用報銷的管理，便於公司成本的核算，保持工作的規律和連貫性，根據公司實際運行情況特對報銷流程作如下規定：

一、報銷條件

1、報銷條件：報銷條件是指公司日常運作產生的後勤福利、差旅費、業務招待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、

硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發生的各項雜費等。

2、需要購買物品的部門，必須填寫《請購單》報部門領導審批，同意後由公司指定的員工購買，票據報銷時須附《請購單》，

如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二、備用金管理

1、根據工作需要，員工出差或業務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，並填寫《借款單》或《領

款申請單》，由總裁審批後到財務辦理暫領手續。

2、備用金暫領後應及時衝賬，備用金佔用時間，應在業務結束後不超過5天，如遇特殊情況不能按時衝賬，可書面申請延緩，

經公司部門領導簽字後方可延期。如(無特殊情況)逾期未結算者，每逾期一天，扣除報銷總額的5%的金額，由該員工個人承擔。

三、出差管理

1、員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，可預先向公司暫領備用金(備用金暫領規定請按照第二條《備用金管理》進

行實施)。如在出差過程中備用金不夠時，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財務部後，由財務部進行轉帳匯款，財務部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。

2、出差員工不得向公司所屬所有場館、站點及綜合中心借營業款用以任何用途，違規者必須全額退回借款金額，並由財務部

從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。

3、員工出差回公司後，出納應及時提醒、督促報銷，5天內必須完成報銷工作。

4、如遇有關請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實施。

四、請購管理

公司實行總裁蓋章審批，違反規定財務有權拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字後報總裁審批，然後在財務部進行領款。具體細則如下：

1、請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。

2、凡請購金額小於等於300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字之後方可在財務部進行審核並領款。

3、凡請購金額大於300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字後交於總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交於總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

4、 IT部門請購電腦時，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字後即可在財務部進行審核並領款，但凡一次性請購電腦的數量超過3台時，請購單待部門領導審批簽字後，必須交於總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交於總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

5、 IT部門請購除電腦外的其他所有物品時，必須按照《請購管理》中的第2，3條規定執行請購流程，如違反規定，財務部將不予以付款。

五、報銷管理

對於長期佔用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

公司實行總裁蓋章審批，違反規定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字後報總裁審批，然後在財務部進行報銷。具體細則如下：

1、所有粘貼在報銷單後的發票及票據，每一張背面必須寫清該票據發生的具體信息(包含：日期時間，參與人員，地點，發生原因)，如果未寫，財務部有權拒絕該單據的報銷。

2、凡報銷金額小於等於300元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，並粘貼票據的)交至部門領導審批簽字之後方

可在財務部進行審核並報銷。

凡報銷金額大於300元人民幣並小於等於1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，並粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字後交於總裁辦審批簽字，之後方可在財務部進行審核並報銷。

凡報銷金額大於1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，並粘貼票據的`)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字後交於總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交於總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單，財務部將一律拒絕報銷。

3、對於審批手續不全的報銷單(未經會計確認審核簽字，未經部門領導確認審核簽字，未經總裁或總裁辦審核簽字)，財務部一律不予辦理。

4、公司實行統一時間上報審批報銷單和報銷金額，上報審批報銷單(即財務部接收報銷單)統一時間為：每星期二和每星期三下午13：00以後;報銷金額統一報銷時間：每週四全天。

六、處罰條例

為了更好的貫徹報銷規定的實施，避免違規現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額50%至100%但不低於100元的處罰。

七、本規定全體員工確認知曉並簽字，從20xx年1月30日起實施，望公司全體員工自覺遵守。

通知人：xxx

20xx年xx月xx日

報銷流程的通知 10

尊敬的xx:

根據上級部門的要求，結合報銷過程中遇到的具體情況，現就我校財務報銷工作規定做如下補充：

1、報銷差旅費中的出差補助，須有住宿費發票作為佐證。實際發生住宿而無住宿費發票，不得報銷伙食補助(當日往返的除外)。對於沒有會議通知等佐證材料的長時間出差調研等事項，須有合理金額的住宿費發票佐證方可報銷相應天數的出差補助。凡無法判定具體出差天數的差旅費，將不予報銷出差補助。

2、報銷機票須以取得的行程單作為報銷憑證，由於特殊原因無法取得行程單的(包括通過網站等機構代訂機票沒有取得行程單而是普通發票的，或者在國外航空公司購買的國際機票而無法取得行程單的`)須提供登機牌等佐證材料，因此請妥善保管登機牌。

3、20xx年1月1日起，交通運輸業和部分現代服務業“營改增”陸續在全國推廣。因此在廣東省內乘坐輪渡、公交客運、地鐵、出租車、長途客運等取得發票時，請務必確認發票監製章為國家税務局監製而非地方税務局監製(詳見圖例)。在全國範圍內交通運輸業發票也逐步由各省市地税部門轉為國税部門監製。對有疑問的發票，財務審核時將通過網上查詢，如為不合規發票將不予報銷。

