備件庫改善方案

為了確保工作或事情能高效地開展，就需要我們事先制定方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，並有很強可操作性的計劃。方案應該怎麼制定呢？以下是小編精心整理的備件庫改善方案，歡迎大家分享。

備件庫改善方案1

一、活動簡介

1、背景

公司成立時間之初，經歷了高速發展的過程，目前公司新入職的員工較多，同時人員流動性也相應增大，員工對於職能劃分和工作流程的理解有所不同，造成了溝通成本的過高。

因應此情況，公司高層提出了把“改善”作為公司企業文化的重要組成部分，開展“關注細節提案改善”活動，提供一個平台，讓每一位員工都能參與到公司工作的改善，降低公司工作團隊的溝通成本，更快速有效的開展工作。

為鼓勵員工積極參與這項長期的活動，公司將針對個人提案既部門改進情況設立“個人改進獎”三名和“部門改進獎”一名，每月評審一次，並頒發獎金。

2、主題解釋

本次活動的主題為“關注細節·提案改善”，所謂“提案改善”有兩層含義。

一是以個人或多人的名義，針對公司範圍內工作中的不完善環節提出改善意見和行之有效的建議。

二是被提及的工作環節的相關負責人或負責部門針對他人的改善意見和建議提出解釋和修改，經審核後，依據已審的改善方案執行，並跟蹤改善效果。

而“關注細節”指的是提案人不必在意提案涉及的改善規模大小，勿以善小而不為。無論哪一種層次的改善意見都為公司所歡迎，每一個小改善的累積，就能為公司帶來巨大的改變。

3、活動的功能

第一，改善公司的工作流程，降低工作中的溝通成本，建立快速有效的工作機制；

第二，為員工提供一個參與公司管理的平台，讓員工積極參與公司各方面的改善，樹立員工的主人公意識；

第三，為公司管理層開拓一個傾聽員工意見的渠道，打造公司開明、民主的工作環境。

二、活動詳細計劃

1、活動時間：自20xx年5月起實施開展，以自然月為單位；

2、活動範圍：公司範圍內（部門內或跨部門）所有工作相關的提案

3、活動內容：針對公司工作中有所不足的地方提出改善意見和建議

4、參與人員：公司所有員工可以個人或多人組合的方式進行提案

5、提案步驟：

a.前往人力資源部領取《改善提案》；b.將意見及建議事項內容詳細填在提案當中；c.提案填妥後，應以面遞方式送交人事部親收；d.由人事部填寫提案附表；

e.人事部收受提案後，如認為內容偏於批評，或無具體的改進實施辦法，或其他內容不全的情況，將不交付審議，將原件密退還建議人作重新修改；認為內容完整的.，將於收件當月與總經理、副總經理以及提案中相關部門負責人進行審核；

