公司工具管理制度（通用20篇）

在我們平凡的日常裏，很多地方都會使用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？以下是小編為大家收集的公司工具管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司工具管理制度 1

第一章總則

第一條為加強xx石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

第二章分類

第二條辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

(一)固定資產類辦公用品，如:辦公桌、辦公椅、傳真機、複印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；

(二)非消耗性辦公用品，如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；

(三)消耗性辦公用品，如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、複寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、複印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；

第三章申購

第三條公司各部門分別在每月10日前，根據部門實際需要制定申請，經部門主管簽字，辦公室主任簽字，經理審批後，交綜合辦公室統一購買；

第四條各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字；

第五條各部門臨時採購的急需辦公用品或者超出半年計劃範圍的辦公用品，由所在部門制定申請，並備註急需採購或超出計劃的原因，經辦公室主任簽字、經理批准後交綜合辦公室統一購買；

第六條新入職員工，在入職當天發放配套的`辦公用品，如在入職後一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回；

第七條新入職行政人員，辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

第四章入庫

第八條辦公用品入庫前須進行驗收，對於符合規定要求的，由綜合辦公室、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負責登記入庫；

第九條對不符合要求的，由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

第五章發放

第十條公司各部門領取辦公用品須填寫領料單，註明辦公用品品名、數量、領用日期，待填寫完整無誤後，經部門負責人簽字後方可領取；

第十一條為了降低資金佔用，按照“用多少、領多少”的原則，辦公室根據實際情況進行限量發放；

第十二條中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品；

第十三條辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。

第六章管理

第十四條公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合辦公室統一購買。

第十五條要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一併進行申購，由相關領導簽字確認後，交予綜合辦公室。

第十六條各部門將領取回的辦公設備，需領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

第七章考核

第十七條如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔；

第十八條各部門必須在規定的標準範圍內申購，如超出範圍由各部門負責人自行承擔；

第十九條各部門在其他部門複印、打印時，若打印過程中有浪費紙張現象，必須註明浪費原因及浪費張數。

第二十條嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場價進行賠償並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

第二十一條員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應發工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門負責人代管，若有損壞或丟失，部門負責人負責；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞，部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。

第二十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

第二十三條蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

第八章附則

第二十四條本管理辦法由綜合辦公室負責解釋。

第二十五條本管理辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司相關規定執行。

第二十六條本管理辦法自頒佈之日起開始實施。

公司工具管理制度 2

為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本着“勤儉節約，避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：

一、辦公用品的購買

（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置並及時詳細地辦理入、出庫手續；

（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本，自行負責購置、管理；

（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室，由分公司經理審批後統一購置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。

二、辦公用品的管理

（一）負責辦公用品的人員要建立台帳，記錄好入庫、出庫台賬，出庫時必須由領用人簽字；

（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領用；

（三）領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人員；

（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的.使用情況進行抽查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；

（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，最後彙總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；

（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點，並做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

（一）各科室固定電話只允許打市內電話；

（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，並辦理登記手續。

四、違規使用辦公用品處罰辦法

（一）對幹私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資50元，並扣科室負責人3分/次；

（二）對於消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用於接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；

（三）週轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立台帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。

公司工具管理制度 3

1 、公司辦公用品採用定額預算管理制。

2 、本預算辦公用品包括:個人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤、圖釘、曲別針、膠水等

3 、部門公用耗材預算定額如下:

a、類部室:經營部、技術部、工程部、工程計劃綜合部、財務部、集團公司辦公室每月預算額度為200元

b、類部室:人力資源部、質檢部、安保部、後勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預算額度為150元

