部門管理建議

以下是供應部門的管理制度，供你參考，重點列舉供應商的信譽及產品(質/量/價)的控制方案。

一. 採購原則:

1. 對供應商的信用，品質，價格，交貨期，售後服務等進行評估。

2. 採購前詢價，比價，議價。

3. 根據生產需要及庫存情況制定合理的.採購計劃，按時/按質/按量提供經營所需的各種物資。

4. 根據各部門採購計劃核定採購的時機，定期/定量訂購，避免大量佔用資金，提高資金使用效益。

5. 原物料採購遵循(貨到付款)原則，避免預付款，降低採購成本，合理使用資金。

6. 接收規定:

6-1. 接收物料時，應核對品種/數量/包裝並詳實記錄。

6-2. 填寫送檢單到品管部，由質檢人員進行檢驗，對於風險採購物料品管部需應加嚴檢驗。

二. 入庫及帳務處理:

1. 負責辦理購進物資到貨後的入庫手續。

2. 對不合格產品及時退貨。

3. 定期查核倉庫的庫存報表。

4. 配合財會部門與供應商核對供貨數量、應付貨款及各項業務處理.

三. 原物料的庫存量監控:

1. 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，控制儲備原料的合理庫存量。

2. 掌握原物料的市場行情及動態預測，提供公司採取應對措施。

四. 採購部門權限:

1. 根據各部門已籤準的採購申請，完成採購。拒絕執行未經批准的採購申請。

2. 緊急/風險採購，由使用部門提出申請，專案呈報籤準後執行。

五. 工作範圍:

1 做好市場調查和預測，掌握物資供應情況，做到價格合理及質量保證。

2. 嚴格執行採購制度，遵守採購原則，及時完成物資供應，嚴格控制採購物資的品質，實現

物流的優化管理。

3. 評估採購計劃的可執行性，對不可執行的項目，以書面反饋制訂部門，及時調整計劃。

訂單執行中如有與原合約項目不苻時，採購人員應重新審批。

4. 負責各類採購合同的簽訂與管理。

5 建立完整的供應檔案，穩定物資供應網絡，開闢並優化物資供應渠道。規範供應檔案資料管理。

6. 制訂工作計劃和目標。 協調/解決影響採購實施的各種問題。

7. 監督物資供應商，按時/按質/按量供貨。

8. 完成公司領導交辦的各項工作指令，並且圓滿地完成。

六. 人員管理:

1. 對業務員的行為管理，杜絕損害公司利益及違章違紀行為。

業務員的行為準則: 操守廉潔，工作積極，掌握市場資訊，環境適應力強，採購物資精打細算……

2. 維持辦公室整潔，工作秩序良好，提高工作效率。

3. 定期對採購人員進行業務培訓和考核，以提高採購人員的業務水平和工作能力。

4. 定期或不定期召開會議，檢討交流採購業務及處理情況。

5. 制訂完整的物資採購工作管理制度，並嚴格執行。

((希望對你有助))