年度績效考核報告15篇

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年度績效考核報告1

一、項目概況

（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）

（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

1、項目基本性質：常年項目。

2、項目用途：項目實施後能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

3、項目主要內容和涉及範圍

一是農產品質量安全示範鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

四是農產品質量安全示範基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示範鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示範基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

項目完成總投資180萬元，100%完成。

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）

項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目採用單一來源採購；農產品質量安全示範鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示範基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，並驗收。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平台，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示範區”通過20xx年度複檢驗收；獲評“湖南省三品一標示範縣”；創建“長沙市農產品質量安全示範鎮”9個，全部通過驗收。羣眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

1、農產品質量安全示範鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示範鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示範鎮。

2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格採取低於市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。

3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平台建設，並投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝並參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

4、農產品質量安全示範基地建設。湖南迴龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。

項目資金落實，實施順利，管理規範，按時保質完成。

年度績效考核報告2

為全面推進預算管理，提升鄉村振興銜接資金使用效益，根據上級通知，我局對20xx年度鄉村振興銜接資金進行了自評，現將具體情況報告如下：

一、人居環境整治資金投入

20xx年人居環境整治，我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用於全區6個村、兩個鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

二、農村改廁資金投入

(一)鄉村振興銜接資金。20xx年，我區共投入鄉村振興銜接資金728萬元。資金主要用於全區28個村的農村户用衞生廁所改（新）建整村推進及後期管護。在資金使用上先規劃後使用，做到計劃在先使用在後；在資金獎補上先上會後獎補，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐敗；在資金撥付上先公示後撥付，嚴格按照工作進展及時撥付到位，做到公開透明，杜絕優親厚友；在資金管理上建立專賬，做到專款專用，杜絕挪作它用和超範圍支出。

(二)地方配套資金。20xx年，我區財政從預算資金中統籌安排800萬資金用於農村户用衞生廁所改（新）建整村推進的獎補、後期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經費。

(三)社會資本投入。20xx年我區各行政村和農户投入1300萬。在農村户用衞生廁所改（新）建整村推進上積極發動羣眾，動員農户主動參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農民羣眾真正成為改廁的主體。

三、農村改廁項目管理

(一)制定實施方案。我區嚴格根據中央農辦等 8 部委《關於推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》（農社發<20xx>2號）和省、市《關於印發<20xx年全省農村户用衞生廁所改（新）建工作方案>的通知》的要求，結合我區實際，制定了《赫山區20xx年度農村户用衞生廁所改（新）建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號)，明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。

(二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議，研究部署工作，並下發了工作相關文件;成立全區農村户用衞生廁所改（新）建領導小組，區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的副區長任常務副組長，一名副處級幹部具體主抓，區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衞生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局，由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮（相關街道）應成立專門工作機構，實行“一把手”負責制。

(三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制，堅持以“黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體”的原則，落實鄉鎮（相關街道）主體責任及部門職能職責，落實行政村“四議兩公開”制度。鄉鎮（相關街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查，加速全區户用衞生廁所的改（新）建工作進度，確保質量，確保首廁負責制落到實處，真真實現赫山改廁又快又好。

（四）強化資金保障。實行“先建後補+以獎代補+農户自籌”模式：先由村集體和羣眾自行建設，再整合用好涉農資金、專項資金。衞生廁所普及率達85%以上的村，按每户1210-1230元進行獎補，其中獎補到户1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護，改廁農户自籌100—300元，主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用台帳制度，做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超範圍的支出,做到了專款專用。

（五 ）強化宣傳報道。充分發揮電台、電視台、手機報和網絡等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農村改廁工作家喻户曉、深入人心，營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導、羣眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉村主幹道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農村廁改工作，通過持續不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式，引導農民羣眾改變陳規陋習。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處製作固定宣傳標語120餘條。

（六）強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村户用衞生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區財政局、區衞健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達到技術規範和質量要求的，限期整改到位。在實施過程中，羣眾自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核，將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

四、農村改廁資金產出

(一)確定產品。赫山區在產品的確定上，根據中央、省市要求積極使用國標產品，省改廁任務下達後，按照省裏要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經驗做法，並進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。

(二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依託以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主,職業院校為輔的職業農民培育體系，加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,採取現場觀摩、典型示範、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次，現場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示範引領，在全區每個廁改村每個示範片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區廁改辦不定期送技術下鄉，引導農民幹、給農民做示範,起到了很好的示範推廣作用

(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”。高位推動到位；羣眾發動到位；資金保障到位；監管考核到位。二是業務技術層面：堅持“四個統一”。統一標準模式；統一採購程序；統一建設流程；統一服務指導。“赫山模式”、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展“三池”建設，改水改廁一併進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的淨化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式，得到了治污專家的讚許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部，部裏給予了高度肯定，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研，充分的肯定了赫山區改廁做法，促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依託泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改（新）建。二是堅持農户自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發揮羣眾積極性。三是通過實踐改進生產力，如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產力。

五、農村改廁實施效果

（一）統一標準模式。通過試點，結合我區實際，我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢，羣眾普遍認可。

（二）統一採購程序。為保障廁具質量，在統一建設模式的同時，統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池採購協議，簡化廁改招投標程序，降低建設成本。

（三）統一建設流程。統一技術規範，通過不斷積累安裝施工經驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工，各村組建專業施工隊伍，統一施工、規範操作、確保質量。

（四）統一服務指導。區裏組織一線幹部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動，並派出技術專家進行現場技術指導，把好安裝技術關。組織農業農村、衞生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口，嚴把資金關、標準關、採購關、建設關、技術關，形成工作合力，保證改廁實效。當地羣眾還自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。

（五）統一維護。建立區、鄉、村、户、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制，實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁户，尋找問題廁所並立行立改，實現了羣眾100%滿意。

六、農村改廁經驗做法和意見建議

(一)成功經驗

赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式，創建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：

把農村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個堅持”，不斷推進廁所革命，即堅持“區級主導、組織推進，鎮村主責、宣傳發動，部門主管、指導監督，羣眾主體、共建共享” 的“四級聯動”， 推動羣眾由“要我改”變為“我要改”，着力解決“誰來改”的問題；堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施，着力解決“怎麼改”的問題；堅持“統一廁具產品、統一採購程序、統一安裝施工、統一技術規範、統一後期管護”的“五個統一”模式，着力解決“怎麼改好”的問題。

(二)意見建議

1、牽頭主體要明確。一年之計在於春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。

2、計劃申報要科學。要充分尊重羣眾意願，自下而上，精準摸底，科學申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強攤任務給羣眾。

3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年，越到後面難度越大。

年度績效考核報告3

根據《關於對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動，組織鄉、村兩級計生專幹深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人羣摸清底子、查漏補缺。現將開展自查自評工作情況報告如下：

一、基本情況

為了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照幹部聯村包組分工，每一小組內安排一個鄉、村計生業務幹部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉純女户提前獎勵扶助對象135户264人，共涉及純女户提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核，有11户21人不符合純女户提前獎勵扶助條件，予以退出。

二、評價內容

（一）嚴把資格確認關。純女户提前獎勵扶助：

1、村委會核查並張榜公示；

2、鄉人民政府核查年審並張榜公示；

3、縣級審核、確認並公佈；

4、市人口計生部門抽查；

5、自治區人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：

1、本人提出申請；

2、村民委員會審議並張榜公示；

3、鄉人民政府初審並張榜公示；

4、縣人口計生部門審核、確認並公佈；

5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而後縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女户提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規範資格確認、資金管理、資金髮放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。

（三）通過這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11户21人不符合純女户提前獎勵扶助條件，按退出程序退出並張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

三、主要經驗和做法

(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，並將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。

(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、羣眾舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻户曉，人人皆知。

(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理髮放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬户，直接補助到户到人。

(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，採取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。

四、存在的問題和困難

通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村幹部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農户政策知曉率低；二是個別村幹部對獎扶對象的婚育情況調查瞭解不夠深入細緻，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鑽政策空子，造成錯報時有發生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來説，羣眾對純女户提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

五、相關建議

（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。

（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大羣眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；

（三）隨着經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利於獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲後，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。

年度績效考核報告4

一、績效目標分解下達情況

根據《20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作通知》（黑財監〔20xx〕2號）文件精神要求，對我縣困難羣眾救助補助資金進行績效評價。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。截至20xx年12月31日，蘭西縣財政局撥付城鄉最低生活保障金8237.31萬元，臨時救助資金373.03萬元，特困人員救助供養1614.09萬元，實際撥付資金與預算相符，項目資金全部到位。截至20xx年12月31日，專項資金實際使用10224.43萬元。項目支出標準、支付依據合規合法。

（二）總體績效目標完成情況分析。低保對象、城鄉特困、困難羣眾基本生活得到有效保障，低保、特困人員納入保障範圍率達到100%

（三）績效指標完成情況分析。嚴格落實責任體系，明確了專人負責，設置了合理的評價指標和標準，評價指標基本予以量化，且權重分配合理。低保對象實現應保盡保，特困人員納入保障範圍率達到100%，臨時救助水平不低於上年，建立社會救助家庭經濟狀況核對機制，按規定時限撥付資金，困難羣眾基本生活救助補助發放率達到100%，城鄉困難羣眾滿意度達到100。困難羣眾救助專項資金項目工作得到了廣大羣眾的一致好評。工作成果為蘭西經濟發展、穩定工作作出積極的貢獻。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

存在問題：部門間對資金的到位情況、資金的使用量、使用方向等方面信息掌握不及時完整。

改進措施：及時與財政溝通，確保對項目資金實時瞭解，同時需要對資金的撥付、使用建立台帳備查。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

擬在公眾平台公開

年度績效考核報告5

一、基本情況

（一）納猛名醫工作室項目

1、項目概況

中醫藥是我國醫學科學的特色，也是中華民族優秀文化的重要組成部分，幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻，並且對世界的文明進步產生了積極影響。中醫藥具有適應症廣、醫療成本低、易推廣應用的突出優勢，在農村有着深厚的羣眾基礎。目前在縣級醫院、鄉衞生院、村衞生室形成的三級衞生醫療服務網中得到廣泛應用，中醫藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效，為實現"人人享有衞生保健"的初級衞生服務目標發揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發成治療皮膚屏障受損的院內製劑的研究。本年度收到10萬元，未發生支出。

2.項目績效目標

（1）總體目標

培養專科人才2名，加強科室科研能力，科研技術達到省內先進水平，讓輻射範圍內的患者得到物廉價美的優質服務。

（2）階段性目標

第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效，第二階段是在有臨牀經驗的基礎上逐步推廣白馬水劑，第三階段準備申請院內製劑。

（二）公立醫院改革項目

1、項目概況

推動落實各項公立醫院綜合改革任務，促進縣域醫療衞生服務體系進一步完善，縣級公立醫院看大病、解難症水平明顯提升，基本實現大病不出縣，努力讓羣眾就地就醫；鞏固破除以藥補醫改革成果，完善公立醫院運行新機制；現代醫院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衞生業務工作，圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元，支出273.25萬元。

2.項目績效目標

（1）總體目標

保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進。

（2）階段性目標

縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等於100%，公立醫院看病成本有所降低，患者滿意度≥90%。

（三）食源性疾病監測項目

1、項目概況

食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息，分析發病及流行趨勢，發現食品安全隱患，及時採取相應的風險管控和監管措施，控制食源性疾病危害。我院作為主動監測哨點醫院，主要監測所有發病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發。通過對個案病例信息的採集、彙總和分析，及時發現聚集性病例，提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨牀症狀與體徵和飲食暴露史等信息採集。本年度收到項目資金6.05萬元，支出6.05萬元。