4 、各部門的辦公耗材由上述限額控制，各部門原則_l控制在限額內，如有特殊需求，須主管經理簽字，辦公室審批。

5 、各部門每月月底前，物資部統計各部門的.辦公用品清單報集團公司辦公室。

6 、對於預算限額內的辦公用品領用，職員填寫辦公用品申領單，經部門經理根據預算審核簽字後，直接到物資採購中心領取。

7 、採購中心應將辦公用品申領單留存並妥善保管。

8 、超預算的辦公用品費用需報總經理審批。

9 、公司辦公用品由物資部定期購置，庫存物品要數量合理，節約費用。

10 、辦公用品出庫一律填寫'辦公用品出庫單'，領用人填明所需品種、數量後，由部門負責人簽字，按出庫單出庫。

11 、每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的領用表。

12 、每月核算結果，如辦公用品領用超過部門額定費用指標，且超出預算部分未經總經理審批通過，經保管員與部門負責人核對後，對超額領用部門人員的給超出部分的5倍罰款

13 、不得將公司辦公用品擅自轉讓他人，禁止任何人侵佔公物，發現故意損壞或非正常耗用公司用品的，按制度規定追究當事人責任。

14 、公司員工離職時，須如數退還辦公用品(易耗品除外)，遺失按公司規定賠償，否則，不予辦理離職手續。

公司工具管理制度 4

一、辦公用品領用需先寫申請，統一由行政部購買。

二、如各分公司負責人遇到特殊情況經總經理批示後自行購買的辦公用品，需在三日內報行政部建檔備案，如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。

三、行政部每月統計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經理。

四、各分公司/部領用的拉桿夾每單隻可領用一個，檔案袋每單隻可領用兩個。

五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示後由行政部購買，電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)並讓相關人員簽字後方可進行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。

六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理，並記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時的交接工作。

七、一旦員工離職，離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部，待核實清楚後准許離開並領取工資，如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。

八、調職員工，在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實後方可調職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調職，一旦發現交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。

九、辦公用品的報銷手續為報銷人拿着辦公用品申請批示單(或確切使用去向)，購買的.發票上附支出憑證，且支出憑證上備註清楚後報銷，報銷時間為每週三、週四。

十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進行抽查，如發現部門管理較好為公司節省辦公用品費用的，由行政部報總經理將給予部門獎勵，反之管理不善.浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經理將給予部門相應處罰。

公司工具管理制度 5

為規範公司勞動保護用品管理，保證各崗位員工在工作中的安全與健康，樹立公司良好的對外形象，避免造成不必要的`浪費，結合本公司具體情況，特制定本辦法，具體內容如下:

一、勞保用品範圍:

員工勞動保護用品是指根據工作需要為員工配置的工作制服、領帶、襯衣、棉衣、工作服、靴鞋、雨具、手套、安全帽等工作需要的各類物品。(詳見《勞保用品發放表》)

二、公司人力資源部根據本辦法的要求，制定購置勞保用品計劃，由行政部負責採購、製作等工作。

三、特殊工裝或計劃外勞保用品須由使用部門提出申請，經人力資源部審核，報公司經理會批准後，方可製作、採購。

四、所屬公司勞保用品管理辦法自行擬定，經公司經理會批准後方可執行

五、公司人力資源部負責勞保用品的保管、發放工作。

六、集體或公用的勞保用品，各部門應指定專人保管。

七、新員工入職培訓後，由人力資源部根據相應崗位，填寫《勞保用品申(換)領單》；員工憑單領取。

八、勞保用品中的服裝須本人親自領取，確認尺寸型號及件數。領取後，不得以尺寸不合或件數不符要求換領或補發。

九、員工在領取勞保用品後，承擔保管責任；在使用時應精心愛護與保養，如使用過程中有遺失、損壞，使用人或責任人須向人力資源部提出書面解釋並參照《勞動用品發放表》，按使用年限折舊賠償。

十、員工調離本公司時，如勞保用品在使用年限內，由人力資源部根據使用年限進行折舊。(詳見附表)

十一、員工在公司內部調動崗位時，須依人事變動通知單填寫《勞保用品申(換)領單》，交還新崗位不需要的勞保用品、補領所需勞保用品。

十二、人力資源部負責回收交還的勞保用品。員工在繳回工裝時，必須清洗整潔，否則收取清洗費。

十三、員工工裝的穿着及儀容儀表要求按照公司《員工手冊》有關規定執行。

十四、本辦法由人力資源部負責解釋。

十五、本辦法自討論通過之日起執行。

公司工具管理制度 6

（一）目的

為規範辦公用品的管理，特制訂本制度。

（二）辦公用品種類

本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：

1、消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、複寫紙、卷宗、標籤、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘等。

2、管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、塗改液、電池等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、大型機、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機、姓名章、日期戳、計算機、印泥、打印台等。

工程部專用辦公用具：圈尺、靠尺、米尺、小鐵錘、計算器等。

（三）辦公用品的'管理辦法

1、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”繫個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領用”系本部門共同使用用品如打孔機、大型釘書機、打碼機及工程部專用辦公具。

