2017年審計回訪工作總結

縣局：

按照局裏安排，根據《彬縣審計局審計回訪工作實施方案》要求，我們審計回訪小組於2011年10月20日至11月16日對林業局等單位140個審計項目，逐單位逐項目採取召開座談會、查閲有關資料、與相關人員談話、填寫《審計回訪調查表》等方式進行了回訪，現將回訪情況彙報如下：

一、回訪內容：

這一次回訪我們本着進一步規範審計工作，提高審計質量，促進審計結論的落實，樹立“堅持原則、依法執審”的審計新形象，為審計工作的順利開展營造良好的外部環境的目的。主要從以下幾個方面開展工作：一是依法行政、文明審計方面。主要了解審計組和審計人員在審計實施過程中有無違反工作程序，濫用檢查權甚至以權代法的行為，有無態度蠻橫，講大話、粗話、過頭話等不文明行為。二是工作效率方面，瞭解審計組和審計人員在被審計單位是否按照“節約成本，提高效益”的要求開展工作，是否按時上下班，工作期間有無東遊西逛、休閒遊樂，有意拖延時間現象。三是瞭解審計人員遵守審計署“八項審計工作紀律”和省審計廳“四項補充規定”以及中央、國務院有關廉政規定的情況，具體包括審計人員在審前、審中、審後有無向被審計單位提 1

出與工作無關的要求，有無吃、拿、卡、要等不廉潔行為。四是瞭解被審計單位對《審計決定》、《審計意見》的落實意見，包括違紀資金是否及時繳納，違紀違規行為是否及時糾正，管理不到位的地方是否按照審計意見作出了相應整改和完善等。五是廣泛聽取被審計單位對審計工作的意見和建議。

二、回訪結果

1、被審計單位對審計組人員廉潔從政、文明執法，嚴格按照審計工作程序進行審計給予了高度評價。

（1）、審計人員在審計實施過程中無違反工作程序，濫用檢查權甚至以權代法的行為，無態度蠻橫，講大話、粗話、過頭話等行為。

（2）、審計人員在被審計單位嚴格按照“節約成本，提高效益”的要求開展工作，按時上下班，工作期間無東遊西逛、休閒遊樂，有意拖延時間現象。

（3）、審計人員嚴格遵守審計署“八項審計工作紀律” 和省審計廳“四項補充規定”以及中央、國務院有關廉政規定的執行情況，在審前、審中、審後沒有向被審計單位提出與工作無關的要求，更沒有吃、拿、卡、要等不廉潔行為發生。

2、回訪的 個被審計單位都能夠按照《審計意見書》和《審計決定書》的整改要求，逐條對照，進行了認真整改。 2

3、被審計單位對審計工作提出了更高的要求，他們希望加大審計執法力度，幫助被審計單位規範財務管理，完善財務制度，提高管理水平。同時建議我局與被審計單位多溝通、多協調。

三、收到的成效

這次回訪工作，保證了審計人員廉政紀律的落實，加大審計執法力度，樹立了審計人員堅持原則，依法執審，勤政廉政的新形象，為提高審計質量和審計工作的順利開展營造了良好的工作氛圍

二0一一年十一月十八日

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2017年審計回訪工作總結 [篇2]

xx縣農村信用合作聯社在xx區聯社正確領導下,在人民銀行和喀什銀監分局的'正確指導和支持下，在聯社全體幹部職工共同努力下，在2011年的內部審計工作和案件專項治理工作中取得了一定的成績，現將工作總結如下：

一、進一步完善規章制度，加大檢查和處罰力度。

1、聯社通過完善制度中存在的不足，增強了對操作風險的防範能力。主要措施是：加強主任和主管會計查庫制度，要求主任每星期至少查庫兩次，主管會計堅持每日盤點櫃員現金和重空，櫃員每日盤庫三次。

2、建立嚴格的密碼器交接和使用保管制度，密碼器隨印章和重空入箱保管，離崗不得隨意放在辦公抽屜或其他地方。計算機用户密碼要求操作員每月定期更換一次，如不慎泄密應立即更換，不得以任何理由相互串崗操作。

3、切實提高制度的執行力度，堅持按會計操作程序進行業務操作，杜絕人情大於制度，關係高於規章、信任代替監督的現象，將責任心強、思想覺悟高、業務能力強的幹部充實到制度執行力較差的基層網點，充分發揮了主任崗、主管會計崗和信貸員崗之間相互制約和監督作用。

4、聯社職能部門加強了檢查輔導力度，今年以來，聯社組織了四次全面性檢查和多次專項檢查，檢查方式主要是通過現場檢查和調閲監控錄像，對網點的查庫記錄與監控錄像進行核對，堅決杜絕查庫流於形式的現象。檢查時間共計196個工作日，調閲資料共有各種登記簿登記薄378本、傳票148冊、貸款檔案263份、貸款借據285份，印鑑卡片600餘張，各種報表252冊，對賬回單156冊，抵押物300餘件。

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