銀行整改方案
為有力保證事情或工作開展的水平質量,我們需要事先制定方案,方案指的是為某一次行動所制定的計劃類文書。方案應該怎麼制定呢?下面是小編收集整理的銀行整改方案,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
銀行整改方案1
市分行審計組於20xx年1月25日對我支行進行審計檢查工作,並下發了《牡丹江市分行審計報告書》(牡內審報字20xx年第1號)我支行接到通知後,支行高度重視檢查結果並認真提出整改措施,現將有關整改措施報告如下:
一、個人業務
1、櫃員離席必須雙人清點現金,做臨時軋賬處理
2、 ATM現金長短款當天需及時處理
3、及時清理儲蓄系統內無關人員的工號
4、大額現金須及時鎖入金櫃
5、早、晚必須雙人拆封款袋
6、日終正式軋賬後必須會同綜合櫃員清點現金
7、匯兑綜合櫃員及時按規定打印和登記特殊業務登記簿
8、櫃員長時間離席必須做系統臨時簽退,收起章戳
9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地
10、櫃員不得代用户填寫單據
二、公司業務
1、儘可能減少驗印時的強制通過率
2、公司業務對賬單由專人保管
3、清除公司業務櫃員在其它系統中的工號
三、進一步加強內控管理的措施和安排
1、提高思想認識,形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共識。提高內控管理對防範金融風險認識,努力杜絕違規操作而引起的金融風險。提高對存在問題的整改認識,在整改中規範操作行為。提高對制度建設、制度執行認識,在制度建設上完善自我,在制度執行中制約自我。
2、嚴抓制度落實到位,堵塞管理漏洞,落實各項內控制度,落實責任人、實施人,確保制度落實不留空白,責任明確不模糊。加強考核評價,落實審核工作,發現問題及時通報,及時整改,獎優罰劣,大力營造執行規章制度光榮,違反規章制度可恥的良好氛圍。
5、正視存在的問題,今後將進一步加強員工規章制度學習,加大員工業務操作方面培訓力度,強化內控制度貫徹執行,不斷提高全行員工綜合業務素質,不斷提高員工對操作風險的防範意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三,引以為鑑,在學習上教育員工,在制度上制約員工,進一步提高我行整體內控管理水平,把操作風險降到最低限度。
銀行整改方案2
按照行長辦公會議精神及《關於制定工作作風問題整改措施的通知》要求,支行發動各部門和全體員工,集思廣益,針對前期揭擺的十一項工作作風問題提出整改建議,辦公室經過整理,形成整改方案如下:
一、強化教育,規範管理,解決幹工作、做事情不認真問題。
一是強化職工思想教育,提倡認真和較真精神。要定期召開座談會,開展批評與自我批評,使其自覺端正工作態度,增強事業心、責任感。
二是要不斷完善崗位責任制,把崗位責任制作為衡量、評價員工工作標準的尺度,使其提高工作標準,嚴格自我要求。
三是要規範日常工作管理,提倡紮實、踏實作風,強化紀律意識,加強對違規違紀行為的處罰。
四是要明確工作時限。各科室、網點佈置工作要有時限要求。員工做工作要有時間概念,當天能完成的必需完成,提高工作效率。未在限期內完成的工作每拖延一天罰款100元,同時扣工作積分卡1分(領導批准的除外)。
五是要認真執行組織和領導的決定,服從組織領導的安排,不找任何藉口,完成組織和領導交辦的各項任務。對組織安排的工作不服從的下崗待分配,下崗期間只開生活費;對支行開展的各項活動不參加的扣工作積分卡6分(特殊情況經領導批准的除外)。
二、強化學習,解決工作缺乏主動和熱情,鑽研業務風氣不濃問題。
一是要提高工作主動性,對於本職工作不能等待領導吩咐、提醒;增強服務的主動性,服務客户要熱情、周到。
二是各科室、網點要根據本部門職能、員工綜合素質自主制定學習計劃,紮實業務知識;要定期召開業務座談會,探討、交流和解決業務中出現的'問題。
三、強化創新,鼓勵創新,支持創新,解決創新意識不強,創新動力不足的問題。
一是要總結經驗,吸取教訓,通過分析問題產生原因、思考問題解決方法來提高發現問題和處理問題的能力。
二是要不斷學習、借鑑先進的工作方法,豐富業務、管理、服務方面的舉措,增強本崗位、本部門工作創新能力。
四、其它方面
一是各部門負責人要經常開展談心活動,瞭解員工思想,消除員工工作畏難情緒,克服厭戰心理,增強其工作信心。
二是各部門之間要加強協調與配合,員工之間要加強溝通與協作。
三是要維護商行(支行)的形象,對商行(支行)不利的話不説,對商行(支行)不利的事不做。對支行和領導有意見可以通過正常渠道反映,不許背地發牢騷,講怪話,更不允許有損商行(支行)形象和利益的行為發生。否則,支行將視情節輕重給予行政或紀律處分。
四是全行要倡導節約精神,珍惜勞動成果,教育員工厲行節約從小事做起,從點滴做起。
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