2、消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定。

3、領用管理基準（如碳素筆每月發放一支），並可隨部門或人員的工作調整發放時間。

4、管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。

5、管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。

6、辦公用品的申請應於每週日前由各部門提出“辦公用品申請單”，交採購部統一採購。

7、辦公用品嚴禁取回傢俬用。

8、印刷品（如信紙、信封、表格、手冊……）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。

公司工具管理制度 7

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品管理，控制費用開支，規範辦公用品的採購與使用，特制定本制度。

第二條本制度適用於對辦公日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。

第二章辦公用品採購

第三條辦公用品的採購採用集中採購、定量供應的辦法。

1、集中採購由行政管理部負責並管理。

2、集中採購的辦公用品包括複印紙、傳真紙等紙張；計算機消耗的磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。

3、實行定期計劃批量採購供應。即：每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃，由行政管理部統一採購。

4、特殊辦公用品可以經行政管理部門同意授權各部門自行採購。

5、各部門或班組若臨時急需採購辦公用品，由部門或班組專人填寫《辦公用品請購單》，並在備註欄內註明急需採購的原因，經班組負責人審定同意後，交行政管理部批准同意後，實施採購任務。

6、必需品、採購不易或耗用量大者應約量庫存。

7、結算辦法。公司辦公室根據各單位辦公用品領用數量及單價，編制明細表經確認後報財務劃轉。

第三章辦公用品的分發領用

第四條各部門領用辦公用品須填寫《辦公用品領用單》，一式兩份，一份用於分發辦公用品，另一份用於分發辦公用品的台賬登記。

第五條接到各部門的《辦公用品領用單》（兩份）之後，有關人員要進行核對，並做好登記。然後再填寫一份《辦公用品分發通知書》交發送室。

第六條發送室進行核對後，把申請所要全部用品備齊，分發給各部門。

第七條用品分發後應做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。一份申請書連同《辦公用品分發通知書》轉交辦公用品管理室記賬存檔；另一份《辦公用品分發通知書》連同分發物品一起返回各部門。

第四章辦公用品管理

第八條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政管理部請領辦公用品並列入領用卡，人員離職時，應將剩餘辦公用品一併繳交辦公室。

第九條印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。

第十條部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。

第十一條對決定報廢的'辦公用品，要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，並報相關領導同意後，到相關人員處理報廢註銷手續。

第十二條辦公用品（價格在1000元以上的）正常使用發生的損壞時，要及時向行政管理部報告，由行政管理部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第十三條公司對辦公用品的使用情況，實行年內不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政管理部負責。

第五章附則

第十四條本制度由行政管理部制定、解釋，報總經理批准後執行，修改時亦同。

公司工具管理制度 8

1.辦公用品的配置堅持必需的原則，以滿足工作的基本需要，其配發的辦公用品均為公司固有資產，全體員工應妥善保管。

2.辦公用品的配置程序：每月月初或月末，公司由人力資源部定期採購，由使用部門提出書面申請，表明數量和要求，報人力資源部，人力資源部統計核實後報總經理審批後，進行採購，採購用品入賬後按需分配。

3.辦公用品的採購、發放，由公司專人管理。配發辦公用品應建立台賬並由收領人簽字。

4.調出本公司的人員，辦公用品應如數(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，將按原價從工資獎金中扣除。

5.公司員工應妥善保管好自己的辦公用品，不得故意損壞挪為他用，如有發生，請按原價兩倍罰款。丟失辦公用品照價賠償。

6.公司員工要愛護辦公設施，不得違章操作傳真機、複印機等辦公設備，如發現故意違章操作或故意損壞辦公設備，對本人處以50~100元罰款，並勒令其對辦公設備維修或更換，人力資源部要對其管轄的`辦公設施及時檢查，發現問題要及時維修，做好日常的保養工作。

7.使用辦公用品要注意節約，嚴禁浪費，複印文件材料要儘可能雙面(正反面)複印。文件草稿打印，有單位存有廢紙時應用單位廢紙打印，要養成勤儉節約的好習慣。如發現員工浪費紙張，將給予50~100元的處罰。