f.每月月底由評委評審出當月的“個人改進獎”和“部門改進獎”；g.下月在公佈欄上發佈獲獎提案，併發放獎金。

6、提案內容：

a.建議事由：簡要説明建議改進的具體事項。

b.原有缺失：詳細説明在建議案未提出前，原有未盡妥善的地方以及應予改變意見。

c.改進辦法：詳細説明建議改善之具體辦法，包括方法、流程、及步驟等項。

d.預期效果：應詳細説明該建議經採納後，可能獲致的成效，包括提高效率、簡化工作、增加銷售、創造利潤或節省開支等項目。

7、獎項設置：每月辦法“個人改善獎”3名，獎金各200元，“部門改善獎”1名，獎金600元。本公司員工所提建議，具有下列情事之一者，應予辦法“個人改善獎”。

a.對於公司組織研提調整意見，能收精簡或強化組織功能效果者；b.對於公司商品銷售或售後服務，能提具體改進方案，具有重大價值或增進收益者；

c.對於公司各項規章、制度、辦法提供具體改善建議，有助於經營效能提高者；

d.對於公司各項工作方法、流程、報表等，提供改善意見，具有降低成本、簡化工作、提高工作效率的功效者；

e.對於公司未來經營發展等事項，提出詳細報告，具有采納價值或效果者。

8、核獎條件：有下列各情形之一者，不得申請核獎。

a.任職公司部門經理者；

b.各級主管人員對其本身職掌範圍內所作的建議；

c.被指派或聘用為專門研究工作，而提出與該工作有關的建議方案者；d.由主管指定製定的改善工作，而獲得的改進建議者；e.同一改善事項經他人提出並已獲得獎金者。

9、附則：

a.提案如果是由二人以上共同提出，所屬獎項的獎金，按人數平均發給；b.當月如果出現相似程度較高的提案，公司會對這些提案作合併處理，視為同一提案，由二人以上共同提出；

c.本公司各部門如有任何問題或困難，需求解決或改進時，經呈請總經理核准後得公開向員工徵求意見，所得建議的審議與獎勵，得依本辦法辦理；

d.員工提案的最後處理情形，應由人事部通知原建議人，員工所提建議如被提交討論，不論採納與否均應由人事部負責歸檔。經核定給獎的建議書，應在公司公佈欄中表揚；e.本活動辦法經呈請總經理核准後公佈施行，修訂時同。

三、活動推進方法

1、本活動方法經核准同意後，派發各部門經理及各級主管，由上往下傳達本次活動的主旨和精神，組織説明本次活動的細則，如針對本次活動有任何不清楚，請及時向人事部諮詢。

2、公司管理層對於本次活動給予了高度的重視，為推動員工參與公司改善的積極性，批准設立獎項以及核發獎金，希望能為公司提供更多高質量而有效的改善提案。

3、獲獎提案將在公司範圍內獲得表揚及宣傳，樹立眾多的改善標兵，為公司長期良好的可持續發展打下基礎，也後進公司的員工一個榜樣，形成公司員工善於思考，積極向上的良好氛圍。

4、“改善”是公司的企業文化的一部分，本次活動的參與以及獲獎情況將會作為公司年度考核的重要指標之一。

備件庫改善方案2

為規範車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作，明確責任，特制定本規定:

1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

2.備品備件等採購計劃上報的程序。

2.1班組根據生產的實際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核，

2.3技術員校核後的計劃，交至車間分管領導處審核，審核後的計劃交至車間綜合管理員彙總。

2.4車間綜合管理員彙總簽字後的'計劃經車間主任審批後上報。車間領導審批時限為一天。

2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作，並於每月25日前辦理完畢。

3.各班組應本着安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任範圍內電氣物資計劃。

4.班組應認真填報‘月度採購計劃申請單’，應按要求認真填報，採購計劃應具有可執行性，杜絕有綱無目的計劃(所需物品應註明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據，如型號規格仍不能説明問題，應由分管技術員編制採購技術規格書)。

5.計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任説明原因。特殊急需材料必須於當日完成計劃上報工作並及時向分管車間副主任和車間主任彙報。

備件庫改善方案3

1、範圍

本標準規定了龍海市供電公司生產設備備品備件管理工作的職責與權限、管理內容和要求、檢查與考核。

本標準適用龍海市供電公司生產設備的檢修工作。

2、引用標準

山東省電力公司《備品備件管理辦法》(試行稿)

3、職責與權限

3.1職能

3.1.1做好備品備件管理工作，必須重視隊伍建設，不斷提高人員素質，新建和擴建項目，從籌建開始，就應抓好備品備件的管理工作。

3.1.2備品備件管理工作由公司生產經理負責，生技部、物資公司、財務部分管各項具體工作。

3.2權限

3.2.1備品備件儲備定額的制訂，應根據備件的範圍，結合設備歷年的健康狀況及檢修經驗，本着既保證安全生產的需要，又節約資金的原則，由生技部制訂，公司生產經理批准。