2.項目績效目標。

（1）總體目標

制定實施方案，明確工作職責。按照要求上報病例，做好標本檢驗，按照要求保存陽性標本，並送上級複核。

（2）階段性目標

病例上報及標本檢驗上報大於等於120人次，項目驗收通過率大於等於90%，重大食品安全發生率等於零，受益對象滿意度大於等於80%。

（四）全國艾滋病綜合防治示範區項目

1、項目概況

預防艾滋病經性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點之一，我省總體艾滋病防治工作屬於起步較晚並面臨着諸多挑戰：防治經費及人力資源匱乏，監測和信息系統尚不完善，高危人羣干預措施覆蓋範圍小，社會歧視較為嚴重，缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元，支出93.99萬元。

2.項目績效目標

（1）總體目標

配合中央、省級財政支持資金，加快預算執行，合理、有效使用防治艾滋病專項資金，有效落實“四免一關懷””政策，國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規，全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務，推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。

（2）階段性目標

CD4檢測、病毒量檢測大於等於>=2291人次，脱失再入組>=30人次，新增抗病毒治療任務完成等於100%，逐漸提高患者生活質量，達到穩定社會持續。患者滿意度>=80%。

（五）新冠病毒疫情防控項目

1、項目概況。

新冠疫情仍在世界範圍內持續流行，今年以來，全國本土疫情發生頻次明顯增多，疫情波及地區範圍較廣，尤其是對長三角、珠三角地區，還有京津冀和邊境口岸城市等形成了衝擊，我國面臨“外防輸入，內防反彈”的壓力不斷加大，防控形勢更加嚴峻複雜。本年度收到項目資金281.7848萬元，支出281.7848萬元。

2.項目績效目標。

（1）總體目標

為全面貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的總體要求，加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力，有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發生和流行。

（2）階段性目標

及時完成核酸檢測設備採購，增加救治牀位200張，增加隔離房間91間，完成政府指令性核酸檢測任務，疫情防控應急處置能力得到提高。

（六）創傷中心、危重孕產婦中心項目

1、項目概況。

為貫徹落實《國務院辦公廳關於推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發[2015] 70號)，《“十三五”國家醫學中心及國家區域醫療中心設置規劃》(國衞醫發[2017] 3號)及《國家醫學中心和國家區域醫療中心設置實施方案》(國衞辦醫函[20xx] 45號)，進一步完善醫療服務體系頂層設計，優化醫療資源區域佈局，我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元，未發生支出。

2.項目績效目標

（1）總體目標

落實《中共雲南省委辦公廳雲南省人民政府辦公廳關於印發雲南省促進衞生健康人才隊伍發展三十條措施的通知》(雲辦通〔20xx〕37號)、《雲南省人民政府關於推進健康雲南行動的實施意見》等文件精神，推進開遠市醫療衞生三年行動計劃，提升轄區醫療衞生服務能力，加快補齊醫療衞生人才短板，助推健康開遠建設，滿足人民日益增長的衞生健康需求。

（2）階段性目標

建設危重孕產婦中心、創傷中心各一個，轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%，患者滿意度>=80%。

（七）項目組織管理情況

《開遠市人民醫院關於成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫字[20xx]86號，成立了以院長為組長，常務副院長、總會計師為副組長，相關職能部門主任為組員的績效評價小組，下設辦公室在預算和經濟安全管理辦公室，負責日常工作。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

瞭解我院項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗，進一步加強和規範項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目6個，其中：市級財政支出項目2個，上級轉移支付項目6個。

3.績效評價範圍

本次績效評價涉及項目6個，其中：一般公共預算支出項目6個。

（二）績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展，由預算和經濟安全管理辦公室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備：

一是評價工作組收集整理項目相關資料；

二是組織績效評價（自評）工作。

組織實施：

一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結論

（一）績效自評結論

開展績效自評項目數量6個，評價結果為“優”6個，“良”0個，“中”0個，差0個。

（二）績效目標實現情況

1、項目1（納猛名醫工作室項目）績效目標的實際實現情況

已派出馬穎、王麗豔外出進修，引進先進設備，加強科室臨牀、科研能力，預計一年內能達到省內先進水平。

2.項目2（公立醫院改革項目）績效目標的實際實現情況

醫院積極推動落實各項公立醫院綜合改革任務，促進縣域醫療衞生服務體系進一步完善，縣級公立醫院看大病、解難症水平明顯提升，基本實現大病不出縣，努力讓羣眾就地就醫；鞏固破除以藥補醫改革成果，完善公立醫院運行新機制；現代醫院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衞生業務工作，圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。

3.項目3（食源性疾病監測項目）績效目標的實際實現情況

醫院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案，制定《食源性疾病病例報告管理制度》，明確疫情報告人及職責，確保信息上報的及時性和準確性。採取有效措施，按要求完成每年食源性疾病監測任務，對於陽性標本，及時送市疾控複核。對全院職工開展野生菌中毒的臨牀救治等相關內容的培訓，並帶領全院職工學習瞭解相關野生菌防控知識。

4.項目4（全國艾滋病綜合防治示範區項目）績效目標的實際實現情況

在市防艾辦的統一指導下，制定20xx年工作計劃，按時上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級艾滋病防治專項經費及地方配套經費文件制定我院經費使用實施方案，已按要求專款專用。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網絡直報。對全院醫務人員尤其是新進人員進行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作，每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施艾滋病綜合防治項目。

5.項目5（新冠病毒疫情防控項目）績效目標的實際實現情況

醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設，及時採購相關設備，積極配合市委市政府及主管部門的工作。

6.項目6（創傷中心項目、危重孕產婦中心項目）績效目標的實際實現情況

"創傷中心於20xx年9月通過評審，是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經外科、重症醫學科等專業學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區因意外突發事件、公共性羣體傷害事故等導致的危及生命的人身創傷性疾病的救治任務。

危重孕產婦救治中心於20xx年9月通過評審，中心具有較強的專業技術能力，具備羊水栓塞、DIC、妊娠合併急性胰腺炎、臍帶脱垂等急危重症能力。2015年05月在紅河州內率先將介入治療技術引入到產科領域，創新性聯合多學科應用B超代替DSA（放射性）下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產術中大出血，避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害，該技術屬國內領先水平。"

四、主要經驗及做法

醫院以三級醫院建設為契機，進行“5433”信息化建設，對項目的文件號，資金來源，類款項進行了細化，結合預算管理工具實現了對項目的全生命週期的管理。

五、存在的問題及原因分析

1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響，中草藥缺貨等原因，項目資金一直未使用。

2.國家醫療價格改革後，對醫院管理提出了挑戰，財政補助不能彌補醫療價格調整帶來的虧損。

3.食源性疾病監測項目沒有明確的專項資金使用標準。監測任務未能覆蓋全院各科室。

4.全國艾滋病綜合防治示範區項目資金到位晚，醫院自有資金墊支大。

5.創傷中心醫師隊伍和能力有待提升，完善院內急救流程，縮短患者救治時間，提高救治成功率。

六、有關建議

無。

七、其他需要説明的問題

無。

年度績效考核報告6

20xx年年初至今，XX法院司法警察大隊在省院法警總隊、市中院法警支隊的指導幫助下，在院黨組的認真領導關心下，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞法院工作大局，把服務審判作為司法警察工作的中心任務，嚴肅執法，熱情服務，紮紮實實做好本職工作，較好地發揮了司法警察的職能作用。11月30中院法警支隊對我院法警大隊進行了績效考核，現對法警隊20xx年績效考核工作進行自我檢查。

一、隊伍建設方面

（一）以崗位練大兵活動為中心，注重幹警體能、技能培養。

崗位大練兵工作是法警隊20xx年的中心工作。依照省市兩級法院關於開展全市法院司法警察崗位大練兵活動的通知要求，我院自20xx年2月起開展司法警察崗位大練兵活動，注重對幹警體能素質和各項專業技能的培養，堅持集中封閉訓練和平時訓練相結合，體能訓練和專業技能訓練相結合，確保訓練時間、內容、人員、效果的全面落實。20xx年8月18日至8月25日，XX法院法警大隊組織全隊幹警到XX進行為期七天的集中封閉訓練，由專業教員對XX法院法警大隊幹警進行基本體能，基本技能、和專業技能發麪的訓練指導，通過紮實的訓練，鞏固了平時訓練成果，切實提高

了整體戰鬥力和各項專業技能。20xx年11月14日下午鄭州法警支隊崗位大練兵成果彙報工作在鄭州中院舉行。我院院長、副院長以及法警大隊的二十多名幹警參加了此次成果彙報工作。在此次成果彙報表演活動中我院法警大隊表演了擒敵拳，並參加了禮賓兵、警衞等工作，出色完成了此次崗位練兵活動的彙報工作，充分展現了我院法警大隊良好的精神面貌，受到與會領導的充分肯定。

（二）建全各項規章制度，促進警隊規範化建設。 為促進法警隊的規範化建設，更好地服務法院的審判事業，法警隊十分注重各項規章制度的完善和落實。

1、涉訴纏訪應急機制。涉訴纏訪應急機制的落實，增強了法警隊處Z突發事件的速度和能力，使突發事件的危害降至最低，維護了審判事業的安全穩定。

2、 槍庫24小時值班制度。為確保槍彈庫的安全，法警隊採取了槍庫24小時值班制度，每天都安排有專人對槍庫進行24小時的全方位值守，確保安全無事故。

3、隊領導帶班制度。為確保各項工作的順利開展，法警隊實行隊領導帶班制度。由隊長、政委、副隊長輪流帶班，每人負責一週並且法定節假日由帶班領導值槍庫夜班。這一制度，促進了法警隊各項工作的落實，加強了隊領導與幹警之間的溝通協調，有利於警隊領導對全隊工作的掌握和了解。

4、上下班簽到制度。為促進警隊的規範化管理，嚴守工作紀律，法警隊還實施了上下班簽到制度，和外出登記制度，這一制度的實施變改了以往部分同志組織紀律渙散的問題，加強了全隊幹警的組織紀律意識，端正了工作態度，提高了工作效率。

（三）重視作風紀律，嚴格落實黨風廉政建設。

20xx年，在建黨90週年之際，法警隊高度重視黨風廉政建設，並圍繞黨風廉政建設開展了“羣眾觀點大討論活動”、“發揚傳統堅定信念執法為民主題教育活動”、“法院幹警聯繫基層活動” 組織幹警到西柏坡進行愛國主義教育等一系列活動。通過開展羣眾觀點大討論活動，進一步強化了羣眾觀念，增進了羣眾感情，使人民羣眾至上，為人民服務的觀念深入到每位幹警心中。通過開展“發揚傳統堅定信念執法為民主題教育活動”，使我隊幹警學習了革命前輩求真理、不怕犧牲、艱苦奮鬥無私奉獻的關榮傳統和革命精神，增強了對中國特色社會主義的認同，使全體幹警從內心深處打牢了執法為民的思想根基。通過 “法院幹警聯繫基層活動”，使我隊幹警切實深入到羣眾中去，切實解決影響社會和諧穩定的源頭性、根本性、基礎性問題，為社會的和諧安定貢獻了一份力量。這些活動的開展進一步增強了廉潔自律意識，增強了全隊幹警的黨性觀念和拒腐防變能力。