8.私人資料不得在公司打印、複印、傳真。

9.辦公室門卡，在員工正式轉正後，可統一配置，並在人力資源部登記備案。

公司工具管理制度 9

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的採購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為採購的主導部門特制定此採購管理政策。本政策將規範所有從公司外部採購的'物品從採購到付款的全部過程。

二、適用範圍：

本管理規定適用於xx公司集團總部及各城市公司

三、採購範圍

實施採購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、塗改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、複寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶託等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產範疇，詳見固定資產管理辦法）

4、為進一步規範管理，集團取消對U盤的採購和發放，如有需要員工可自帶。

四、採購政策及採購流程

1、採購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的採購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的採購需由採購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

2、供應商：所有物品的採購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。採購實施部門負責對日常採購的物品供應商進行比價選擇，本着長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。

3、供應商的選擇：以半年為週期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價後，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

4、文具發放標準：每人每月的文具採購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的採購。

公司工具管理制度 10

第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開支、杜絕浪費現象。辦公用品由人事行政部門統一保管，並指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

第二條 辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批准，特批品經董事長批准；批准後的《申購單》交採購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。

第三條 採購人員應將所採購的`物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據採購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，並在每月終填報《辦公用品使用情況彙總表》。

第四條 公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經公司領導同意。

第五條 辦公用品使用實行月統計年結算，由公司人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

第六條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、塗改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

第七條 凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

第八條 辦公電腦、打印機、複印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，並經總經理批准，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。

第九條 本規定自下發之日起執行。

公司工具管理制度 11

1、酒店的辦公設備：電腦、打印機、複印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的，應以服務於酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。

2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計劃給總辦，經財務經理、酒店總經理審批後由採購統一購置，由倉庫發放和管理。

3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字，若因故離開酒店應如數交還。

4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理，任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。

5、辦公用品原則上由各部門每月向採購部申購一次，部門根據工作實際需要，將申購辦公用品的`品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚後，統計好後交財務經理、總經理審批，再報採購部，按採購計劃嚴格執行。

6、採購回來的辦公用品全部入庫（嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記，並分類妥善保管）。在指定領料時間領用時，由部門自行填寫領用單，經部門負責人、財務負責人及總經理簽字後，在倉庫領出，直接交由使用部門。

7、各部門員工應本着節約的原則，按實際需要領用辦公用品，申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等，對於非初次申購或領用的物品，應堅持“以舊換新”原則，對於濫領辦公用品者，如不能做出合理解釋，總辦和財務有權不予領用並視情節做出處理。

8、嚴格對複印紙、打印紙的管理，提倡節約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做文件校對稿的打印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。

9、倉庫每月進行一次小盤點，及時瞭解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，應報採購部及時採購，保證酒店辦公用品的正常供應。

10、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續；使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人負責賠償。

公司工具管理制度 12

為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品分類

辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

1、固定資產類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、複印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；

2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；

3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、複寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、複印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；

二、辦公用品的申購

1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前，根據部門實際需要制定《半年度辦公用品採購計劃》，經部門主管簽字後，填寫《器材申購單》，經辦公室主任簽字、總經理審批後，交供應部統一購買；

2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字；

3、各部門臨時採購的急需辦公用品或者超出半年計劃範圍的辦公用品，由所在部門主管填寫《器材申購單》，並在備註欄內註明急需採購或超出計劃的原因，經辦公室主任簽字、總經理批准後交供應部統一購買；

4、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職後一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回；

5、新入職行政人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

三、辦公用品入庫

1、辦公用品入庫前須進行驗收，對於符合規定要求的'，由辦公室、供應員、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負責登記入庫；

2、對不符合要求的，由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

四、辦公用品發放

1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記簿》，註明辦公用品品名、數量、領用日期，待填寫完整無誤後，方可領取；

2、為了降低資金佔用，按照“用多少、領多少”的原則，辦公室根據實際情況進行限量領取；

3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領一支；

4、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。

五、辦公設備管理

1、公司各部門所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備）由供應部統一購買。

2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一併進行申購，由相關領導簽字確認後，交予辦公室。

3、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

六、考核標準

1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔；

2、各部門必須在規定的標準範圍內申購，如超出範圍由各部門負責人自行承擔；

3、各部門在其他部門複印、打印時必須進行登記，寫明打印緣由、張數以及日期，若打印過程中有浪費紙張現象，必須註明浪費原因及浪費張數。

4、嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發現挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場價進行賠償並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應發工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門主管代管，若有損壞或丟失部門主管負責；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉讓給新員工使用（新進人員可領取消耗性辦公用品）。

