企業內審檢查表範本
對於內審員來説,企業內審檢查表是我們工作中經常用到的工具,yjbys小編下面為你整理了企業內審檢查表的範本,希望對你有所幫助。
企業內審檢查表範本1XXX有限公司 內審檢查表 編號:NO: | |||||||||
涉及過程 | 管理評審 | 審核區域 | 管理層 | 審 核 員 | |||||
過程類型 | 責 任 人 | 審核日期 | |||||||
審核內容 (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標) | 涉及 條款 | 審核發現和不符合事項的描述 | 審核評估 | ||||||
1 | 過程的責任人是否明確?是否有能力執行? | 6.2 | |||||||
2 | 過程的資源是否充足?是否能有效支持? | 6.3 | |||||||
3 | 是否按策劃的時間進行管理評審並保持記錄?(查管理評審記錄) | 5.6.1 | |||||||
4 | 管理評審的輸入是否包括以下內容: ---質量方針適用和質量目標達成狀況 ---內外審核結果 ---顧客反饋(包含顧客抱怨和顧客滿意度狀況) ---過程業績和產品的符合性 (包括QMS的所有要求及績效趨勢,不良質量成本報告) ---預防和糾正措施狀況 ---以往管理評審的跟蹤措施 ---可能影響質量管理體系的變更 ---改進和建議 ---現行和潛在市場失效分析,及對質量、安全、環境的影響 ---製造過程設計開發特殊階段的測量評價報告 (查管理評審記錄,持續改進案例,糾正/預防措施等) | 5.6 5.6.2 | |||||||
5 | 管理評審的輸出是否與以下方面有關的任何決定和措施: ---品質管理系統及其過程有效性的改進? ---與顧客要求有關的.產品的改進? ---資源需求? (查管理評審報告) | 5.6.3 | |||||||
6 | 本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否採取相應措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 |
XXX有限公司 內審檢查表 編號:NO: | |||||||||
涉及過程 | 生產計劃管理 | 審核區域 | 生產科、營銷科 | 審 核 員 | |||||
過程類型 | 責 任 人 | 審核日期 | |||||||
審核內容 (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標) | 涉及 條款 | 審核發現和不符合事項的描述 | 審核評估 | ||||||
1 | 過程的責任人是否明確?是否有能力執行? | 6.2 | |||||||
2 | 過程的資源是否充足,是否能有效支持? | 6.3 | |||||||
3 | 是否充分確定顧客對產品的交付要求?(查顧客的樣品訂單/EMAIL/傳真) | 7.2.1 | |||||||
4 | 是否對顧客的要求(包括與以往產品要求不一致的內容,)進行評審? | 7.2.2 | |||||||
5 | 是否將顧客要求,結合本公司庫存,制定相應的銷售計劃,以明確生產任務,並及時下達到生產科? (查銷售計劃) | ||||||||
6 | 生產科是否根據銷售計劃編制相應的生產計劃,並下達到各班組? (查生產計劃) | ||||||||
7 | 生產計劃/流程的編制是否體現定單驅動?是否能達到準時交付產品的要求? | ||||||||
8 | 是否實現100%的按期交付? (查訂單及發貨記錄等) | ||||||||
9 | 本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否採取相應措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 |
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