風險點管理制度及監控措施（精選5篇）

在經濟發展迅速的今天，很多場合都離不了措施，措施是一個漢語詞語，意思是針對某種情況而採取的處理辦法。那麼什麼樣的措施才是有效的呢？下面是小編收集整理的風險點管理制度及監控措施，希望能夠幫助到大家。

風險點管理制度及監控措施 1

一、組織措施

1、公司主要負責人應當保證風險點監控及安全運行所必需的資金投入，對風險點管理工作全面負責。

2、主管安全副經理對全公司危險源的安全工作負監督管理責任：

（1）負責組織對風險點辨識，並對辨識出的風險點進行檢查、檢測、評估、監控、登記、建立檔案與備案；

（2）負責組織公司級風險點應急預案的制定、修訂，並組織演練；

（3）審核各有關部門、項目部編制的風險點應急預案及應急措施，監督、協助各項目部進行項目級應急預案的演練；

（4）督促、檢查各項目部對員工進行風險點安全培訓教育的情況。

3、工程部對風險點所在項目的生產操作負監督指導責任，遇到生產中的異常情況，有可能影響風險點的安全時及時安排處理。

4、綜合部對全公司風險點的設備安全負監督管理責任：

（1）負責組織對風險點設備的計劃檢修、搶修工作；

（2）定期組織對風險點的設備、設施進行安全檢查及校驗。

5、項目部對本項目風險點的安全工作負直接管理責任：

（1）建立風險點台帳並根據本項目危險源特點健全風險點安全管理制度，明確責任人及相應職責；

（2）制定本項目風險點應急預案或應急措施，並組織職工培訓和演練；

（3）做好生產安全事故的預防措施和應急救援的'各項準備工作。

6、明確下列程序與要求：

（1）對風險點進行辨識、登記、申報、建檔與備案；

（2）對風險點安全評價；

（3）對風險點進行檢測、報告、監控；

（4）對風險點定期檢查、維護保養；

（5）對風險點應進行應急救援預案的制定、配備救援器材和定期演練；

（6）做好對風險點管理、操作人員的專業技能、安全防護技能及各級應急救援預案的培訓。

7、報告與記錄：

（1）風險點安全評估報告；

（2）風險點檔案（應急救援預案、演練方案及演練記錄、評估報告、檢測報告、監控檢查記錄、風險點報表、風險點及其應急救援預案備案證明）等相關資料；

（3）風險點安全管理與監控的實施方案；

（4）風險點事故隱患整改方案；

（5）定期檢查及日常維護保養記錄；

（6）有關風險點培訓教育記錄。

二、具體風險點包括

1、危險源：高處墜落（包括：腳手架作業、各類登高作業、洞口及臨邊作業等可能發生墜落的施工作業）

監控措施：

（1）、施工組織設計中應編制預防高處墜落事故的安全技術措施；項目部應編制相應專項施工方案並組織實施；屬危險性較大的分部分項工程專項方案，應履行專家論證程序。

（2）、高處作業人員應接受高處作業安全知識的教育，特種作業人員應持證上崗，應對高處作業人員進行專門的安全技術簽字交底。

（3）、高處作業人員應經體檢合格，正確佩戴和使用合格的安全防護用品、用具。

（4）、應按類別，有針對性地將各類安全警示標誌懸掛於施工現場各相應部位，夜間應設紅燈示警。

（5）、安全防護設施必須經相關部門驗收合格，需要臨時拆除或變動時，必須經相關負責人簽字並驗收合格。

（6）、物料提升、施工外用電梯應具備廠家生產許可證、出廠合格證，應有具備相應資質的企業及人員安裝，安裝後要按規定經有資質的檢測機構檢測合格，到相關部門備案後方可使用，其進、接料口防護及使用維護必須符合相關規定。

（7）、移動試操作平台、各類作業平台、卸料平台，應按方案塔設，架體應保持穩定，不得與施工腳手架連接，平台板鋪設嚴密平整，防護要符合相關規定，經相關部門驗收合格，嚴禁超載。

