催收組崗位職責

催收組崗位職責是什麼呢？求職的你是不是很想知道？下面是小編整理的催收組崗位職責，歡迎大家閲讀！

　　催收組崗位職責1

走出大學校門，當應屆生們擁有了人生第一份工作時，可能也會開始考慮申辦人生第一張屬於自己的信用卡。那麼，大家是否知道當信用卡逾期未還款時，催收專員會負責催收欠款呢？對於催收專員是做什麼的想必大家會感到很陌生，催收專員的工作是否好做呢？本期喬布簡歷小編就將帶領大家走近催收專員一職，感興趣的小夥伴們快來了解一下吧~

一般來説，催收專員的崗位職責主要有如下幾條：

1、負責信用卡逾期賬户的管理，對欠款客户信息進行登記分類；

2、對拖欠時間較短的客户通過電話或信函等方式進行信用卡透支催收；

3、對拖欠時間較長的客户進行上門催收，對惡意拖欠者進行法律催收；

4、及時記錄催收還款情況，更新欠款者相關的資料信息；

5、協助進行商賬數據管理和分析，總結催收經驗教訓；

6、完成上級領導安排的其他工作。

喬布簡歷小編認為，催收專員是需要一定的耐心和毅力，同時還要兼具一定勇氣的崗位。在催收的過程中，既要學會維護債權人的利益，又要學會與債務人周旋、從一定程度站在債務人的角度上考慮問題。當然，最重要的是做好自我保護，如果催收過程中被某些無理無恥的老賴意外傷害，可不是什麼好事，這裏面有很多需要學的。相對來説，不用上門催收只做電話或信函催收就不會有意外受傷的風險了。小夥伴們在選擇工作時一定要考慮自身情況，理性選擇。

　　催收組崗位職責2

1、執行部門負責人的工作指令並彙報工作。

2、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

（1）按時到前廳收取營業款，當日足額存入開户銀行，不得坐支現金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現長款或短缺，應立即查找原因，及時告財務負責人進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責督促酒店所有人員的費用報銷和借款歸還，支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。簽字手續不齊的單據，出納一律不得付款，簽字手續按美晨大酒店費用報銷程序執行。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。

（4）負責定期或不定期對各收銀點備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務部負責人或總公司財務定期及不定期現金盤點檢查，並填制現金盤點表。

（6）編制現金及銀行存款日報表，於次日上午前上報財務負責人審核確認並上報總經理。

3、按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。

4、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證及費報清單，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。

（2）每天與日審核對所收取的營業款是否一致，並確認送存營業額金額。

（3）月終與財務會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符。

（4）每月及時與銀行對賬單相互核對，並必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章後與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬於記賬差錯的應及時更正；屬於未達賬項造成的，應編制銀行存款餘額調節表進行調節。

5、保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，並按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務負責人月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記前廳所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。

（2）月終對前廳剩餘發票進行盤點，並接受財務負責人對發票盤點檢查。

（3）對於收銀員計算錯誤、發票使用不規範和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務負責人報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑑，嚴格按照規定用途使用。

6、接受財務負責人及總公司的`業務質詢、檢查、考評等。

7、加強酒店往來款項的管理，控制應收款項的佔用，減少壞賬損失。

8、應收賬款發生後，外客催收員應及時與往來單位和個人對賬，要進行應收賬款的賬齡分析，保證應收賬款金額準確無誤，並及時作好催收工作。酒店的應收賬款應自消費日起30日內收回。

9、凡是掛賬的單據，出納應及時整理並編制外客掛賬明細表，於本週日前上報財務負責人審核確認並上報總經理。每週和財務會計核對應收賬款數額，保證酒店的資金安全，並按協議簽定期限及時催收。

10、負責其他應收款項的催收，其他應收款是酒店除應收賬款、預付賬款以外的其他各種應收暫付款項，包括：各種賠款、罰款及應向職工收取的各種墊付款項等。

11、完成部門負責人交辦的其他事項。