材料物資採購管理辦法
第一條為了加強內部管理和控制,規範採購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低採購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的採購均適用,公司控股子公司參照執行。
第三條採購流程及職責分工
一、採購流程:
1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批准後實施。
2、採購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、採購週期及供求狀況定期編制原輔材料採購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核准後進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統一採購,其餘物資採購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、傢俱、低值易耗品等由需求部門申請,採購部門負責採購。
3、採購審批權限:公司原輔材料採購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核准;其餘物品採購計劃或採購申請由需求部門申請,經財務總監審核、總經理審批、董事長核准後執行;大宗機器設備等鉅額採購還需呈報公司董事會決議通過後執行。
4、採購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、傢俱、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過後執行採購。
5、成立物資採購監查組。物資監查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司採購物資價格的審定等,監查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價採用現場考察和資質審查相結合,但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重複;供應商評審採用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其餘人員一人一票制,全數為五票,少數服從多數。經監查組審查通過的採購價格才能執行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由採購人員聯繫發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。
二、職責分工:
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;
3、採購部門負責公司所有材料物資的採購,同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行採購申請;
4、品管部門負責採購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;
5、財務部負責採購流程及購銷合同、單據的審核,同時負責相關資金的落實安排;
6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;
7、總經理或分管副總經理負責採購申請及其購銷合同的籤批,包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物採購供應商的選擇及其接洽;
8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資採購的接洽、合同籤批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料,主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、EVA等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價
2.1、採購部根據同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應儘量選擇幾家合格的供應商。經採購部、監查組等相關機構審查通過後,錄入《合格供應商名單》中。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售後服務、歷史業績等;
b、質量保證能力,即質量控制體系;
c、業內評價、第三方認證等;
d、滿足法規的要求,採購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等
2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小
批量試用,經測試合格後才能供貨:
a、新供應商根據相關要求提供少量材料;
b、交生產車間試用,並填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給採購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批准後,列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理
3.1、採購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題,採購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
3.2、採購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤複評,填寫《供應商業績評定表》,評價時按百分制,質量評分佔50%,交貨期評分佔10%,價格及售後服務佔40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低於35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的,給35分以上。總評分不能低於80分,若低於80分或質量評分低於35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批准,但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、採購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,採購部應採取相關措施,以確保該變化符合認證規定的要求。
第六條供應商的選擇所有物品採購供應商採購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品採購至少準備兩家或以上數量供應商,以確保供應渠道的順暢,供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用;
第七條價格確認
1、已經核定的.物料,採購人員應注重分析,收集信息資料以儘可能降低採購成本,其他部門人員若有相關信息應儘可能提供採購人員,以供參考;
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