用友通10.1取消操作的流程
用友通10.1怎麼取消操作呢?下面yjbys小編為大家準備了具體的流程,歡迎閱讀。
一、 結賬流程順序
1、採購模組結賬
2、銷售模組結賬
3、庫存模組結賬
4、核算模組結賬(月末處理和月末結賬)
5、固定資產(工資)模組結賬(固定資產和工資模組可在總賬結賬前任何時間做的可以)
6、總賬模組結賬
二、 反結賬流程順序
1、總賬模組反結賬
2、固定資產(工資)模組結賬
3、核算模組結賬
4、庫存模組結賬
5、銷售模組結賬
6、採購模組結賬
三、總賬系統反結賬修改憑證流程順序
1、總賬模組反結賬(把封存的賬套解封)
操作方法:以賬套管理員身份登陸,在總賬模組下的‘月末結賬’下,選中要取消結賬的月份行,按Ctrl+Shift+F6,輸入賬套管理員密碼,確認就可以取消結賬。
2、取消記賬(把錄入的憑證還原為可修改的.狀態)
操作方法:開啟總賬選單下的期末——》對賬,開啟對賬介面,然後按Ctrl+H,系統會彈出資訊提示“恢復記賬前狀態功能已被啟用”。然後,在總賬選單下的憑證下會增加一選單“恢復記賬前狀態”,開啟該選單,選擇某年某月初狀態,點”確定”就可以。取消後,就可以修改記賬憑證,當然,提醒一下,期間損益結轉的憑證如果損益類的憑證發生變化,需要把原來結轉的憑證作廢掉,再重新生成結轉憑證。然後統一重新記賬。
四、用友通進銷存相關取消操作
1、取消由進銷存模組生成的憑證的相關操作。
操作方法:開啟核算模組,選擇選單中”核算”——》“憑證”,選擇:“購銷單據憑證列表”、“客戶往來憑證列表”和“供應商往來憑證列表”,選擇過濾條件,然後選中相關憑證,按“刪除”就可以了。刪除完後,可到總張的憑證錄入介面看到相關刪除的憑證已經為作廢的狀態,如果需完全刪除,按“整理憑證”就可以了。
2、取消單據記賬的操作
操作方法:開啟核算模組,選擇選單中”核算”——》“核算”,選擇“取消單據記賬”。
注意:當計價方式為移動平均、先進先出和後進先出,不能選擇單據型別恢復記賬。
3、取消客戶往來的核銷操作
操作方法:開啟銷售管理模組,選擇選單中“銷售” ——》“客戶往來”,選擇“取消操作”!
4、取消供應商往來的核銷操作
操作方法:打開採購管理模組,選擇選單中“採購” ——》“供應商往來”,選擇“取消操作”!
5、取消採購結算操作
操作方法:打開採購管理模組,選擇選單中“採購” ——》“採購結算”,選擇“結算單明細列表”,雙擊結算單據,然後選擇“刪除”就可以了。
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