員工因公外出報銷補貼辦法
為提高員工出差辦事效率和辦事質量,現對員工因公出差的差旅費和食宿補助報銷標準作如下調整:
1.交通費用和住宿費用報銷
1.1.員工因公出差應事先作好安排,並事先根據出差安排計劃選擇好交通工具和住宿,避免不必要的費用支出。
1.2.所有交通費和住宿用必須出具正規票據,根據實報實銷的原則進行報銷(住宿費最高報銷120元/天,超出部分由員工自行承擔)
1.3.長途交通報銷票據必須完整,若票據不完整,不予報銷。
1.4.交通費用和住宿費用報銷票據必須完整,若票據不完整,不予報銷。
2.餐費補貼
2.1.外出體檢中午超過12點30分,補貼10元/人;下午超過19點30分,補貼10元/人。
2.2.加班超過7點半補貼10元/人
2.3.出差需在外住宿,以實際住宿天數,按照60元/天報銷(不可享受2.1的補貼)。
2.4.如需招待客户,需就向上級申請(説明情況及費用預算),獲批後的.招待費用才可報銷。 業務員支援體檢每月超過2天以上,半天補助30元,全天補助60元
3.其他補貼
3.1.業務人員每月支援體檢超過2次(業務員本人的業務除外),從第三次開始半天補貼30元,一天補貼60元。,以此類推。
3.2.加班超過4小時,補貼30元,同時安排半天調休;加班超過8小時補貼60元,同時安排一天調休,以此類推。
4.餐飲費報銷
4.1體檢業績2萬元以上的單位才可報銷餐飲費
4.2宴請客户前需向上級主管就宴請地點、大致金額等相關信息做備案,上級主管通過後才可報銷,如宴請後才備案一律不予以報銷。
4.3如簽單並體檢可全額報銷該單位的餐飲費用、如未簽單並體檢,則只可報銷該單位餐飲費的40%,其餘部分由業務員自行承擔。
5.電話費報銷
5.1業務員每月報銷電話費100元,業務主管每月報銷電話費150,所報銷的話費,行政以電話飛充值卡的形式予以發放。
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