3.2.2新設備投產後，需按照本辦法規定及時制定備品定額。

3.2.3備品備件資金管理

消耗備品所需資金全部由流動資金的材料資金解決。

事故備品由大修資金解決。

核定的備品備件不得挪作它用。

隨設備的備品備件是整體設備的一部分、按固定資產管理辦法管理，只列清冊、不納入備品備件資金範圍。

4、管理內容與要求

4.1公司屬設備備品備件實行分級管理:生產設備事故備品由物資公司按照審批定額集中儲備;消耗性備品由各車間自行儲備。

4.2事故備品只能用於更換通過預防性試驗檢查發現即將損壞的設備及零部件，防止生產設備事故的發生和用於事故搶修。不得用於基本建設、改進工程及科研等項目。

4.3事故備品的動用要經過審批、防止使用不當，動用事故備品要經公司生產經理批准、並且做到及時補充、保持原有儲備量。

4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內的設備，不得隨意挪用或隨意拆除部件，若確實需要拆除部分設備或備件時，需填寫設備申請單，報生技部批准後執行。對於緊急情況，在不影響正常運行設備的條件下，經生技部專責人及運行人員同意方可拆除，並作詳細的交待記錄，所拆備件，應在一週內予以恢復、補全。

4.5備品備件管理是一項技術、專業性強的工作，專責或兼責人員應由有一定的專業技術水平和實踐經驗，業務基礎紮實、工作作風端正的人員擔任。

4.6備品備件是為了保證安全生產而必須經常儲備的`物資，須經常保持良好狀態，定期檢查測試，以便在生產設備發生事故和異常時隨時可以使用。

4.7事故備品由物資公司採用現代化管理方法按儲備定額標準和資金進行儲備，保證合格、不受損壞、變質或散失。在滿足生產需要的前提下，努力降低資金佔用。

4.8新安裝的生產設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產單位保管、安裝單位使用時可以向生產單位借用。

4.9備品備件應建立帳卡，並做到帳卡物相符、備品入庫時必須經過驗收合格，製造廠的檢驗簽定書和有關技術資料隨備品一起妥善保管。

4.10備品按其本身的性質不同，可分為設備性備品、材料備品和備件性備品，按其重要性和加工程度不同，又分為事故備品和消耗轉換備品。

4.11事故備品

4.11.1設備事故備品是指除主設備外的其他主要要設備.這些設備一旦損壞，將影響正常運行，而且損壞後不能修復或難於購買者。

4.11.2備件性事故備品是指主要設備的零部件，這些零部件具有正常運行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞後將造成供電設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行，而且具有損壞後不易修復、製造週期長或加工需用特殊材料的特點。

4.12消耗輪換備品:

4.12.1檢修工作量很大，如利用備品進行輪換則可以顯著縮短搶修時間的設備部件。

4.12.2在設備正常運行情況下，經常磨損，檢修中需要更換的部件或零件。

4.13有下列情況之一者，不應列入備品儲品的範圍內:

4.13.1損壞的部件有充分時間進行配製和更換或本單位在短時間內修復或採購方便、不致影響供電時間要求。

4.13.2在檢修中使用的一般材料、設備、文具和儀器。

4.13.3特殊檢修項目需要的大宗材料以及零部件。

5、檢查與考核

由生技部負責檢查全公司生產設備備品備件管理工作情況，並向有關部門提出考核意見。

備件庫改善方案4

第一條目的

1.為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規範盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。

2.確保公司庫存商品財產安全、完整。

第二條適用範圍

適用於公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

第三條庫存商品管理條款

1.庫存商品的'定義

庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

2.庫存商品入庫

a.商品入庫需商品採購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤後，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，製作入庫單。入庫單需由採購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：採購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

b.退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤後，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，製作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。

3.庫存商品盤點

a.常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。

b.非常規盤點：

採購商品入庫前、後需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前後庫存商品無誤。

批發訂單商品出庫前、後需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前後庫存商品無誤。

c.庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，儘量保證盤點準確。

第四條倉庫現場管理條款

1.倉庫日常維護

a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班後開啟倉庫窗户通風，檢查倉庫窗户門鎖是否完整，檢查倉庫温度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。

b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。

2.倉庫鑰匙管理

a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。

b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批准，並辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。