二、職責任務方面

（一）做好值庭押解工作。

值庭、押解工作是法警隊日常工作的中心，截止20xx年11月30日，XX區人民法院司法警察大隊完成刑事值庭974餘場次，提押看管犯罪嫌疑人1277餘人次，處Z突發事件52餘起，協助保全、執行36餘次，協助拘留24餘人次，安全檢查28000餘人次。且無一安全事故發生。尤其在協助執行、處理突發事件過程中，幹警們不畏艱險、衝在前頭，平息了多次衝突，圓滿完成了年度各項工作任務。

（二）規範押解秩序，維護庭審安全。 過去在押解工作中，法警隊沒有注重警戒隔離工作，每次把犯罪嫌疑人從看守所押解回院內後，常有大批的犯罪嫌疑人家屬圍觀，向犯罪嫌疑人遞送東西、説話等現象時有發生。這些現象嚴重影響庭審安全，損害審判秩序的嚴肅性。為更好地維護庭審安全，防止意外事件的發生，法警大隊在20xx年的押解工作中更加註重規範押解秩序。在把犯罪嫌疑人從看守所提押回院內的路上，提前用對講機通知保安，拉好安全帶，做好警戒隔離工作，防止防止犯罪嫌疑人家屬靠近囚車。這一措施的實施，規範了押解秩序，維護了審判事業的嚴肅性，更防止了意外事件等不安全因素的發生

（三）重視信訪接待引導工作。

為做好院內安保工作以及對信訪者的接待引導工作，法警隊在院內每座辦公大樓均設有值班崗位，這些崗位是接待

信訪人員的第一站。如何對信訪者進行引導，如何將信訪者的怒氣降到最低，如何使突發的矛盾糾紛得到最好的解決是每位值班者面臨的重要任務。對此法警隊對每位幹警進行了嚴格要求，要求每位值班幹警做到（1）上班時間必須在崗在位，嚴禁遲到、早退。（2）説話文明禮貌，嚴禁推諉扯皮，不作為。樹立首問責任制的思想理念和心理準備，耐心、仔細回答來訪者提出的問題。（3）對每位來訪者的個人資料嚴格認真進行登記，問清來訪原由，及時與接訪領導進行聯繫，並熱情對來訪者進行引。對於自己能解決的問題，爭取做到息訴停訪。（4）對無理取鬧者要冷靜理智地進行處理，對纏訪者要誠懇耐心，樹立司法為民的良好形象。

三、裝備設施方面。

根據《最高人民法院關於印發<人民法院司法警察警用裝備配備標準>的通知》和《全省基層法院司法警察工作等級評定標準》等文件的要求，在院黨組的大力支持下，法警大隊不斷完善在硬件設施方面存在的薄弱環節。車兩方面，法警大隊現配備指揮車一輛，開道車一輛，囚車兩輛。辦公設施方面，法警隊配備有計算機、打印機、攝像機、錄音機，每個辦公室均配備辦公電話並可以正常使用。通訊工具方面，大隊主要領導有通訊工具，警隊配備對講機20部，大隊領導可以及時與出勤幹警取得聯繫。警用器械完備，有羈押室，羈押區有衞生間，有監控措施，防護措施到位。槍庫

年度績效考核報告7

為充分發揮羣團組織在參與社會治理中的樞紐作用，有序引導社會組織服務羣眾生產生活需求，有效協同社會力量服務災後恢復重建和經濟社會發展，有力推動XX鄉社會治理水平全面提升。20xx年5月，XX鄉按照上級相關文件精神要求，成立XX鄉羣團組織社會服務中心。該中心成立以來，有效協同各方力量參與社會治理，把羣團組織社會服務中心建設成為“大羣團”格局的工作陣地，積極承接政府購買服務，打造社會協同的服務窗口。各項工作有序開展，現將中心運行情況報告如下。

一、中心建設情況

（一）辦公硬件設備設施配備情況。

按標準配備辦公電腦2台、筆記本1台、電話1部、打印複印一體機1台、辦公桌椅3套、文件櫃2套、空調1台、宣傳欄1個、數碼相機1部、音響2個、防災應急設備3套以及便攜手電筒、防滑手套、高頻哨、防災黃色雨衣、多功能摺疊鏟等。

（二）辦公場地落實情況。

落實辦公場地兩處，分別在XX鄉人民政府以及XXX村活動室。辦公面積場達50平方米。

（三）掛牌制度上牆情況。

按照市委領導以及市羣團組織社會服務中心要求，建立健全相關工作制度並上牆。嚴格按標準打造中心氛圍，對各項標識標牌以及工作展板隨時更新。

二、中心運行經費使用情況

中心運行經費主要用於活動開展，先後在XX村、XX村、XXX村、XX村開展多次活動，如“暖冬行”活動、農村趣味運動、夏季“送清涼”活動”、慶國慶，共建文明家園“貧困村義診、義剪、文藝匯演活動。參與活動的全鄉殘疾人、困難羣眾、留守兒童、居家婦女共計2000餘人次。

三、專項志願者工作情況

1.獨立策劃、組織開展各種活動，如：遊園活動、慶元宵活動、等羣眾喜聞樂見的活動11次；

2.牽頭組織成立雲峯寺志願隊伍，志願者人數達到60人；積極對接雲峯寺慈善功德會，為全縣貧困學生爭取慈善基金63餘萬元。

3.積極聯繫各社會組織和社會愛心人士，為全鄉4個村12個貧困户家庭送去價值1萬餘元物資；

4.積極配合市青年聯合會，打造XX鄉柏林壩小區“我愛·我家”，多次參與活動開展。並就項目開展總體情況隨時全程跟蹤瞭解、督促檢查。不定時到點查看、跟進活動開展。目前已配備專職志願者1名，服務學生及留守兒童300餘人次。

5.纂寫上報羣團工作信息36期，羣團活動方案11篇。認真做好每月台賬及考核表，上交紙質檔、電子檔。做好相關資料存檔並按時簽到簽退。

6.參加縣羣團中心組織培訓兩次，用心聽講，認真做好筆記，帶着問題投入工作中，並及時向有經驗的同事答疑解惑。

四、取得工作成效

1.積極參與鄉黨委政府中心工作，助推災後重建、精準脱貧雙攻堅、“雙創一治”工作，“兩學一做”工作

2.成立雲峯寺志願者隊伍。

3.參與打造“我愛·我家”項目活動室，並投入使用。

五、工作建議

1.希望縣羣團中心加強對鄉鎮羣團中心指導。

2.協調鄉政府對中心工作的合力支持。

3.加強對專項志願者業務工作培訓

4.定期、不定期召開專項志願者座談會。

六、存在的問題與不足

（一）活動開展

1、活動前期籌劃不足，準備不夠充分。

2、活動開展涉及面積不廣泛，在羣眾中知曉度不夠。

3、活動開展時，面對突發狀況，處理問題經驗不足。

（二）社會組織成立

由於宣傳不到位，現我鄉尚未成功孵化出專業社會組織。

（三）sye項目宣傳力度不大

XX市青年創業sye項目宣傳力度不夠，羣眾知曉率較低，未能發揮該項目在鄉的創業貸款的積極作用。

（四）留守兒童、孤寡老人情況收集未完善

全鄉留守兒童，孤寡老人信息情況瞭解不充分，未形成檔案存檔。

七、下一步工作計劃

1.按照縣委、縣政府，縣羣團中心傳達精神，結合“雙創一治”、“扶貧攻堅”開展活動。

2.繼續督導我愛·我家項目開展，深入其中，緊密結合我鄉實際情況開展活動。

3.以雲峯寺旅遊風景區為契機，打造XX村幸福美麗新村，營造氛圍。發揮XX鄉羣團組織社會服務中心作用。

4.宣傳我鄉特色產業，如：黑山羊合作社、獼猴桃種植園區、天麻合作社。運用網絡平台推廣我鄉特色農副產品，發揮我鄉羣團組織社會服務中心在脱貧攻堅中的積極作用。

5.加大宣傳，招募志願者，爭取成立一隻專業的社會組織。

6.加大sye項目宣傳，多下村下組，利用開展活動時間為村民宣傳講解sye項目。全力配合創業人員申請貸款。促進城鄉勞動者創業就業、推動經濟發展。

7.積極與XX鄉各個國小緊密對接，在12月份之前，為兩個學校200名學生體育器材。

年度績效考核報告8

一、項目基本情況

項目名稱：重大公共衞生服務項目補助資金（艾滋病防治資金項目）

項目資金：59.88萬元

項目執行時間：20xx年1月--20xx年12月

二、項目基本情況

為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民羣眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人羣艾滋病預防管理，為保障人民羣眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。

三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況

為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。

四、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1.20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。

2.項目資金執行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1.74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結餘不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結餘資金，已支定收。

3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被佔用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（二）項目績效指標完成情況

1、產出指標完成情況。運用中醫藥治療人數1366人，遠遠超過既定目標110人次。

2.效益指標完成情況。

一是黨政幹部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；

二是加強宣傳教育，多次組織醫生、護士及行政人員培訓防艾知識，並通過發宣傳單、開講座等形式，向羣眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人羣艾滋病預防管理，保障人民羣眾的生命財產安全。

3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。

六、績效自評結果

項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結餘不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結餘資金，已支定收。自評為優。

年度績效考核報告9

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門機構設置和在職人員情況。

機構設置：瀘西縣人力資源和社會保障局設9個內設機構。

（一）辦公室。

（二）政策法規與勞動關係科。

（三）規劃財務與基金監管科。

（四）就業促進與職業能力建設科。

（五）職稱與事業單位管理科。

（六）工資福利科。

（七）勞動保障監察科。

（八）組織人事科。

（九）信訪和調解仲裁科。

在職人員情況：瀘西縣人力資源和社會保障局機關實有在職32人，具體為行政人員17人、機關工勤人員4人、事業人員11人。

2.部門職責。

（一）擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃，提出貫徹執行人力資源和社會保障有關法律、法規、政策的實施意見，並負責組織實施和監督檢查。

（二）擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法並組織實施，建立統一規範的人力資源市場。負責職業中介機構的管理，負責對人力資源市場進行監督檢查。

（三）負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和措施並組織實施。完善公共就業服務體系，建立就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度。貫徹執行高校畢業生就業政策，牽頭擬訂具體實施辦法並組織實施；會同有關部門建立高技能人才、農村實用人才培養和激勵體系。

（四）負責推進建立覆蓋城鄉的社會保障體系。貫徹執行養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的政策，擬訂具體實施意見並組織和監督實施。負責全縣企業離退休人員社會化管理工作，負責全縣養老、失業、工傷等社會保險待遇領取資格認證工作。逐步提高基金統籌層次。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監督制度，審核、編制社會保險基金預決算草案。擬訂社會保險基金支付、管理、運營的貫徹實施辦法，對社會保險基金進行監督和管理。指導、監督縣域的社會保險工作。會同有關部門實施全民參保計劃。

（五）負責就業、失業和相關社會保險基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持全縣就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹執行勞動人事爭議調解仲裁製度和勞動關係政策，完善勞動關係協商協調機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度，執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（七）負責深化職稱制度改革工作，擬訂貫徹專業技術人員管理、繼續教育等政策的實施意見並組織實施。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。組織擬訂技能人才培養、評價、使用或激勵制度。落實職業資格管理制度、職業技能評價政策。