4、多人共同產生的費用為一張發票的(如多人出差共同發生的會務費、住宿費、租車費、的士費等)，多人須在發票上共同簽名，帶領大批學生外出實習實踐發生的租車費除外。

5、除後勤集團公務車經費和橫向科研項目經費外，校內所有經費不得列支汽油卡充值款和類似粵通卡(記賬卡)形式的通行費。

6、對於已註明“此為補打發票，原發票作廢”的補打發票不得報銷。

7、科研和教研項目不再辦理現金借款業務(含現金轉入個人銀行賬户)。

8、辦理橫向項目預借發票手續時，項目負責人須提供其他橫向項目經費(還須同時攜帶相應的經費本)用於墊支税費，開票時預扣的税費在經費到賬後予以調回。若項目負責人沒有提供項目經費，則須以現金或刷卡方式繳納税費，所繳税費在經費到賬後原渠道轉回。

9、部分縱向項目結題驗收時，要求提供項目經費開支中金額較大的發票複印件作為財務驗收的附件，請項目負責人務必提前做好準備工作，經辦人須在日常報銷大額支出的同時提供該發票的複印件，財務人員報銷完畢後將在發票複印件上註明項目批准號、校內項目編號，並加蓋財務章。

10、由於月初需要集中算税和報税，因此每月的前五個工作日不辦理勞務等人員經費的報銷工作。

通知人：xxx

20xx年xx月xx日

報銷流程的通知 11

各市、縣(市、區)人民政府，省政府直屬各單位：

為深入貫徹省委十三屆四次全會關於進一步完善醫療保險制度的要求，切實提高人民羣眾的基本醫療保障水平，在前期開展城鄉居民大病保險試點工作的基礎上，進一步完善大病保險制度建設，加快實現制度全覆蓋。經省政府同意，現就加快建立和完善大病保險制度有關問題通知如下：

一、參保範圍

將參加城鎮職工基本醫療保險、城鎮(城鄉)居民基本醫療保險和新型農村合作醫療制度的參保人員統一納入大病保險制度範圍。

二、統籌層次

大病保險實行市級統籌，以設區市為單位統一組織實施，實行統一政策體系、統一籌資標準、統一待遇水平，基金實行統收統支。目前暫不具備條件的地區，可以縣(市、區)為單位進行過渡，到2017年底前全面實現市級統籌。

三、籌資機制

按照公平、可持續的原則，建立政府、單位、個人合理分擔的多渠道籌資機制，所需資金暫按政府或單位70%、個人30%的比例，年七年級次性從職工基本醫療保險、城鎮(城鄉)居民基本醫療保險和新型農村合作醫療基金中整體劃撥，其中職工個人繳費部分從個人賬户中劃轉，沒有建立個人賬户的由參保人員個人繳納。政府、單位、個人的總籌資標準原則上為人均25元，具體由各設區市人民政府確定。大病保險基金實行專賬管理、獨立核算。

四、待遇水平

大病保險按照自然年度進行結算，參保人員在一個結算年度內發生的、經基本醫療保險報銷後超過起付標準的合規醫療費用，納入大病保險支付範圍。大病保險的起付標準參照各設區市上一年度城鄉居民人均收入水平確定，最高補償限額按起付標準的`10―15倍設定，支付比例不低於50%，費用越高支付比例越高。

大病保險統一執行浙江省基本醫療保險藥品、醫療服務項目和醫療服務設施目錄。對部分大病治療必需且療效明確的高值藥品，通過談判逐步納入大病保險支付範圍，具體方案和目錄由省人力社保廳會同有關部門制訂。

五、經辦管理

鼓勵委託商業保險公司承辦大病保險，委託商業保險公司承辦的地區要以設區市為單位進行統一招標。進一步加強大病保險招標管理，規範大病保險招標行為，具體招標管理指引由省人力社保廳會同有關部門制訂。加大對承辦大病保險商業保險公司的日常監督，建立完善以績效和參保人員滿意度為主要內容的考核制度。進一步完善醫療費用即時結報制度，儘快實現基本醫療保險、大病保險、醫療救助“一站式”結算。

六、政策銜接

按照構建基本醫保為主體、大病保險為延伸、醫療救助為託底、社會慈善和商業保險為補充的醫療保障體系的要求，加強制度整合銜接，尤其要做好大病保險制度與職工重大疾病醫療補助、新農合重特大疾病救助制度的整合，實現制度的平穩銜接。鼓勵有條件的參保人員參加各類商業健康保險。

七、組織領導

各地要切實加強對大病保險工作的組織領導，按照收支平衡的原則，科學測算，合理確定具體籌資標準、起付線和封頂線，並於20xx年底前制訂出台具體的實施方案，報省人力社保廳備案。各級人力社保部門要切實履行牽頭部門職責，會同有關部門認真做好政策制訂、組織協調、指導監督等工作;財政部門要做好財政專户資金撥付和對大病保險開展財政監督等工作;衞生計生部門要加強對醫療機構、醫療服務行為的監管;保險監管部門要加強對商業保險公司承辦行為和服務質量的監管;社會保險經辦機構要做好大病保險會計記賬、財務核算和協議執行情況監督等工作。

通知人：xxx

20xx年xx月xx日