（8）、電梯井內施工時，作業人員應按規定系掛安全帶。需要有專職人員陪同作業。

（9）、在施工作業層及屋面施工時，周圍均應設置符合要求的防護措施；洞口應加蓋封嚴，周邊設置符合要求的防護欄杆，底部加設安全平網。

（10）、使用工具式腳手，要保證符合穩定，有足夠操作面的要求，操作者必須正確佩戴安全防護用品。

2、危險源：觸電

監控措施：

（1）採用符合要求，封閉嚴密的外電防護措施；必要時應掛警示牌。

（2）採用TN-S系統供電，工作接地、重複接地及專用保護零線設置均應符合規定。

（3）施工用電應符合“三級供電兩級保護”規定，並實行“一機、一箱、一閘、一漏”制。

（4）現場供電線路按規定埋、掛整齊，接線符合要求。

（5）潮濕作業場所及手持照明燈均要使用安全電壓供電。

（6）電箱內閘具、熔斷器參數與設備容量要匹配，安裝應符合要求。

（7）變配電裝置應符合安全規定。

3、危險源：管道施工及挖掘機傷害

監控措施：

（1）挖掘機操作人員必須持證上崗

（2）施工現場必須有專人負責指揮，監控 ，防止出現滑扣和塌方的危險。

（3）在起重過程中，挖掘機的大臂下嚴禁站人；

（4）挖掘機作業時應儘量避免在旋轉半徑範圍內有人員停留或行走；

（5）挖掘機在吊運或下放管子前，要有專業指揮、司索人員進行吊帶或鋼絲繩的捆-綁，確保吊具牢固固定在挖掘機的剷鬥上。同時所吊管子或其他物件都必須在挖掘機承受載荷範圍；

（6）管子吊裝使用專門卡具，且吊卡與管子接觸部位襯墊膠皮等軟質材料，吊裝過程中輕起輕放，防止損傷管子或防腐層。

（7）布管時，挖掘機的行走安全距離必須滿足安全施工要求（距溝邊>1m）。

（8）布管過程中有專人牽引鋼管，避免管線碰撞保證人員安全。

（9）挖掘機在組對過程中應保證自身在承受載荷時不出現失穩現象，一旦發現應立即停止作業。

（10）下溝作業由專人統一指揮，以免發生混亂，防止出現事故。管道下溝吊裝時，應有專人負責統一指揮，指揮人員應位於操作人員視力能及的地點，並能清楚地看到吊裝的全過程。起重機駕駛人員必須熟悉信號，並按指揮人員的各種信號進行操作；指揮信號應事先統一規定，發出的信號要鮮明、準確。

4、危險源：火災

監控措施：

（1）認真做好消防知識教育，提高員工及農民工的消防意識。

（2）制定消防制度、措施，合理配置滅火器材。

（3）有滿足消防要求的消防水源。

（4）使用明火要有動火審批手續，並有專人監護管理。

（5）施焊場所及施工用電均應採取相應防火措施。

5、危險源：爆炸

監控措施

（1）使用火工品應嚴格按有關火工品使用、管理規定編制專項方案並嚴格按方案實施。

（2）氧氣、乙炔瓶應保持安全罩、防震圈等完好，輕移輕放，放置應立放，間隔≥5m，與明火的距離≥10m。

（3）氧氣瓶、乙炔瓶不能暴曬，氣管不能混用。

（4）焊工應持相應特種作業人員證件，按安全技術操作規程操作。

風險點管理制度及監控措施 2

一、負責公司業務風險控制工作

從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業務管理制度並貫徹執行，組織公司保後跟蹤管理和追償。具體為：

1、對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規角度加以審核；

2、對申請擔保項目從整體風險進行評定；

3、對申請擔保項目的反擔保抵押措施從法律風險角度提出意見，審核確定相關合同及法律文本；

4、完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程，業務規程；

5、跟蹤公司各項業務進展，協調部門相關人員和公司相關部門保持業務流程的正常運轉；

6、對工作職責範圍內相關資料的收集、整理歸檔；

7、完成公司領導交辦的其他事務。

二、風險控制部崗位工作職責

（一）風險控制部部長崗位職責

1、負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2、建設風控系統，參與建立投資風險審批系統；

3、合規風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事後風險檢查；

4、定期出具風險評估常規報告，針對即時風險問題，評估風險狀態與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責