（八）會同有關部門實施事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法並組織實施。

（九）會同有關部門擬訂貫徹執行事業單位、機關工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見並組織實施，貫徹執行企事業單位人員福利和離退休政策。

（十）貫徹落實農民工工作政策，並負責擬訂相關實施意見，會同有關部門編制農民工工作規劃，協調、推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十一）完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（十二）有關職責分工。

與瀘西縣教育體育局的職責分工。高校畢業生就業政策由瀘西縣人力資源和社會保障部門牽頭，會同瀘西縣教育體育局等相關部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作，由瀘西縣教育體育局負責；高校畢業生離校後的就業指導和服務工作，由瀘西縣人力資源和社會保障局負責。

3.2020年重點工作。

2020年，縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下，在上級業務部門的悉心指導下，堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脱貧為主線，積極應對疫情影響，主動克難、主動服務、主動拼搏，較好的完成了各項工作任務。

一是就業創業工作穩步推進。截至目前，全縣城鎮新增就業人數3129人，完成州級下達計劃數2483人的126.02%；城鎮失業人員再就業人數598人，完成州級下達計劃數523人的114.34%；就業困難人員就業人數538人完成州級下達計劃數471人的114.23%，城鎮登記失業率控制在4.2%以內。

二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和幹管權限，完成2019年度7291名事業單位工作人員及行政機關（參公）工勤人員的年度考核結果審核備案；切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作，今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名，其中：初級135名、中級267名、高級236名，涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才，為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。

三是社會保障能力和水平不斷提高。擴大社會保險覆蓋面。進一步鞏固擴面成果，以返鄉農民工、農轉城人員等城鎮適齡居民為重點，大力宣傳繳費檔次、個人帳户記錄政策和多繳多得、長繳多得的激勵機制，積極引導城鎮居民早參保、勤續保和選擇較高檔次的養老保險制度，全面擴大社會保險覆蓋面，養老、工傷、失業三險險工作進展明顯。被徵地農民養老保險工作紮實推進。按照《瀘西縣被徵地農民參加基本養老保險補助辦法的通知》精神，貫徹執行各項政策規定，有序推進審核認定工作，足額兑現參保補助資金。目前，全縣共有1501户4189名被徵地農民已享受到政策實惠。

四是勞動者權益保障機制不斷完善。截至目前，共接待羣眾來訪1100餘人次，受理來訪案件96起，共為1044名農民工追回被拖欠工資1474.46萬元；受理勞動人事爭議案件44件，不予受理7件，結案43件。

（二）部門績效目標設立情況

2020年部門績效目標設立情況。

一是自上而下的任務分解

通過自上而下的任務目標分解，將整體目標分解到各個部門科室或個人，明確要完成整體目標各個部門科室應該承擔的職責。這是目前設定績效目標比較通用的一種方法。可以保持我局自上而下目標方向統一，逐層分解到各個部門科室直至個人，並幫助指導完成目標。這是縱向任務分解，將局機關的整體目標劃分為小的、獨立的目標。

任務目標分解強調上下之間的目標關係和相互責任，實行統一行動達成整體目標。

二是個人發展需要制定的任務目標

除了完成任務目標，管理者要考慮局機關和個人的發展需求。基本的任務指標是一定必須要保證和完成的，如果各個部門科室或個人仍有餘力，可以給予設定其他任務或更高調整目標，幫助其能力不斷提升，這也體現出績效管理的實際意義，幫助科室或個人提升業績水平。

（三）部門整體收支情況

1.整體收支情況：本年度總收入1691.91萬元。其中：一般公共服務支出收入0.19萬元，社會保障和就業收入共計1423.75萬元，衞生健康共計收入47.91萬元，其他節能環保支出收入7萬元，住房保障收入32.79萬元，農林水收入180.26萬元。本年度總支出2058.47萬元。其中：一般公共服務支出支出0.19萬元，社會保障和就業支出共計1761.81萬元，衞生健康共計支出47.91萬元，農林水支出208.76萬元，其他節能環保支出支出7萬元，住房保障支出32.79萬元。2020年專項資金項目支出1448.66萬元。主要資金為中央、省級就業專項資金支出。公用經費支出63.3萬元，主要用於單位辦公用品購置等支出。“三公”經費支出均為國內接待費，金額為0.74萬元，2020年無會議、培訓支出。年末結轉結餘22.18萬元，其中財政撥款結轉0.02萬元，非財政撥款結轉為22.16萬元，主要為就業專項資金結轉。

2.資產情況。2020年資產總額合計529.32萬元。包括流動資產114.4萬元（貨幣資金114.4萬元），非流動資產414.81萬元（固定資產淨值414.81萬元）。

3.基本支出。基本支出609.8萬元，主要用於支出工資福利、辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。

4.項目支出。項目支出1448.66萬元，主要用於就業專項資金支出，包括培訓費、社保補貼、城鎮及鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建卡户培訓期間補貼交通生活費等專項支出。貸免扶補及創業補貼專項工作經費。

二、部門績效自評報告情況

（一）績效自評目的

瞭解2020年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規範部門資金支出，提升預算配置的科學合理性，優化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。

（二）績效自評組織過程

（一）前期準備。準備自評資料並保證完整性、及時性、真實性、佐證材料的準備，材料質量等要求。

（二）組織實施。包括佈置、審核、檢查等情況，存在問題及有關意見及建議。

（三）分析評價。按照項目績效管理有關規定，遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則，對項目決策、準備、實施等進行了自我評價。

（三）績效自評指標體系（詳見附件）

（四）績效自評結論

瀘西縣人社局年度工作任務已完成，目標責任的履職情況良好。具體為：

2020年度實施項目4個，已完成的項目有4個，分別為：①中央就業專項資金；②農村勞動力轉移就業就業培訓補貼；③滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼；④困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。

具體情況為：1.中央就業專項資金補貼項目，根據紅財社發〔2020〕31號文件，非本級財政投入資金400萬元；紅財社發〔2020〕74號文件，財政撥款收入360萬元。兩項資金760萬元，主要用於支付鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建檔立卡培訓產生的交通生活補貼，截止2020年12月31日，支付補貼資金760萬元。

2.農村勞動力轉移就業就業培訓補貼項目，根據瀘開組辦便箋〔2020〕55號文件，上海對口幫扶農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元，截止2020年12月31日，支付農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元。

3.滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼，根據紅財農發〔2020〕25號文件，安排滬滇勞務協作資金140萬元，用於支付鄉村公益性崗位補貼，截止2020年12月31日，支付鄉村公益性崗位補貼140萬元。

4.困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。根據紅財建發〔2020〕27號，財政撥入困難職工生活補助3.9萬元、湖北返鄉農民工求職補貼3.1萬元，截止2020年12月31日，支付補貼資金7萬元。

三、評價情況分析及綜合評價結論

瀘西縣人社局2020年部門整體執行的績效情況達到預期，2020年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下，在上級業務部門的悉心指導下，堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脱貧為主線，積極應對疫情影響，主動克難、主動服務、主動拼搏，較好的完成了各項工作任務。

一是就業創業工作穩步推進。截至目前，全縣城鎮新增就業人數3129人，完成州級下達計劃數2483人的126.02%；城鎮失業人員再就業人數598人，完成州級下達計劃數523人的114.34%；就業困難人員就業人數538人完成州級下達計劃數471人的114.23%，城鎮登記失業率控制在4.2%以內。

二是人事人才工作得到較好落實。 抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和幹管權限，完成2019年度7291名事業單位工作人員及行政機關（參公）工勤人員的年度考核結果審核備案；切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作，今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名，其中：初級135名、中級267名、高級236名，涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才，為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。

根據瀘西縣人社局填報的2020年整體績效支出自評結果如下：略

扣分説明：投入指標（扣分項為在職人員控制率）、過程管理指標(扣分項為三公經費及年初預算調整率)、產出指標（扣分項為任務完成情況及重點工作辦結率）三項指標分別扣2分，效果情況指標（扣分項為效益）扣3分。

四、存在的問題和整改情況

在部門預算績效管理的認識上不夠，在項目管理、財務管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績效評價意識不足，績效管理制度弱化，對建立內部會計績效工作缺乏積極性、主動性;二是會計基礎工作做得不夠，單位會計人員是一崗多職，單位崗位之間相互牽制、相互監督的作用沒有發揮很好效果;三是監督考核機制不到位，單位沒能建立內審機構，涉及相關工作都依附於財務人員完成，形成完成工作後沒有評價，無後續監督考核環節；四是績效管理評價環境受其上級部門影響比較大。

五、績效自評結果應用

通過自評，瀘西縣人社局部門整體績效支出較為規範，並對存在問題及時整改，建議財政部門根據評價情況安排次年預算資金。

六、主要經驗及做法

一是梳理單位績效基礎工作進行評價。通過開展單位整體績效的基本要求和重點內容，圍繞重點工作開展一系列工作。發現單位現有績效制度基礎的不足之處和薄弱環節，通過"以評促建"的方式，推動單位如期完成績效目標制定與實施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價的`基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及扶貧領域和關鍵崗位。在建立實施績效評價的基礎上，認真對照，真實完整地反應評價表和評價報告。

七、其他需説明的情況

隨着現代化進程及信息發展，績效評價工作已顯得十分必要，但該項工作的.開展及推進需要單位上下共同學習及努力，希望得到相關部門的指導及參加專題講解。

年度績效考核報告10

根據上級要求，現將我縣20xx年銜接資金績效使用情況作如下報告：

一、績效目標分解下達情況

20xx年各級下達我縣銜接資金（含縣級配套資金）共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元，省級資金1881萬元，市級資金561萬元，縣級配套資金715萬元，資金到賬後縣鄉村振興局從年度項目庫中提取項目，並及時將資金分批安排到具體項目。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實施項目84個，投入2184.7萬元，其中用於產業項目37個，投入資金1243.79萬元、基礎設施項目38個，投入資金660.3萬元，生產生活條件改善及安全飲水項目5個，投入資金43.2萬元，就業及管理費項目4個，273.41萬元。

2、省級資金到位投入情況分析。省級資金實施項目63個投入資金1881萬元，其中產業項目23個，投入資金957.47萬元，基礎設施項目23個，590.9萬元，改善人居環境及安全飲水項目4個，投入資金114.63萬元，公益崗位1個，投入資金218萬元。

3、市級資金到位投入情況分析。市級資金實施項目8個，投入資金561萬元；其中用於產業項目6個，投入資金280.4萬元，基礎設施項目2個，投入資金6.4萬元，就業獎補項目1個，投入資金274.2萬元。

4、縣級資金到位投入情況分析。縣級資金實施項目25個，投入資金715萬元。其中用於產業項目18個，投入資金341.652萬元，基礎設施項目4個，投入資金93萬元，生產生活條件改善及安全飲水項目3個，投入資金44萬元，交通獎補項目1個，投入資金236.348萬元。

（二）項目資金執行情況

1、全年項目資金實施情況。全年共實施項目175個，項目安排資金5341.7萬元。其中產業項目90個，安排資金2823.312萬元，佔總資金的52.85%；基礎設施項目77個，安排資金1350.6萬元，佔總資金的25.28%；公益崗位項目1個，安排資金273.924萬元，佔總資金的5.13%；雨露計劃項目1個，安排資金107萬元，佔總資金的2%；就業獎補項目1個，安排資金567.33452萬元，佔總資金的10.62%；生活條件改善項目14個，安排資金201.83萬元，佔總資金的3.78%，項目管理費17.7萬元。佔總資金的0.3%。