3.未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

第五條商品發貨條款

1.零售商品發貨流程

a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單後交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，並留下訂單出庫聯(綠色)，其餘各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。

b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)複核出庫商品無誤，打包併發送快遞。

c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

2.批發商品發貨流程

a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單後交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，並留下訂單出庫聯(綠色)，其餘各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。

b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯複核出庫商品無誤，並留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯繫顧客自取或打包併發送快遞。

3.零售上門自提發貨

顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品後庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單後交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其餘各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。

4.員工內購發貨流程

依據《員工內購規定》執行操作。

5.公關性(贈品)商品發貨流程

如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審籤後方可生效，相應商品可以出庫。

第六條本制度自公佈起立即執行。

備件庫改善方案5

一.總則

1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發放效率，保證合理確認存貨價值，防止並及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。

1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。

1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：

1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。

1.3.2物資的驗收、保管與採購分離。

1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。

1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立於這些職務的其他人員共同進行。

1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。

二.崗位分工與授權

2.1職責分工

2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業務，根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。

2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。

2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品採購計劃提報。

2.1.4運營中心採購部負責外購物資採購及入庫檢測事宜。

2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，並報董事長審核批准，金額較大還須董事會批准。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使，並報董事長審核批准，金額較大還須董事會批准。

三.請購、採購、驗收與保管

3.1公司的物資採購業務分別由行政中心行管部、運營中心採購部根據相應部門下達的採購計劃提報進行採購。由分管領導、部門負責人及董事長批准後進行採購。

3.2行政中心行管部、運營中心採購部分別對入庫物資的數量、質量、技術規格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合採購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。

3.3.運營中心採購部主要負責採購工作

3.3.1供應商處直接發出至客户，實物不入庫的物資、在客户收到物資第一時間必須由運營中心採購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質量、技術規格符合採購要求的情況下發起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發起部門領用。

3.3.2營銷中心，運維中心等部門用於技術或項目上的物資採購，在收到物資時由運營中心採購部按照相關驗收要求進行入庫。

3.4行政中心行管部採購主要負責採購工作

3.4.1公司日常辦公用品採購，由行政中心行管部根據各部門計劃提報所需，進行採購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容，

3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的'`日常保管工作

3.5.1發貨時遵循先進先出的原則，先到先發，集中發同一批次的物資，發完再發另一批次的物資。

3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經部門總監及相關部門批准。

3.7對於已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續，經營銷總監、董事長批准後，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。

四.領用與發出

4.1領用分類

4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在OA上提報資產領用申請。倉管員憑經批准的資產領用申請表，核對存貨數量、品名、規格後發料。

4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規定，進行發出。

4.2對倉管人員由於違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉管人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。

五.盤點與處置

5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點採取抽盤方式，年度盤點採用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低於總量的60%。對於用量或金額較大、領用次數頻繁的`存貨用每月盤點一次。

5.2月度盤點時間為每自然月最後一天，年度盤點為每自然年最後一天

5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。

5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：

5.4.1將盤存表表格預先準備妥當

5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區分

5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

5.4.4各項存貨應於盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數後，一聯送計財中心，一聯行政中心自存。

5.4.5盤存期間除緊急發貨外，暫停發貨。

5.5所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄於盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。

5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。

六.檢查與監督

6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：

6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。

6.1.2存貨業務授權批准的執行情況。重點檢查授權批准手續是否健全。

6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。

6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批准，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取併入賬。

6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，採取措施加以糾正和完善。

七.附則

7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心

7.2本制度經公示後即時生效執行

備件庫改善方案6

一、計劃編制

1、檢修材料與備品配件管理採用計算機及網絡技術，實現網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理採用A、B、C分類法。

