企業員工食堂採購管理制度

員工食堂的食材採購是員工食堂管理很重要的一環，所以很多的企業都會制定一些採購管理制度。下面是本站小編為你精心推薦的員工食堂採購管理規定，希望對您有所幫助。

　　員工食堂採購管理制度

　　第一條基本原則

為規範原材料的採購程序、節約採購成本、加強食品安全管理，特制定本制度。

1、廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關係，不接受供應商禮金、禮品和宴請。

2、嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，能及時按質按量地採購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本。

3、加強採購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好採購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量。

4、所有采購,必須事前獲得批准、未經計劃並報審核和批准，除急購外不得采購，或者後果自負。

5、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理採購，可以核定物品項目，通知部門提出請購，然後集中辦理採購。

6、採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商。

7、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查。

　　第二條供貨商的確定原則

1、初選供貨商：要深入細緻的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。

2、試用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3、確定供貨商：在使用兩個禮拜的基礎上、由項目經理經理、財務人員、廚師、採購專員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4、簽定供貨合同：確定供貨商後，由採購經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式兩聯：一份供應商。一份項目部。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5、供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，提報上級公司討論決定是否更換、續用。

　　第三條市場調查原則

1、由項目經理、財務人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔。

2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況後的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3、調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

4、除實地調查外，同行報價也是調查的手段和依據。

5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論通過。

6、零星物品的調查由採購經理或委託其他人(採購專員除外)實施。

　　第四條採購的定價原則

1、設立尋價員：由廚師長、財務、經理組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行。

2、定價程序：由採購經理同採購專員一起根據市場調查的'結果與供貨商討價還價後予以確認，並由採購經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。

3、價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：

(1)幹雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價格的6%。

(2)低質易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數。

(3)零星物品的價格不得高於市場零售價的5%

(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格的4%

(5)蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的10%。

4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

　　第五條審購程序

(一)耗用物品的審購程序

1、對於經常性項目的採購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(採購專員、倉管員、財務部各一聯)。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批後，交由採購部門辦理。

2、需臨時採購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意後方可辦理。

3、零星物品的採購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

(二)自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(採購員、倉管員、財務部各一聯)，由部門負責人簽字後，交採購部門辦理。

2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知採購人員進貨。

(三)供貨商送貨的申購程序：

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，經總經理審批後，交採購部門辦理。

2、只有採購專員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨。

　　第六條採購數量的確定原則

為提高經濟效益，降低成本，減少資金佔有，應根據勤進快銷的原則，按單採購的原則來確定日常的採購數量。

(一)鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量。

1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量。

(二)庫存物品(幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的採購數量。

1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、資金週轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過7天的用量，最低不得低於一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式：

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×7天

第七條：貨物的驗收原則(一)驗收的質量標準：

根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。

(二)驗收的數量標準：

根據採購人員收取的當日採購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

(三)驗收人員：

供貨商、庫房人員、領用部門負責人、監督員四人共同驗收。

(四)驗收時間：

新鮮肉菜每日上午8:30—9:30。其它物資貨品隨到隨驗。