採購內勤有哪些崗位職責

篇一：採購內勤職責

1、 負責收集各種信息，並對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。

2、 負責將本部門的各項資料整理複印備份歸檔，以便檢查核實。

2-1 做好申購單的分類登記，並及時將申購單傳遞給倉庫；

2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

2-3-2 合同審查後原件交財務部，複印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閲。

3、 負責協助採購員做好採購進程的跟進工作，內容包括髮貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，並登記以備查閲，並對所到物料及時辦理入庫手續。

3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，並保存倉庫入庫憑證客户聯；

3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒採購員以便與供應商進行必要的督促和協商。

4、 負責對所採購物料及時記錄，根據購入物料的發票回籠情況做好分類台帳的入賬工作並電子備份。

4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值税發票；

4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤後登記入賬並同時電子備份；

4-3每月月底做好當月合計工作，並及時與財務部門進行賬目餘額的核對。

5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交於採購員簽字，採購總經理審批；

5-2 將入庫憑證及對應發票交於財務部門，做好移交登記手續。

6、 負責按物料採購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1 做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，採購員在經辦人處簽字後，交由公司領導審批。將審批後的付款通知單連同採購合同原件交於財務部門辦理款項。

6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經採購員簽字後交於採購總經理及各事業部經理審批。將審批後的付款通知單交於財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。

6-5 以承兑形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，並交財務部門。

7、 負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。

7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的'統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款； 7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作；

7-3 根據財務部的排款情況，打印付款通知書，經由公司相關領導審批簽字後交於財務部辦理款項；

7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；

7-5 以承兑形式付出去的款項，及時督促對方開具收據，並上交財務。

8、完成領導交辦的其他事宜，並將完成情況及時彙報。

篇二：公司採購內勤崗位職責

一、崗位綜述：

1、工作內容：

1）採購單據的錄入；2）付款流程的完善、發票處理質量合格、結款進度的跟蹤、供方支票的領取；3）、建立各種文件管理規章，（包括工裝清單、發包資料、供應商名錄、加工合同、供應商定級評審表等）；4）辦公區域的5S管理； 5）工作計劃和達成； 2、中心任務：1）工裝、市購品的賬務處理；

3、工作目標：

1）文件管理體系完善，控制供方結款進度；

二、指揮線：

上級崗位 （採購部經理 ）；下級崗位（ 無 ）。

平時工作地點較寬敞，空氣新鮮温度濕度佳。

三、工作風險：

1、勞動強度：

工作強度相對輕鬆，工作節較快，特別是由於新品開發過程中，所下訂單交多。沒有強制性，需很高的工時利用率。

2、精神壓力：

腦力勞動壓力相對交小，但在碰到開發週期緊，工裝任務訂單較多，需較快的打字速度；針對付款延遲問題及時瞭解原因並瞭解付款日期。

3、勞動安全：

工作本身沒有危險性

四、學歷要求：

專業教育（ d 中專） 專業： 財務或相關。

五、工作經驗：

1、從事財務或者採購內務，年限（ d、1年以上 ）。

2、需要本崗位或類似崗位的經驗；

六、特定資格或補充能力要求：

1. 國家認可的畢業文憑

2. 有很強的溝通和協調能力

七、道德品格：忠誠、盡責、勤奮，有建議性，機警。

八、轉型時間：3個月

篇三：採購部內勤崗位職責

工作內容：

根據每月有效（獲領導批准）採購計劃及採購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本公司採購要求，並保質、保量、按時交付。

崗位職責：

1、供應商檔案的建立及維護。

2、採購合同、採購訂單的製作，及物料的跟蹤。

3、採購訂單的登記並及時與財務對帳。

4、負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好採購往來台帳；

5、遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。

6、負責協助採購經理實施對供應商的評估工作。

7、採購物料達不到本司規定要求時，協助採購經理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，並報告採購經理。

9、負責採購部各類文件、報表的打複印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。

10、負責採購合同、採購訂單、電話記錄，傳真件、客户資料、各類原材料技術指標等文件資料的管理（保密）與更新。

11、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。

　　工作要求：

1、積極熱情、認真負責。

2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協調，頭髮梳理整齊不凌亂。

3、對內對外應舉止大方，文明有禮，態度和藹，熱情周到。