2、全年項目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止，項目資金已撥付4844.8萬元，項目資金支付率90.70%。

三、項目資金管理情況

1、細化項目資金管理辦法。為確實加強項目資金管理，我縣在20xx年出台了（黎財農[20xx]3號）《關於進一步加強和規範銜接推進鄉村振興補助項目和資金管理》的通知，對項目管理運行作出詳細規定。一是進一步嚴格銜接資金使用範圍，不得將資金用於與鞏固拓展脱貧攻堅成果和推進鄉村振興無關的支出。

2、是加強項目庫建設管理、做好項目管理工作，加快資金撥付進度、加強資金績效管理、嚴格公示公告制度；三是規範資產台賬管理，規範後續管護運營，規範收益分配使用。

四、總體績效目標完成情況

20xx年我縣總體績效目標，主要圍繞產業發展、脱貧户及監測對象就業、村級集體經濟增收、農户增收、提升改善農户生產生活條件等目標實施項目、項目實施後全部實現初定的績效目標。

（一）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標。產業類：建設煙葉烘烤房38座，發展烤煙760畝，發展鱸魚育苗基地1個，生豬養殖10萬頭，種植黃桃110畝，獼猴桃20畝，藍莓20畝，林下種植黃精30畝，中草藥種植30畝，冷庫房及倉庫2430平方；瓜蔞種植1500畝；激勵脱貧人口發展產業户數1027户，長豆角產值260畝，完成值大於260畝；。基礎設施：新建護磅工程處12處，完成值大於12處；小額貼息貸款放貸980人，完成值大於980人；易地搬遷安置點消防隱患提升2個，完成值大於2個；通村、組硬化路初定目標1000米，完成值大於1000米。類改善自然村、組安全飲水11處，解決安全飲水人數1476人；就業類：開發公益崗位360個，完成值大於360個；完成值大於1027户；就業及省外務工交通獎補1900人，完成值大於1900人。

（2）質量指標。全縣175個項目決算驗收評審合格，達到（或超出）項目績效預設值。

（3）時效指標。截止到20xx年11月22日前，財政銜接推進鄉村振興補助資金175個項目，全部按年初目標全面完成驗收。

（4）成本指標。項目通過預算、結算等監管核減，項目實施成本低於市場價格≥3%。

（二）效益指標完成情況分析

（1）經濟效益。財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施後，直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元，促進我縣產業發展，11個村村集體經濟收入大於5萬元。通過產業就業促進脱貧人口及監測對象人均收入達到當地農人均收入水平。

（2）社會效益。項目實施後、改善了當地羣眾亟待解決的生產、生活基礎設施條件，羣眾對美好生活的滿足感得更好實現，幹部羣眾關係更加融洽。

（3）生態效益。項目實施後生態環保還原率達到95%以上。

（4）可持續影響。項目實施後減少環境污染，產業地壯大當地產業經營主體，激勵脱貧羣眾通過發展產業、就業增收，可持續影響。

3.滿意度指標完成情況。項目實施後脱貧人口滿意率達到95%以上，產業經營主體滿意率達到100%。

五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）存在的問題及原因

1、項目產出指標不夠精準。因市場價格變動大，部分項目建設內沒有達到預期目標。

2、項目入庫前期績效表格填報不規範，造成項目績效統數據統計困難，個別項目統計不精準。

（二）下一步改進措施

一是加大項目庫建設力度，確保項目庫績效績效數據精準；二是加強項目管理力度，做好項目前期項目可行性論證，確保項目順利實施；三是定期對項目實施情況進行績效調度，推動項目績效目標規範化。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果我們主要以縣、鄉兩級門户網站向社會進行公示公告，村級以宣傳欄形式向社會進行公示公告。

七、績效目標自評

略

年度績效考核報告11

今年，我局根據《縣20xx年度機關效能建設工作績效考評方案》、《縣開展發展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統一佈署，結合本局實際，切實加強了機關效能建設，認真開展了發展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關效能建設工作完成情況進行了自評。現就有關自評情況彙報如下：

一、在領導重視方面及重點工作落實情況方面。

一是對年度工作進行了部署和安排。一方面，召開會議傳達了省、市、縣有關會議和文件精神，結合實際制定並印發了《縣民政局開展發展提升年活動方案》和《縣民政局開展發展提升年活動績效考核方案》，成立了局機關發展提升年活動領導小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機關各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實本單位效能建設工作機構、辦公場所和人員，制定落實了“三項制度”。同時，認真填寫了“首問責任登記單”和“限時辦結單”。二是落實了發展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結，落實了發展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》採用有關信息8篇。

二、在機關工作作風方面。

一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒有出現違反機關效能建設有關規定的行為。

二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。

三是內設機構測評情況良好。今年我局優撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評對象，在最近全縣38個經濟和社會管理部門內設股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優化發展環境監測方面沒有不良反映。

三、在制度落實、產業發展和政務公開工作方面。

一是完善落實了局機關各項規章制度，認真填寫了“首問責任登記”並和“限時辦結單”。

二是抓了產業發展。三是抓好黨務政務公開，在局機關開闢了黨務公開政務公開欄，制定了黨務政務公開方案和政務公開年度計劃，建立了政務公開檔案。

年度績效考核報告12

小微業務部自x年成立來，在支行領導的帶領和各科室同事的協同努力下，面對x年宏觀經濟下行、企業需求有限以及同業競爭激烈等諸多不利因素，直面困難、積極開展業務，現將工作情況報告如下：

一、x年工作情況

1、經營指標完成情況

截止x年12月31日，全年共計投放小微貸款 xxX筆，金額共計 xxX元，完成總行下達的全年新增任務；小微有效全年完成新增xxX户；批量模式貸款全年新投放xxX筆；有效户及批量模式貸款較總行任務尚有一定差距。

2、客户維護工作

x年，小微部將存量客户拜訪作為有效户提升的常規工作來抓，通過對存量客户的甄別和篩選，定期向團隊發佈拜訪維護的目標客户名單，並輔以每週報告制度監測團隊的任務完成情況。同時，於6月份組織開展了批量客户聯繫會，在回饋老客户、營銷新產品的同時，增進了與客户間的溝通和聯繫，取得了較好的效果。通過客户維護和挖掘工作，年末有效户較3月末共增長24户，提升效果顯著。

3、專項競賽活動

x年組織開展了小微營銷戰鬥營、有效户衝刺賽等一

系列專項競賽活動。小微營銷戰鬥營第二季期間，共計投放點對點貸款10筆、結結高收件14户；有效户衝刺賽期間共計提升有效户14户。通過專項活動的推動，極大地調動了客户經理及團隊營銷的積極性，並取得了不俗的效果。

4、渠道建設工作

在渠道建設方面，積極同總行、人行、園區和政府部分聯繫，多角度地獲得企業客户信息並用於名單制的營銷；將合作的擔保公司列入支行級客户名單，並定期拜訪，維護良好的合作關係；此外，還積極同包括都江堰市個私協會和都江堰市電商協會在內的行業協會合作拓展新客户。

5、培訓工作

根據支行對x年培訓的統一安排，小微部積極組織開展客户經理培訓工作，全年共組織安排培訓24次，內容涵蓋了業務產品、法律法規、行內製度以及信貸審查專項培訓等多個方面。在培訓形式上，採取了員工講解、外聘老師、邀請總行同事授課、觀看講座視頻等多種方式相結合，提高了培訓的質量和員工參與的積極性。此外，小微部還同公司部、個金部一道，於11月份組織開展了都江堰支行第一屆客户經理業務知識競賽活動並取得了圓滿成功。

二、存在的問題和困難

1、新客户拓展效果欠佳

x年，在小微新客户的拓展上做得還不夠，尤其是在

小微無貸存款客户方面，全年完成新開户xxX户，新發展小微無貸有效户xxX户，較去年同期分別下降了xx%和xx%，對整個小微業務的發展起到的支撐作用不足。

2、新產品銷售經驗不足

x年在小微產品銷售上成績欠佳，客户經理銷售經驗仍顯不足，特別是在新產品小微多融易的推廣銷售上，僅實現3户投放，雖然存在總行審批政策等客觀原因的影響，但客户經理團隊在這方面的短板仍很明顯。

3、客户經理綜合素質有待提高

我行小微客户經理經過一年左右的磨練都有不同程度的提高，但由於業務條線工作時間較短、經驗不足，綜合業務素質仍有待提高，主要體現在新客户營銷、新產品的推廣和新知識的接受度三個方面。

4、業務風險控制有待加強

x年小微貸款出現了1筆不良，金額xxX萬元，另外還有一筆貸款客户也出現了明顯的還款困難，雖然有宏觀經濟形勢下行、企業生產經營日趨不易等諸多客觀因素，但是也體現了在客户調查、貸後管理等方面的不足，業務風險控制能力有待加強。

三、20xx年工作改進與計劃

1、進一步擴充基礎客户羣

充分運用重點客户庫和名單制營銷、渠道和行業營銷

以及陌生拜訪等多種方式，並配套適當的獎勵政策，儘可能調動客户經理隊伍的營銷新開户的積極性，進一步擴充基礎客户羣。

2、加強渠道維護工作

20xx年要將行業協會作為渠道營銷的主要工作來抓，同時要加強與投促局、經開區管委會、商務區的的合作聯繫，以新的招商引資企業為主要營銷對象，及時掌握招商引資等信息，為新落户都江堰的企業提供驗資、結算、融資等全方位的金融服務。

3、做好客户經理培訓工作

20xx年要進一步做好客户經理的培訓工作，特是新產品和新業務的推廣培訓上要做到及時、簡明、扼要，做到能夠讓客户經理迅速開展新產品的銷售工作。同時要對客户經理持續地開展信貸審查和風險識別的培訓，儘可能將風險防線前移。

4、重點客户庫和名單制工作推進

20xx年要將重點客户庫和名單制營銷作為重點工作來抓，要通過項目思維的方式對組織策劃、計劃進度、目標預期進行管理推動。

年度績效考核報告13

一、績效目標分解下達情況

1.銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據項目的實際建設需求，共計申請銜接資金2498.73萬元，分別用於高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目，所有銜接資金已下達。

2.銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目，根據產出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中，產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標；效益指標分為經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響；滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。

二、績效自評工作開展情況

本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目，根據設定的績效目標，對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等，通過發放問卷的形式進行調查，通過調查結果來測評銜接資金的績效目標完成度。

三、績效目標自評完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。

2.項目資金執行情況分析。目前，所有的銜接資金已完成撥付，撥付率100%。

3.項目資金管理情況分析。根據各建設項目的合同約定，按照序時進度，每到支付節點，由施工單位完成申報材料，經審核後，撥付項目資金。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。根據設定的項目績效目標，所有項目均完成了建設任務，項目（工程）驗收合格率為100%，項目完工及時率為100%，同時，項目實際投資額不高於項目控制價。

2.效益指標完成情況分析。提高地方固定資產投資額，建制村通客車率達到100%，縮短居民出行時間；道路硬化後，極大的降低了揚塵，提升了人居環境質量；所有項目的工程設計使用年限均大於5年。

3.滿意度指標完成情況分析。通過對受益羣眾的走訪和調查，滿意度達到100%以上，符合設定的績效目標。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