2、檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、採購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。

3、新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續，並及時制定該機組的備品備件清冊。

4、編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批後的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批准。

5、編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。

6、根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對於一些加工難、加工週期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。

二、修材料與備品備件的儲備管理

1、企業應有重點地儲備本企業專用的`、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。

2、檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，並做到帳、卡、物相符。

3、企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，並按規定程序審批後執行。

4、科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及時修訂，不斷優化化儲備定額和庫存定額，減少資金佔用。

5、對資金佔用較大的事故備品，應積極開展企業之間的聯合儲備工作。

6、備品備件的領用應嚴格執行審批手續，事故備品被領用後應及時補充。

三、備品備件的質量保證

1、抓住到貨、入庫和領用三個環節，認真執行驗收制度，並根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。

2、備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單並做好記錄。

3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應採取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意温度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬製品做好防腐工作。

4、對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。

5、備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。

6、調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運後發生故障的情況。

7、特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規範書，並按集團公司有關規定進行招標採購。

8、三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批准並確定技術方案後，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。

9、標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核後執行。

10、定期檢查備品備件的圖紙、説明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。

備件庫改善方案7

1、目的

加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響，保障公司生產經營正常進行。

2、適用範圍

適用於公司所有原輔料、備品(備件)、成品。

3、術語

安全庫存:是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩衝存貨，安全庫存用於滿足提前期需求

採購週期:指採購方決定訂貨並下訂單、供應商確認、訂單處理、生產計劃、原料採購、質量檢驗、發運的整個週期時間。

4、職責

4.1生產管理處與物資採購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領導審批。

4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存，報主管領導審批。

4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管領導審批。

4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。

4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。

5、工作程序

5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。

5.2採購人員結合原輔料、備品(備件)的'安全庫存表制定公司月度採購計劃，依據採購計劃進行採購。

5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量，發現數量小於或超出規定時，需及時通知相關採購人員。

5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發現數量小於或超出規定時，需及時通知生產計劃編制人員。

5.5採購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知後，應根據生產實際需求情況，決定是否與供應商聯絡，通知供應商及時交貨或改變交期。

5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知後，應根據生產實際需求情況，決定是否制定臨時生產計劃，通知生產分廠執行臨時生產計劃。

6、安全庫存設定標準

6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全庫存。

木漿、煤炭等大宗物品:結合市場行情、採購週期，生產管理處制定相應的安全庫存。

化學品:結合市場行情、採購週期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。

特種器材:結合市場行情、採購週期、生產管理制定相應的安全庫存。

包裝材料、五金鋼材等其他:結合採購週期、生產管理處制定相應的安全庫存。

6.2備品(備件)安全庫存:結合市場行情、採購週期，設備能源處制定相應的安全庫存。

6.3成品安全庫存:根據不同的客户要求，結合產品的品種、保質期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。

7、相關文件表單:

7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》

7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》

7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》

備件庫改善方案8

第一條目的

為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，並加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。

第二條管理範圍

(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、後勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鑽頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

(二)產成品：按不同客户、不同類別、不同質量分類。

(三)模具：按不同類別分類。

第三條貨物入庫、存放及領料

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

5、對不合格的貨物停止入庫並向上級報告，等候上級指令處理。

6、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

7、各項財務賬冊應於當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等於次日上午上班前登記完成。

第四條報告制度

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫彙總表、月度出庫彙總表、月度結存庫存表，年度入庫彙總表、年度出庫彙總表。並於安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施採購。

第五條盤點制度

存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

(二)年中、年終盤點

1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、物資：由物管部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面總清點一次。

(三)檢查

由財務部門照會其倉庫主管後，做存貨隨機抽樣盤點。

(四)特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。

第六條崗位責任

(一)倉庫主管崗位職責

1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，並對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，並對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。

3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量並記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的`材料或產品入庫應要求入庫人改正並及時向上級報告。