6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

7、蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

公司工具管理制度 13

第一條 為進一步規範辦公用品的管理

明確辦公用品的申購、審批、採購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。

第二條 辦公用品的申購及審批規定：

1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，於每月的月底進行統計申購。

2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬於非常規用品，首先須報本部門經理審批，然後報分管副總經理和行政副總經理審批後，方可由綜合管理部採購，如果價值超過2000元以上的，還必須報總經理批准後方可採購。

3、綜合管理部採購人員填寫申購單時，必須詳細註明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對於常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

第三條 辦公用品的採購規定：

1、採購人員應根據已審批的申購單要求進行採購，有疑問的須即時饋，否則出現採購錯誤，由採購人員承擔責任。

2、採購人員採購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。

3、在價格和質量基本穩定的.情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

4、所有辦公用品由綜合管理部統一採購，特殊用品經行政副總批准後可由申請使用部門購買，且均須提供發票(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話，以便市場調研。

第四條 辦公用品的`驗收及報銷規定：

1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格後辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，並向上映。

3、所有辦公用品必須憑正規發票後附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽字後，財務方可報銷。

第五條 辦公用品的領用規定：

1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、頭針、小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批准後領用。

3、圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用週期，原則上領用週期為三個月(對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯)。

4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批准，並執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。

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第一章總則

第一條為加強公司辦公用品的管理，規範辦公用品的採購和使用，本着勤儉節約和有利於工作的原則，根據公司實際情況，特制定本辦法。

第二條本辦法適用於機關各部門辦公用品的採購、領用、報廢及打字複印費用的管理，各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。

第三條辦公用品主要分以下兩大類:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、複寫紙、標籤、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

二、管理品:電腦、打印機、傳真機、複印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發、文件櫃、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。

第二章辦公用品的'採購

第四條各部門應於每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門人員填寫《物品採購申請單》，主管領導審核，交辦公室。

第五條辦公室統一彙總各部門的採購申請，並經核查庫存情況後填寫《物品採購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施採購；對於金額在500元以上的辦公品，須呈報總經理同意後方能採購。

第六條各部門採購臨時急需的辦公用品，在填寫《物品採購申請單》時應在備註欄內註明原因，經辦公室主任同意後，由辦公室負責採購。

第七條為有效完成採購任務，所有辦公用品的購買，原則上由辦公室統一負責。

第八條對專業性物品的採購，由所需部門協助辦公室共同實施。

第九條辦公用品的採購要本着節約、合理、適用的原則，採購時應貨比三家，務求價廉質優。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量，確保質量。

第三章辦公用品的管理和發放

第十一條辦公用品由辦公室統一保管，並指定專人控制發放。

第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續，填寫《辦公用品領取登記表》。

第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。

第十四條辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

第十五條各部門文件和資料，原則上由本部門自行打印或複印，因特殊情況需外出打印或複印的，經主管領導審批，報辦公室備案後方可送出。

第十六條辦公用品的採購和使用實行月統計，截止時間為每月月終，在每月生產經營會上通報，年終進行彙總。

第十七條辦公室每次採購後，憑採購發票和《物品採購申請單》、《物品採購計劃表》報辦公室主任審批後方可報銷。

第十八條在外打字複印的費用，由辦公室根據備案資料，簽署結算意見，每月結算一次，由財務部根據資金情況在年終時予以支付。對於未在辦公室備案的打字複印費用，財務部不得支付。

第十九條對於決定報廢的辦公用品，要做好登記，寫清用品名稱、價格、數量及其他有關事項。

第四章附則

第二十條本辦法自20XX年XX月XX日起施行。

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為深入貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約、反對浪費的指示精神，進一步弘揚中華民族的傳統美德，參考學校原有相關規定，現制定z衞生學校《關於節約使用辦公用品、節儉辦公的若干規定》，望廣大教職工認真遵照執行。

一、牢固樹立節約光榮、浪費可恥的觀念，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一度電、每一滴水，努力降低辦公成本。

二、辦公用品為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不許將辦公用品隨意丟棄廢置；不得用辦公設備幹私活，謀私利。