因為20xx開工時間較晚，加之受雨季影響，前期工程建設相對較慢；後期，我局多措並舉、紮實推進農村公路建設，提前完成了20xx年農村公路建設任務。

下一步改進措施：早謀劃、早啟動，與各鄉鎮（開發區）政府全面對接，掌握鎮村兩級急需實施的農村公路建設需求，進一步解決羣眾出行難問題。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

農村公路建設實行項目法人制、工程招投標制、工程監理制和合同管理制，建立健全政府監督、業主管理、社會監督、企業自檢質量保證體系；認真落實了 “七公開”制度，實行項目公示制，自覺接受羣眾監督。同時，農村公路建設實行項目公示制，在施工現場設立公示牌，公開項目實施的時間、規模、技術標準、資金來源、項目責任單位和責任人、監督電話等情況。

年度績效考核報告14

一、績效目標分解下達情況

我局20xx年收到撤併建制村暢通工程車購税補助資金28.2萬元，北川縣地震遺址博物館連接公路車購税補助5291萬元。

二、項目自評步驟及方法

我局採取項目支出績效自評和其他評價相結合方式，結合評價內容，做到有計劃、有安排，紮實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，針對申報內容、實施情況、資金支付、財務管理、經濟效益、社會效益等評價內容作出自我評價，聽取相關建議意見，做好自評工作。

三、項目資金申報及使用情況

（一）資金下達

20xx年共下達中央車購税補助資金計劃5319.2萬元，其中：撤併建制村暢通工程車購税補助資金28.2萬，北川縣地震遺址博物館連接公路車購税補助5291萬元。

（二）資金到位

截至目前，補助資金已全額到位，到位率100%。

（三）資金使用

（1）撤併建制村暢通工程車購税補助資金28.2萬元已全部實現支付，支付率達100%。

（2）北川縣地震遺址博物館連接公路車購税補助5291萬元已按工程進度實現支付2720萬元,支付率達51%。

資金使用財務管理嚴格按照《預算法》執行，財務管理制度健全，並嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，核算規範。

四、項目實施及管理情況

（一）項目組織及實施流程

以上項目由鄉鎮人民政府和業主單位組織實施，我局督導其按照建設基本程序做好勘察設計、招標、施工、監理、工程審計、竣工驗收及資金管理等工作。一是實行工程招投標制，做到公開、公平、公正、擇優。二是實行工程監理制，監理人員和業主現場負責人員參與現場管理。三是實行合同管理制，工程的設計、施工、監理等都依法訂立合同，明確質量要求和違約責任。

（二）項目管理情況

項目業主嚴格執行基本建設程序，嚴格招投標程序，及時規範公開項目相關信息。

（三）項目監管情況

一是嚴格督導業主單位按照基本建設程序開展項目工作。

二是強化信息公開，施工單位和監理單位的選擇根據相關規定採用公開招標或政府採購，以此確保工程建設順利開展和質量安全等到保障。

五、項目績效情況

（一）項目完成情況

（1）撤併建制村暢通工程項目已全部完工，工程款項按規兑付。

（2）北川縣地震遺址博物館連接公路建設截止20xx年12月底已基本完工。

（二）項目效益情況

撤併建制村暢通工程項目已全部完成，極大改善了農村公路交通設施，為我縣農村經濟發展和鄉村振興產業發展起到了一定的帶動，對我縣脱貧攻堅成果鞏固起到了保障作用。省道公路建設因投資大，建設期長，正在按既定工期進行安全設施及預埋管線掃尾工作。

六、評價結論及建議

以上項目的實施，使我縣交通基礎設施得到了明顯提升，緩解了全縣羣眾出行和農產品運輸困難，促進了我縣經濟發展，鞏固了脱貧攻堅成果。

七、相關建議

加強對編制預算績效目標設置的科學性、合理性，加大對績效項目的管理力度，實施進度跟蹤，合理支出預算資金，提升項目建設的經濟效益和社會效益。

年度績效考核報告15

瀘定縣20xx年度中央對地方轉移支付預算項目工作，在縣委、縣政府高度重視下，在省、州衞生健康委的精心指導下，通過與財政等有關部門協調配合，精心組織，規範實施，取得了較好成效。現將年度績效自評情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）基本公共衞生

1．項目概況。瀘定縣是甘孜藏族自治州的“東大門”，是進州出藏的交通要道。全縣幅員面積2165.35平方公里，轄8鎮１鄉（行政機構調整前為7鎮5鄉）、90個行政村、7個居委會，居住有漢、藏、彝等17個民族，20xx年總人口8.9萬人。各鄉鎮衞生院（社區衞生服務中心）及所轄村衞生室（社區衞生服務站）是基本公共衞生服務項目的實施主體，負責免費為轄區居民提供基本公共衞生服務，實行轄區劃片包乾，分工到人，全面落實包保責任制。

2．項目內容包括。居民健康檔案管理，健康教育服務，預防接種，傳染病及突發公共衞生事件報告和處理，0-6兒童管理，孕產婦健康管理，65歲以老年人健康管理，嚴重精神障礙患者健康管理，衞生和計生監督協管、高血壓健康管理、糖尿病健康管理、肺結核患者健康管理、中醫藥健康管理等12類項目。

（二）基本藥物制度

全縣有基層衞生機構12所（含磨西鎮、燕子溝鎮），鄉鎮衞生院10所，中心衞生院2所。已經全面實施國家基本藥物制度，所有居民都享受了藥品零差率銷售。

（三）醫療服務與保障能力提升

建立現代醫院管理制度，取消藥品加成，增加政府投入，同步理順醫療服務價格，改革醫保支付制度和人事薪酬制，優化公立醫院收入結構，建立起“維護公益性、調動積極性、保障可持續”的運行新機制。讓利於百姓，加大健康扶貧力度，減少因病致貧因病返貧的現象，同時也推進醫院收入結構不合理改進。

（四）重大傳染病防治

20xx年全縣各成員單位結合疫情防控及日常工作，積極落實部門職責，有力推進重大傳染病防治工作，始終堅持“政府組織領導、部門各負其責、全社會共同參與”工作要求，落實“預防為主、防治結合、突出重點、加強監督”的工作方針，以目標管理為手段，以查、防、救、治為重點，以阻斷傳播為目的，全面實施綜合防治措施。

二、項目績效目標情況

（一）基本公共衞生服務

20xx年，全縣基本公共衞生服務項目資金年初按照基層醫療衞生機構的服務人口和人均經費補助標準對全縣基本公共衞生服務項目資金進行年度預算，實行預撥制和考核結算制。到20xx年底，各項服務應達到以下目標：電子健康檔案建檔率保持在93%以上，穩步提高使用率；適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率保持在90%以上；新生兒訪視率、兒童健康管理率分別達到85%以上；產後訪視率達到85%以上；老年人健康管理率達到69%以上；高血壓患者管理人數穩步提高，規範管理率達到60%以上；2型糖尿病患者管理人數穩步提高，規範管理率達到60%以上；嚴重精神障礙患者管理人數穩步提高，規範管理率達到80%以上；肺結核患者管理率達到90%以上；老年人、兒童中醫藥健康管理率分別達到55%以上；傳染病、突發公共衞生事件報告率分別達到95%以上。

（二）基本藥物制度

20xx年度我縣上級財政補助273.61萬元，縣級配套44萬元用於鄉鎮衞生院和村衞生室基本藥物零差率補助。12個衞生院基藥實行零差率。減少羣眾用藥負擔，緩解“看病貴”問題，滿足大多數患者的需求。降低藥品價格，提高基本藥物的可及性，讓羣眾得到真真正正的實惠。規範藥物使用、生產流通，確保藥物安全有效，在提高臨牀用藥的性價比和臨牀給藥率的同時，逐步規範醫務人員的開藥行為，遏制過度治療和抗生素濫用等問題，進一步引導羣眾形成合理科學的用藥習慣，從而提高羣眾健康素質。

（三）醫療服務與保障能力提升

項目資金主要用於臨牀專科建設、人才培養及設備購置。

（四）重大傳染病防治

3月收到州級下撥的中央補助20xx年艾滋病等重大傳染病防治第一批資金88.7萬元，11月收到中財補助艾滋病等重大傳染病防治項目第二批資金20xx年重大傳染病防控中央補助資金（第二批）141.12萬元，縣級配套艾滋病、包蟲病等重大傳染病防治工作經費共計40萬元。

（五）計劃生育

1．實施農村計劃生育家庭獎勵扶助制度，解決農村獨生子女和雙女家庭的養老問題，提高家庭發展能力。

2．實施計劃生育家庭特別扶助制度，緩解計劃生育特殊家庭在生產、生活、醫療和養老等方面的“難”，保障和改善民生，促進社會和諧。

3．實施西部地區“少生快富”工程，改善計劃家庭生產、生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發展生產，促進西部地區進一步降低生育水平。

三、項目實施及完成情況

（一）基本公共衞生服務

1．強化領導，層層壓實責任。衞健局高度重視國家基本公共衞生服務項目工作，成立了以分管領導為組長的領導小組，制定《瀘定縣基本公共衞生報務項目績效考核辦法》及細則，組織縣疾控中心、縣婦計中心、縣衞生和計劃生育監督執法大隊、縣人民醫院、縣民族醫院等部門成立了促進基本公共衞生服務均等化指導中心、技術指導小組，以各鄉鎮（中心）衞生院為項目的主要實施單位，分別成立了項目領導組織和技術指導組，落實基本公共衞生管理人員。建立實現全縣基本公共衞生服務體系橫向到邊、縱向到底的工作責任體系，每年開展基本公共衞生服務項目四次督導和一次考核，全面協調推進基本公共衞生政策的落地落實。

2．印發工作實施方案。瀘定縣衞生健康局下發了《關於進一步做好20xx年國家基本公共衞生服務項目工作的通知》文件明確了項目工作目標、工作內容、組織實施和有關工作要求。制定了《關於20xx年基本公共衞生服務項目績效考核實施方案的通知》（瀘衞發〔20xx〕113號），進一步完善基本公共衞生服務工作績效考核辦法。為強化績效考核評價工作，在各鄉鎮（社區）組織全面考核的基礎上，縣衞健局組織基本公共衞生服務項目指導中心成員單位對所有鄉鎮衞生院進行了考核，根據綜合考核得分進行排序，考核結果在全縣通報，並抄送州衞健委基層科。堅持考核結果與項目補助資金撥付和業務目標考核掛鈎，作為20xx年分配基本公共衞生服務項目補助資金的重要因素加以考慮，年終績效考核排名後三名的鄉鎮衞生院分別扣減基本公共衞生服務資金1萬元、8千元、5千元，扣減的資金用於獎勵排名前三的鄉鎮，扣減了基本公共衞生服務資金的單位用自己的業務收入按20xx年國家基本公共衞生服務補助資金標準補齊，保證如期完成基本公共衞生服務項目各項任務，獎勵資金用於本鄉鎮基本公共衞生服務；實行獎優罰劣，切實提高基本公共衞生服務補助資金使用效率。

3．目標任務量完成情況

（1）居民健康檔案管理。根據國家和省州工作要求，建立了項目工作督導考核機制，明確了目標任務、工作流程和保障措施。通過鄉鎮（中心）衞生院工作人員走村竄户，老年人每年一次的健康體檢，慢性病人、嚴重精神障礙患者、孕產婦、0-6歲兒童等其它重點人羣的健康管理等多種形式，建立紙質居民健康檔案。截至20xx年12月，全縣(包括磨西、燕子溝)轄區內常住人口89000人，累計建立規範化電子健康檔案87263人，電子健康檔案建檔率98.05%。