4、監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

5、檢查倉庫5S工作的情況。

6、對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

(二)原料倉倉管員崗位職責

1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。

2、監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。

6、原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7、檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、並及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或説明原因不予入庫，並及時向倉庫主管反映情況。

8、做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號並掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。

9、發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與車間的溝通。

10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衞生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防黴、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11、監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。

13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。

14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

(三)成品倉倉管員崗位職責

1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。

2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。

5、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

6、每天早上將庫存數上報倉庫主管。

7、對進出倉產品的數量負總責。

8、成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、並及時向倉庫主管反映。

9、加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。

10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衞生。

11、成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。

13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。

14、負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。

15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

第七條賬載錯誤處理

(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經理議處。

(二)賬載數字如有塗改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

第八條賠償處理

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

(二)對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

(三)未盡保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

第九條本辦法制定後，報財務經理核准後實施，修改時亦同。

備件庫改善方案9

1、範圍

本標準規定了xx縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。

本標準適用於xx縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。

2、管理職能

2.1分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態。

2.2生產部負責設備備品備件的核對、審批。

2.3電力實業總公司負責設備備品備件的採購，保證實物的領用。

2.4生產單位按照定額規定，嚴格領用手續，隨用隨補，採用有效措施防止損壞、鏽蝕、變質，妥善保管好。

3、管理內容與要求

3.1設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的`生產儲備，對於及時消除設備缺陷，防止事故的發生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。

3.2設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定後，報主管總經理審批後實施。

3.3各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批准，電力實業總公司發料。

3.4設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。

3.5備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。

3.6備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應於事故處理完畢後開出清單，補齊入庫。

4、檢查與考核

本標準的執行由xx縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。

本標準的具體考核按《xx縣供電公司績效考核辦法》執行。

備件庫改善方案10

1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低採購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

2.0適用範圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、採購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

5.0備品備件的倉庫管理

5.1備品備件的申購

5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成後交由採購人員採購。

5.1.2備品備件的採購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料後物料不夠，並在物料申請單上簽字後方可採購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

5.1.3備品備件的採購應力求採購成本和庫存成本達到最佳組合。

5.2備品備件的入庫管理流程

5.2.1備品備件進入公司後，採購人員應將經各相關人員簽字後物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

5.2.2拿到物料申購單後倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免採購人員多買、少買或錯買，造成不必要的`損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

5.2.3初步檢驗合格後，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和採購人員共同組織退貨。

5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意後及時入庫，辦理相關入庫手續並要求相關人員確認並簽字後，第三聯交給採購人員作為報賬憑證。

5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，並更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

5.3備品備件的儲存養護

5.3.1定期打掃倉庫衞生，確保倉庫乾淨整潔。

備件庫改善方案11

1、目的

為了滿足客户不斷增長的需求，達到客户滿意，特針對採購週期超過30天的.物料建立安全庫存。

2、範圍

適用於公司正常採購週期超過20天的原材料。

3、術語和定義

安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩衝存貨，安全庫存用於滿足提前期需求。

4、職責

4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批後輸入到erp系統。

4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。

5、作業程序

5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發現庫存數量小於訂貨點時應立即填寫採購申請單。

5.2採購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。

6、安全庫存設定標準

6.1結合採購週期、生產計劃以及車間的產能制定。

6.1.1採購週期為:邢鋼採購週期為20天

杭鋼採購週期為30天

寶鋼φ20以下的採購週期為30天，

寶鋼φ20以上的採購週期為60天

6.1.2安全庫存週轉日期為15天

例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸

1)則庫存下限計算公式為:1噸x20天採購週期+15天安全庫存週轉日期=35噸;

2)庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天採購週期+30天生產消耗)x日均消耗量1噸=85噸。

6.2為了控制庫存，可根據公司的實際情況、採購週期和以往客户訂單的規律，每季度適當調整安全庫存量。

7、安全庫存的原則

7.1不缺料導致停產

7.2在保證生產的基礎上做最少量的庫存

7.3不呆料