三、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，禁止大材小用、貴材賤用。

四、對於計算機、打印機、複印機、傳真機等貴重設備，使用處室要建立專人負責制度。使用時需認真遵守操作規程，正確、合理使用，定期維護保養，最大限度延長辦公設備的使用壽命。使用中辦公設備出現故障，要及時報校採控辦公室，由原採購人員負責協調退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人需負賠償責任。

五、對於高檔耐用的`辦公設備、辦公用品，各科室之間儘量協調使用，一般不重複購置。

六、噴墨盒用完時，需重新加註墨水，而不是購買新的。一般情況下，一個噴墨盒可連續加註3次左右(具體視墨盒量)，這樣比購買新的噴墨盒節省75%的開支。

七、各處室領用的“u”盤、光盤、裝訂機、裁紙刀、紙張、檔案盒等辦公用品，要妥善保管，做到正確、合理、節儉使用，並責任到人；大頭針、曲別針等要反覆使用。

八、節約辦公用紙。除有特殊要求外，各種文稿一律雙面打印，修改稿、校對稿等可先用廢舊紙張打印。

九、需打印的文件事先仔細檢查，沒有錯誤再打印。打印時，適當將字體縮小、頁邊距縮窄，使每頁紙能容納更多內容；或使用電腦中的“縮小配合頁面”功能。

十、複印紙用於複印，不得用做草紙、包裝紙。除有特殊要求外，需複印的文稿一律雙面複印。能傳閲的文件，儘量傳閲，減少複印次數。

十一、印製文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既方便快捷，又使成本最低，併力求使印製數與需用數基本相符，避免浪費。

十二、各種水筆，應妥善保存筆套，日後換芯繼續使用；用完的中性筆筆桿，不要隨意丟棄，可循環利用。

十三、愛護辦公桌椅、辦公櫃、沙發、飲水機、插排、門窗、玻璃、燈具等公用設施，及時清洗、整理，儘可能延長其使用壽命。

十四、節約水、電等公共資源。各種電氣設備用後即刻關閉電源，在使用自來水和飲用水時，避免跑冒滴漏，杜絕計算機非用狀態下不關機現象，杜絕“長明燈”、“長流水”現象，提倡“一水多用”。

十五、節約使用清潔衞生工具，拖布、掃帚、盆等要妥善保管，使用後要及時清理，延長其使用壽命。

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一、總則

（一）為加強辦公用品管理，規範辦公用品領用程序，提高利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。

（二）規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。

1、固定資產主要指：桌椅、公文櫃、電腦、電話機、打印機、複印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。

2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、塗改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便籤紙、筆記本、信封、打印紙、複印紙、複寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標籤、紙杯、計算器、電池等。

3、員工對辦公用品應本着勤儉節約、杜絕浪費的原則。對於消耗品第二次發放起，必須實行以舊換新。

4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

5、不得用辦公設備幹私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。

二、辦公用品計劃

（一）各部門根據本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制並提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽字後報行政人事部。經相關領導審核後交行政人員進行登記申領。

（二）行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品台賬庫存後，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經總經理審批簽字後，將採購計劃單進行採購。

三、辦公用品的發放及領用

（一）個人辦公用品的發放

1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。

2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領單》，並在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

3、行政人員根據員工個人領取情況進行統計。

（二）部門辦公用品的發放

1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區域分配，每辦公區分配一套。

2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。

3、行政人員根據部門發放所列物品，各部門領用人領取後需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50元。

（三）電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發放，原則上不再增補，如重複申領，應説明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

四、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的.監督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。

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為規範我所辦公用品的採購、保管、發放工作，根據政府採購的有關規定，特制定本辦法。

一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品採購的審批程序:由需用辦公用品的`人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核後，提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

1、保管人員核對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品採購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

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為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。

一、公司辦公使用的.、且未納入固定資產管理的辦公用品、設備器材及耗材，適用本管理辦法。

二、納入本辦法管理的辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委託物資採購部門購買，辦公室領導簽字報銷。

三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立台帳，並明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。

四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批准後，在辦公室祕書（辦公用品保管員）處簽字領用。

五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品採購期不得超過兩個工作日，特殊情況採購期不超過五個工作日。

六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印製的，由公司辦公室統一審核印製格式、內容和數量，統一簽字轉帳或審核報銷。

