稽核的崗位職責

導語：稽是考察、稽查；核是審核、核實、核查，合成解釋為稽查成數而審核其實在。下面是由小編整理的關於稽核的崗位職責。歡迎閲讀！

篇一：稽核專員崗位職責

稽核專員崗位職責

稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作並依據規範做出考核和情況彙報工作。

第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規範和業務管理規範的要求執行跟單工作並進行考核；

第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規範和業務管理規範以及質檢規範的要求執行服務用語和服務規範的要求；

第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客户表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；

第四條：每天抽聽有異常的（客户退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題並及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的開專題錄音分享培訓，爭取關鍵指標的提高；

第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發現的重要問題反饋給領導，及時解決客户問題，杜絕客户投訴和隱患的發生；

第六條：做好在每個月的各類疑難問題彙總並形成相關內容，每月彙總一次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據；

第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內容，進行重要話術進行統一講解和對相關問題統一口徑，並對違反業務流程操作及現場紀律等進行通報批評；

第八條：在跟單過程中如發現第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

第九條：負責每週和每月的週報及月報的彙總工作及時提交給領導審閲，同時，完成公司安排之其它工作。

篇二：稽核員崗位職責

稽核員崗位職責

1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧枱各種單據的使用，結算單的複核工作。

2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細緻的進行核查，對於核查過的數據資料簽字負責，如果複查出現問題，必須追查稽核員的責任。

3、要認真做好稽核日誌、報表，對於查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閲示。

4、對在核查過程中發出的問題，屬於計算和歸併錯誤，當即進行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。

5、稽核的.內容為：

（1）收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。

（2）核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。

（3）核實掛帳單位手續是否齊全。

（4）核對發票的發放與賬單是否相符，有價票據使用是否正確、合法。

（5）核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及採單是否符合制度。

（6）核對編號賬單號碼是否連續或缺號。

（7）核對各營業點的酒水銷售情況。

（8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。

（9）月底認真做好各類報表的彙總，數據的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。

篇三：稽核員崗位職責

稽核員崗位職責與流程

財務經理/稽核員

[管理層級關係]

直接上級：財務部經理

直接下級：稽核員

[崗位職責]

一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，並與應收賬款明細賬核對；

2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，並編制優惠折扣明細統計表；

3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填製成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

5、審核客房前台當天未結賬的餘額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批

手續是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。

六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉瞭解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、並負責保管這些協議，合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬並反映客户欠款情況，確保應收賬款户的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對後把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，並加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客户，正確及時反映酒店與客户間的債權債務情況，並將欠款情況和催討情況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。