（2）健康教育工作。在全縣各鄉鎮、村、社區設置健康教育宣傳欄，每兩月更換一次宣傳內容，1-12月免費向居民發放健康教育資料印刷資料407種，發放62782本。開展公眾健康諮詢活動162次，參加公眾健康諮詢活動人數6858人，舉辦健康知識講座179次，參加健康教育講座9441人。我縣通過電視、廣播、發放宣傳資料等形式，大力開展宣傳教育工作，提高羣眾的知曉率。

（3）預防接種服務。加強預防接種安全管理，嚴格按照工作規範操作，做到接種前告知，一次性注射器規範使用與處理。各鄉鎮能夠完成兒童預防接種證查驗、疫苗補種工作，未發生預防接種事故。應建證5260人，已建證5242人，建證率達99.66%，轄區內乙肝疫苗接種1898人次，轄區內卡介苗實種442人次，脊髓灰質炎疫苗接種2976人次，百白破疫苗接種3211人次，含麻疹成分疫苗接種1693人次，流腦疫苗接種2561人次，乙腦疫苗接種1675人次，甲肝疫苗接種958人次。

（4）傳染病及突發公共衞生事件報告和處理。1-12月累計報告傳染病258例。無突發公共衞生事件報告。

（5）0-6歲兒童健康管理。根據《國家基本公共衞生服務項目規範（第三版）》的要求，不斷規範我縣0-6歲兒童健康管理，兒童健康管理質量穩步提高。1-12月轄區內0-6歲兒童4411人，接受1次及以上隨訪的0-6歲兒童3833人，管理率達86.90%；轄區內活產329人，接受1次及以上訪視的新生兒308人，新生兒訪視率達93.62%。

（6）孕產婦健康管理。加強孕產婦健康管理培訓、宣教和督查，不斷規範我縣孕產婦健康管理，孕產婦管理質量穩步提高。轄區內活產數329人，孕13周之前建冊並進行第一次產前檢查的產婦數為286人，早孕建冊率達86.93%,產婦出院後28天內接受產後訪視的產婦數305人，訪視率達92.71%。

（7）老年人健康管理。截至20xx年12月，全縣累計管理65歲以上老年人7039人，接受健康管理的老年人5132人，健康管理率達72.90%，接受健康體檢5441人。

（8）慢性病防治工作。全面加強高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規範化管理，截至20xx年12月，全縣累計登記管理4404例高血壓病患者和1244例2型糖尿病患者，完成了高血壓規範管理3469人，規範管理率達78.77%；糖尿病規範管理766人，規範管理率61.58%。實行高血壓病、糖尿病健康管理責任醫生制度，每個鄉鎮（中心）衞生院均明確1-2名內科醫生作為高血壓病、糖尿病健康管理責任醫生，每季度免費測血壓和空腹血糖，根據檢查結果，及時調整用藥，指導患者規範治療。

（9）嚴重精神障礙患者健康管理。截至20xx年12月，全縣累計管理嚴重精神障礙患者184人，按照規範要求進行管理的有152人，管理率達82.61%。

（10）肺結核患者健康管理。截至20xx年12月，全縣確診並通知基層醫療機構管理的肺結核患者18人，已管理18人，管理率達100%，已完成治療的肺結核患者24人，按要求規則服藥的24人，達100.00%。

（11）衞生計生監督協管。建立健全衞生計生監督協管工作網絡，基層醫療衞生單位協助開展飲用水衞生安全、學校衞生、非法行醫實地巡查162次。

（12）中醫藥健康管理。持續為轄區內常住65歲以上及0-36個月兒童提供包括中醫體質辨識及中醫藥保健指導、兒童中醫飲食調養、起居活動指導的中醫藥健康管理服務。截止目前為轄區65歲以上老年人7039人，接受中醫藥健康管理4379人，健康管理率62.21%；0-36個月兒童數2376人，按照月齡接受中醫藥健康管理服務的有1679人次，管理率達70.66%。

4．資金撥付情況。持續為全縣8.83萬人提供基本公共衞生服務，20xx年預算下達800.67萬元，其中中央670.75萬元，省級66.58萬元，市縣級配套資金63.34萬元；資金實際執行783.8萬元，其中中央資金653.88，省級資金66.58，市縣級配套資金63.34萬元，資金撥付佔預算安排的97.89%。

（二）基本藥物制度

1．項目資金情況分析

（1）項目資金到位情況分析。20xx年度我縣上級財政補助273.61萬元，縣級配套44萬元用於鄉鎮衞生院和村衞生室基本藥物零差率補助。

（2）項目資金執行情況分析。根據瀘定縣衞生健康局下發《關於瀘定縣公立醫院綜合改革和基層醫療機構實施國家基本藥物制度各級補助資金項目管理方案》的文件要求執行。各鄉鎮衞生院補助按照20xx年度基藥銷售比例分配，其中海管局按照人口數撥付。村衞生室補助分配由所屬鄉鎮衞生院依據村衞生室基藥銷售比例進行分配。

2．項目績效指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析。項目的實施進度：全縣12個基層醫療衞生機構全部實施藥品零差率，資金下撥到位率100%，實用率100%。項目完成質量：項目資金按照項目實施進度安排，按時足額到位。未出現騙取、截留、擠佔、挪用等現象。項目資金到達後，我局制定了資金使用方案，嚴格按項目計劃和規定用途專款專用。

（2）項目的效益性完成情況分析。項目預期目標完成程度：較好；項目實施對經濟和社會的影響：羣眾滿意率較高

（三）醫療服務與保障能力提升

結合本次績效評價具體要求，我縣積極開展公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金績效評價考核工作。縣衞生健康局主要採取“聽、看、查、評”方法開展工作。“聽”主要指聽取彙報，聽取項目股彙報和項目實施單位彙報；“看”主要指實地查看，到項目實施地對項目進行查驗；“查”主要指查資料，對項目資料進行自查；“評”主要指開座談會，對項目總體實施情況及達到預期效果徵求多方意見，在對評價體系進行對照，最後做出總體評價。

1．項目資金到位情況分析。20xx年度我縣上級財政補助432.62萬元，用其中縣級公立醫院綜合改革223.98萬元，人才培養8.64萬元，醫療機構能力提升200萬元。

2．項目資金執行情況分析。根據瀘定縣衞生健康局下發《關於瀘定縣公立醫院綜合改革補助資金項目管理方案》的文件要求執行。補助按照比例分配。從資金投入來看，我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金績效目標明確，財政資金分配到位，預算執行情況和資金撥付及時性較好。

3．從過程來看，我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金，日常檢查監督工作比較到位，數據準確性比較高，資金使用合規性和財務監控有效性比較好。

4．從產出看，我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金產出指標完成情況較好，數量指標、質量指標和成本指標均完成了年度設定績效目標。

5．從效果來看，我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金服務效率和羣眾滿意度較好，服務羣眾能力逐步提升。

6．整體來看，我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金使用對服務轄區內居民的方便程度和及時性都得到較大提升，達到預期效果，完成既定目標。

（四）重大傳染病防治

20xx年中央補助艾滋病等重大傳染病防治第一批資金中艾滋病58.03萬元、結核病6.44萬元、包蟲病22.73萬元，精神衞生與慢性病管理1.50萬元，按照甘孜州財政局甘孜州衞生健康委《關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（甘財社〔20xx〕33號）和甘孜州衞生健康委員會辦公室《關於印發中央補助甘孜州20xx年艾滋病等重大傳染病防治第一批資金實施方案的通知》（甘衞辦發〔20xx〕2號）文件要求，根據各單位職能職責、承擔防治工作任務量，於20xx年4月下撥了艾滋病等重大傳染病防治第一批資金共計87.2萬元，剩餘精神衞生和慢病管理資金1.5萬元未及時下撥，截止12月已完成任務數220例精神病患者的篩查和診斷，完成腫瘤隨訪登記項目的培訓、督導、宣傳等工作。20xx年中央補助艾滋病等重大傳染病防治第二批資金中艾滋病11.51萬元、結核病8.31萬元、包蟲病104.21萬元、免疫規劃9.02萬元、慢病管理4.82萬元、新冠監測3.25萬元，現按照甘孜州衞生健康委員會辦公室《關於印發中央補助甘孜州20xx年艾滋病等重大疾病防治第二批資金實施方案的通知》（甘衞辦發〔20xx〕18號）及相關文件要求，根據各單位承擔相關工作任務，擬定資金實施方案，但由於下撥資金到賬時間晚，加之財務部門年底財務核算，未及時下撥至各成員單位使用。各成員單位20xx年工作任務和目標要求均已完成並達標。

1．包蟲病。截止目前縣屬各醫療衞生機構完成包蟲病監測檢查12541人，6-12歲兒童B超篩查1581人，累計管理包蟲病病人24人，按照患者規範管理要求建檔、隨訪、登記、納入治療管理，登記管理率達到100%，規範治療率、隨訪督促服藥率達到95%以上；公安和農牧結合疫情防控工作，積極開展包蟲病傳染源控制工作，落實家犬登記、流浪犬撲殺、犬隻月月驅蟲等工作，截止目前累計登記管理家犬5178只（包含磨西和燕子溝210只），犬隻“月月驅蟲”5178只，撲殺染疫犬和疑似染疫犬共計90只；各成員單位結合包蟲病防治教育及健康促進三年行動計劃，開展宣傳教育活動66次，組織開展大型包蟲病防治相關業務培訓和講座11次1513餘人參加；結合衞生縣城建設和衞生村鎮創建，城區各單位按照公區劃分，每週打掃公區環境衞生，各鄉鎮開展環境整治1834次18645人蔘與，處理垃圾2123.27餘噸。

2．艾滋病。“三線”部門每月召開艾滋病防治工作例會，及時研究解決防治工作中存在問題並做好信息共享；每個鄉鎮設置1幅艾滋病防治大型公益廣告，融媒體中心每月不定期播放艾滋病防治公益廣告，結合各類宣傳活動、知識講座發放《艾滋病防治知識宣傳讀本》等宣傳資料3.6萬餘份；加大綜合干預力度，加大城鄉結合點、大型建設工地、出租屋、旅店等重點區域的打擊和檢查力度，開展賣淫打擊54次，排查擋獲嫖客和暗娼一律開展艾滋病檢測；截至目前，艾滋病擴大檢測18519人，篩查率21%，累計報告艾滋病病毒感染者345人，現存活252人，正在接受艾滋病抗病毒治療239人，抗病毒治療覆蓋率94.84%，治療成功率97.81%，HIV陽性婦女孕情監測和隨訪管理覆蓋率達100%。

3．結核病。組織多部門聯合全覆蓋督查學校結核病防控工作2次，檢查學校32所，體檢篩查入學新生2738人；按照河仁慈善基金項目要求，召開項目啟動會和推進會，開展業務培訓2次，完成一次性外科口罩和電子藥盒採購並陸續發放；規範結核病患者管理、隨訪追蹤、患者發現、疫情監測報告等工作，目前收治結核病患者24人，疑似肺結核患者初篩100人；根據基本公共衞生管理規範進行隨訪管理；對全縣12個衞生院進行每季度督導，對甘孜州職業技術學校、甘孜職業學院、貢嘎山國小及瀘定縣中學高中部、瀘定橋國小、甘孜州高級中學等學校進行PPD篩查，累計篩查3800餘人。