七、電腦軟件及單價在2000元以上的非固定資產類的辦公設備、器材，由公司總經理批准購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。

八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，

九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。

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第一條、辦公用品做為企業的必須開支，在公司的運營費用中佔有一定的比例。為了加強和規範辦公用品的採購、發放、領用、回收等環節的管理規定，可達到使公司壓縮開支，樹立形象，強化管理的目的。

第二條、辦公用品雖小，但積少成多，因此辦公用品的發放必須有嚴格的制度規定來保障，任何情況下都應節約使用。

第三條、根據工作的需要情況，確定各辦公用品配備規格一覽表，作為發放用品的依據。員工如離開本單位，均應退回領用的辦公用品。違反者，公司財務將不予發放工資。

第四條、辦公室(行政部門)負責辦公用品的收發、申請、採購、理清各環節的運作。認真做好計劃、預算工作以及根據情況制定不同的管理辦法及配給辦法。

第五條、辦公文具的領用採取以舊換新的方式，在領用前，各部門人員在填寫申請單後，再行發放。

第六條、對於可繳的`辦公用品，如訂書機，打孔機等用品在人員離職後可收回下發給下一任同事使用。

第七條、公司員工領用價值在人民幣一百元以上的辦公用品時，須經部門主管核准同意後，到辦公室備案方可領用。

第八條、任何部門和個人不得擅自購買辦公用品，否則行政辦公室不予登記，財務部門不予報銷。

第九條、對於不在日常辦公用品目錄上的辦公用品，各部門需事前填寫《申請表》，交辦公室待公司領導批准後，再行購買，配發。

第十條、辦公用品實行登記造冊管理，由辦公室建立請領消耗登記簿，每月合計算一次，做到開支有數，賬簿相符。

第十一條、辦公用品一般情況下實行限量供應。工作特殊急需的報請公司領導審批，隨時處理。嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。辦公用品若被人為損壞，應由責任人等價賠償。

第十二條、辦公室有權對各部門的領用計劃進行必要的審查，監督，如發現有少用多報，虛報，冒領等弄虛作假者，將視情節予以處理。

第十三條、非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢註銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門主管審核，並報總經理批覆後，到辦公室辦理報廢註銷手續。

第十四條、各部門憑《辦公用品申請單》可以領用已採購回公司的辦公用品。在領用時，領用人應當在辦公室的《辦公用品發放表》上籤上領取人姓名和日期，領取人方可領用，以明確責任。

第十五條、本規定由公司辦公室(或行政部)負責解釋，自頒佈之日起實施。

公司工具管理制度 20

為建設節約型機關，進一步規範辦公用品採購、使用、管理，制定本制度。

一、日常辦公用品的購置，由辦公室內務人員負責。採購根據工作需求向分管副祕書長報請填寫購置計劃表，單項費用超過300元或每月合計費用超過1000元的，報祕書長同意後執行。購置辦公用品，內務人員要將時間、商品名稱、數量、單價、金額等項目詳細記載，和財政公開招標確定的供應商做好按月結算工作。單位支出完成後，當年採購辦公用品費用總額表要和逐日領取簽字明細表一同裝訂，合併歸檔。

二、領取辦公用品要嚴格履行簽字手續並在公告欄公示，辦公室內務人員具體承辦辦公用品的領取登記。

三、市政協領導、辦公室、各委專項設備（如電腦、傳真機、打印機、計算機）的'購置，按照《政協高平市委員會辦公室固定資產管理制度》執行。維修、更新配件應報告辦公室，經祕書長同意，安排專人到指定地點維修和更換，並由使用人在明細表上簽字。未經批准或當事人未在明細表上簽字以及自行聯繫購置或維修配件的，不予報銷。

四、各類會標、牌匾、條幅、標語、證件等用品的製作，本着優質、節儉、實用的原則，由辦公室內務和各委（室）負責人，按照製作要求，同承製方共同談妥價格後進行製作。各委（室）把關負責，承辦人要在製作明細表上簽字，一式兩份，一份在公告欄公示後由內務人員留存，一份附在報銷憑證後作報銷用。

五、機關日常公文、文書材料的打印、複印工作，當自印無法滿足需要時要到市財政公開招標確定的承印單位印製。印製時要履行簽字手續，每月結算一次。