4．免疫規劃。我縣冷鏈運轉已達3輪，並且保質、保量、安全有效的為全縣適齡兒童接種了疫苗。上半年全縣配送麻風疫苗230支，A+C疫苗730支，卡介苗200支，麻腮風疫苗830支，乙腦疫苗710支，乙肝疫苗1020支，白破疫苗170支，脊灰滅活990支，脊灰減毒96支，A羣疫苗310支，甲肝疫苗470支，百白破疫苗1335支，空針1000具。二類疫苗接種情況：乙肝疫苗共287支；水痘疫苗270人份；狂犬疫苗371支；EV71163支。一類疫苗接種情況：全縣乙肝疫苗共接種1073針次，平均接種率99.43%；脊灰疫苗共接種1565針次，平均接種率98.73%；百白破疫苗共接種1544針次，平均接種率98.39%；白破疫苗共接種393針次，平均接種率97.97%；含麻類疫苗共接種911針次，平均接種率98.81%；A羣流腦疫苗共接種630針次，平均接種率96.95%；A+C羣流腦疫苗共接種815針次，平均接種率98.31%；乙腦疫苗共接種823針次，平均接種率98.92%；甲肝疫苗共接種447針次，平均接種率98.46%。

5．新冠監測。一是精準排查。瞄準境外和中、高風險來瀘人員和州衞生健康委推送交辦數據,逐一核實人員動向,逐一反饋人員信息,逐一落實人員管控,及時準確、不漏一人。二是定期檢測。落實人物同防，加強對重點人羣、特定環境核酸檢測，堅持人、物、環境同查。縣疾控中心對冷鏈食品、隔離場所、監管場所、養老機構、農貿市場、郵政快遞、外賣、物流、學校托幼機構師生，縣人民醫院對發熱門診、全院工作人員、新住院患者及陪護人員等高風險崗位工作人員、人羣和部位定期開展核酸檢測。截至目前，共計檢測69072人、2365份環境物品樣品，檢測結果均為陰性。三是繼續加強“四川天府健康通”的宣傳推廣。做到公共場所、全縣居民全覆蓋申領，全覆蓋掃碼驗碼通行，進一步織密疫情檢測網，確保“四早”。四是加大對進口冷鏈食品管控。採取“憑證放行，卡點查驗”監管措施，對進口冷鏈和中高風險地區來的國產冷鏈統一納入集中監管倉管理，嚴格落實消毒、監測、通風等制度，組織冷鏈專班成員單位開展聯合執法檢查，五是加大重點場所監管力度。縣衞生監督執法大隊會同縣文旅局、縣市場監管局、縣經信局、縣綜合行政執法局、縣疾控中心等部門開展疫情防控情況落實執法監督檢查，要求各重點場所按照“誰主管、誰負責”的原則，落實掃碼，測温，佩戴口罩等防控措施，讓每個重點場所成為疫情監測哨點。六是落實專業設施配置。縣民族醫院發熱門診建設完畢，縣人民醫院方艙CT採購安裝完畢投入使用。同時，投資1100萬元改建ICU負壓病房600平方米及購置設施設備，設備已採購完畢，ICU負壓病房在建之中。七是規範隔離場所。縣疫情防控指揮部和各醫療機構高度重視疫情隔離工作，縣人民醫院與民族醫院臨時規範設置隔離病房16間、病牀16張，縣疫情防控指揮部應急臨時租用希岸酒店等5個集中隔離觀察點，落實集中隔離房間378間。同時，完善了隔離制度和標識標牌。八是落實疫情防控應急物資儲備。規範衞生應急物資儲備管理，指揮部和各醫療機構及時輪換應急物資，防止物資過期與浪費，保障疫情防控需要。

（五）計劃生育

1．產出指標

（1）數量指標。

①扶助獨生子女傷殘家庭人數18人，全年完成14.688萬元/人。

②扶助獨生子女死亡家庭人數66人，全年完成68.112萬元/人。

③農村部分計劃生育家庭獎勵人數1698人；全年完成163.08萬元/人。

④少生快富工程獎勵家庭數量143户，全年完成42.9萬元/户。

（2）質量指標。符合條件申報對象覆蓋率為100%。

（3）時效指標。資金到位率為100%。

（4）成本指標。

①扶助獨生子女傷殘家庭8160元/人。

②扶助獨生子女死亡家庭10320元/人。

③農村部分計劃生育家庭獎勵960元/人。

④少生快富工程獎勵家庭3000元/户。

2．效益指標

（1）經濟效益：資金到位率為100%。

（2）社會效益：家庭發展能力及社會穩定水平逐步提升。

3．滿意度指標

獎勵扶助對象均非常滿意。

三、發現的主要問題和改進措施

（一）基本公共衞生服務

1．存在的問題：基本公共衞生服務指導機構不健全，宣傳力度不夠。20xx年實施國家基本公共衞生服務項目以來，我縣不斷加強了項目實施力度，取得了階段性成效。仍存在一定的問題，一是沒有獨立的基本公共衞生服務指導中心（現有公共衞生指導中心下設縣疾病預防控制中心，在部分醫療衞生單位抽調人員組成指導中心成員開展工作），二是羣眾對基本公共衞生服務項目認知度低、參與度不高。三是發揮居民健康檔案個人信息力度不夠。四是承擔基本公共衞生服務項目機構由於專業技術人員的配備不合理和設備設施落後導致重點人羣輔助檢查項目開展困難。五是由於我縣缺乏精神衞生的專業機構和人員，給嚴重精神障礙患者的篩查、隨訪、治療和評估工作帶來困難。

2．改進措施：

（1）提高認識，不斷完善工作機制和考核制度。認真梳理服務中存在的問題充分調動基層積極性，將基本公共衞生服務經費補助與基層醫療衞生機構提供服務的數量、質量和成本緊密掛鈎，促進基層醫務人員、村醫的工作積極性，提高資金的使用效益。不斷健全規範衞生院的績效考核機制，完善考核評分辦法，統一指標量化評分標準，形成完善的項目考核指標體系和評價標準，增強考核的可操作性。強化績效考核結果在資金管理中的應用，將績效考核結果作為年終目標和績效工資發放的重要依據，促使基層醫療衞生機構規範項目開展；切實將績效考核結果與基層公共衞生服務人員的基本公共衞生服務收入掛鈎，獎優罰劣、獎勤罰懶，實現多勞多得、少勞少得，充分發揮考核結果的激勵監督作用。

（2）不斷加強能力提升，大力開展思想大轉變、能力大提升、工作大見效活動。針對內部醫療衞生計生專業技術人員水平較低的問題，多次、全面開展業務培訓，切實提高基層工作人員項目服務能力，解決基本公共衞生服務項目規範性不強、質量不高的問題。指定專人負責基本公共衞生服務項目、電子健康檔案月核查、資金使用情況等報表的上報工作，確保按時、真實地收集、上報。同時充分發揮衞生信息平台作用，及時將數據錄入省衞生信息平台，不斷提高項目工作的質量。按照《國家基本公共衞生服務規範（第三版）》紮實做好技術指導和督導，加強對慢性病、老年人、0-36個月兒童、孕產婦保健、嚴重精神障礙、結核病健康管理和健康教育等項目工作的專項督導工作，確保基本公共衞生服務項目規範開展，加快推進衞生計生信息化建設。

（3）不斷加大宣傳力度，採取多種形式，不斷加強社會宣傳，充分利用宣傳欄、電視、報刊和微信平台等媒體，宣傳基本公共衞生服務政策、服務內容和健康知識，讓羣眾真正瞭解基本公共衞生服務項目，增強居民參與服務的主動性和依從性，提高羣眾的獲得感和幸福感。

（二）基本藥物制度

1．存在問題：

（1）部分藥品網上採購困難。藥品採購平台顯示中標，但配送企業無貨可供。

（2）居民用藥需求與基本藥物目錄有出入。

（3）鄉鎮衞生院藥劑人員和鄉村醫生老齡化嚴重。

2．工作建議：

（1）加大對藥品中標生產企業及藥品配送企業監管力度，確保國家基本藥物能及時按量配送到位，保證鄉鎮衞生院基本用藥需求。

（2）加大對鄉鎮衞生院及村衞生室政策性虧損補償力度。

（3）提高鄉村醫生的待遇，鼓勵醫學人才進入鄉村醫生隊伍。

（三）醫療服務與保障能力提升

公立醫院綜合改革工作是一項複雜的系統工程，雖然在改革方面做了一些嘗試，取得了一些成績，但是與上級政府的要求，與人民羣眾的期盼還有很大差距，工作中仍然存在不少問題。一是人事薪酬制度暫時沒有取得新突破。還沒能真正建立起調動醫務人員工作積極性的激勵機制，傳統的編制思想根深蒂固，需要多部門共同配合，找到實體編制和編制備案制的平衡點，真正落實好用人自主權。二是衞生專業技術人才短缺。由於衞生專業技術人才培養週期長的特點，缺乏優秀的學科帶頭人，醫療衞生事業的整體發展受到限制。下一步我們將針對存在的問題，積極尋找突破口，向上級大醫院學習先進經驗，爭取探索出一條適宜實際的改革路，為推動瀘定縣綜合醫改穩步向前作出新的更大貢獻。

（四）重大傳染病防治

1．部分羣眾防治重大傳染病意識淡薄，總認為這是政府和衞健系統的事,與自己無關。下一步加大宣傳力度，強化羣眾防病意識，做到人人蔘與，共同防治的目標。

2．缺乏開展重大傳染病防治宣傳專業人員,鄉村級宣傳人員少,工作繁忙,影響了基層開展艾滋病宣傳諮詢服務質量。下一步動員各成員單位加強人員配置，認真落實防治工作宣傳諮詢，強化防治工作質量。

3．部分羣眾對患者存在歧視態度，導致感染者極度不配合治療工作，導致患者管理難度加大。下一步加強網底部門的工作職責落實，利用基層工作的特殊管理方式強化患者管理。

4．重大傳染病防治工作目標任務和防治工作指標均已在年底完成，但資金未及時下撥至相關成員單位，導致資金結餘被財政部門回收代管，下一步將按照各部門完成指標的需時進度劃撥資金，達到使用完成率逐漸上升要求。

（五）計劃生育

1．項目實施中存在的問題：一是在宣傳過程中存在有宣傳不到位現象，部分鄉鎮高山、半高山半山的羣眾知曉率較低。二是錄入過程中部分鄉鎮高山羣眾年老體衰，行動不便，造成本人申報、年審難的現象。

2．下一步改進措施：一是繼續加強宣傳力度，爭取全縣全覆蓋，縣衞健局定期不定期對鄉鎮的宣傳工作做督導檢查，力爭三項制度知曉率達100%。二是加強對申報人員的初審和複審工作。加強鄉鎮計生專幹人員的業務培訓，對照四川省全員人口信息系統、進行走訪調查等方式對申請對象進行初審，縣衞健局對鄉鎮上報的初審對象進行全方位複審，繼續做到不漏一户。三是緊緊圍繞生活保障、養老照料、居住條件、大病醫療、精神慰藉多個方面訴求，細化梳理、分類制定“一户一檔”特殊扶助家庭台賬和幫扶關懷計劃、幫扶檔案，實時跟蹤更新完善相關資料，為各部門開展按需服務、關懷措施提供有力依據，切實解決特扶對象“最迫切、最實際、最重要”的困難訴求，確保困難訴求全迴應。