1、協助風險控制部部長完成公司內控制度和風險管理體系的建設，草擬各項風控制度和業務流程，並不斷進行修訂和完善；

2、參與並指導風險審查員對業務部報送的項目進行風險評估，提出風險控制措施和審查意見；對需要現場核實的情況進行實地現場考察；

3、參與業務項目的風險評審，彙總評審意見；

4、督促業務部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案；

5、組織實施擔保項目的盡職調查和反擔保抵質押物的價值評估；

6、組織實施業務人員及風控人員的離任審計工作；

7、參與有問題擔保的風險處置方案的制訂，並督促、指導實施風險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；

8、組織實施擔保項目成立後的檔案移交工作；

9、完成公司領導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責

1、負責投資項目的`風險審核；

2、負責對業務發展部上報的調查報告及項目材料的真實性、完整性和準確性進行核實和檢查；

3、負責對項目的可行性進行初步判斷並向部門領導提供參考意見；

4、負責對業務發展部風險評審制度的落實和執行情況的監督；

5、負責對項目的真實性、合法合規性及可行性進行評價，充分揭示項目風險，設計實施方案及風險控制措施；

6、協助業務發展部完善風險控制相關手續；

7、協助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產。

8、完成領導交辦的其他工作。

三、工作計劃及要點

1、按照公司《關於深入開展業務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業務知識學習，努力全面提升業務技能和管理水平。

2、組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責範圍內相關資料的收集、整理歸檔。

3、跟蹤公司各項業務進展，積極協助業務發展部拓展業務；同時，加強保後管理，督促落實保後調查報告，發現風險，及時協助業務發展部完善風險控制相關手續。

4、結合公司實際情況，修訂和完善公司的業務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程、業務規程。

風險點管理制度及監控措施 3

針對院生產經營重點部門和關鍵環節，共查找和設置風險點88個，制定防控措施項。

一、風險點

1、公務用車使用和管理。

2、公務接待。

3、報銷票據的審核管理。

4、專項資金的使用。

5、辦公用房使用。

6、幹部選拔任用程序。

7、人才引進工作。

8、在技術服務及技術審查過程中吃、拿、卡、要。

二、防控措施

1、嚴格落實“一崗雙責”，嚴格執行黨風廉政建設管理規定，嚴格完成年度黨風廉政建設目標，積極配合駐廳紀檢組開展工作。

2、嚴格遵守中央“八項規定”、反“四風”，積極營造風清氣正、清正廉潔的'設計院文化。

3、公務用車嚴格按照有關規定執行，節假日車輛封存，嚴禁公車私用、私車公養。

4、嚴格執行上級、院公務接待工作管理規定，不奢侈浪費，不超標準接待。

5、辦公用房嚴格按照有關規定執行，按照現有條件實行集中辦公。

6、按照《黨政領導幹部選拔任用工作條例》《事業單位領導人員暫行規定》等規定，做好院幹部選拔任用工作。嚴格按規定引進人才。

7、嚴格執行財務相關文件規定，定期審查。

8、嚴格執行專項資金配套文件。

風險點管理制度及監控措施 4

為進一步加強學校廉政風險防控預警工作，有效遏制易誘發腐敗風險，特制定本實施辦法。

一、廉政風險點及涉及處室

（一）學校收費

1、巧立名目亂收費：如向學生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。

2、以學生自願項目為藉口的變相收費：如校服費、作業本費、保險費、防疫費等。

風險涉及單位：主管領導、學生管理中心、後勤管理中心、班主任。

（二）幹部人事任免

1、違反幹部任免規定，不按程序和要求推薦後備幹部，提名人選未經單位集體推薦。

2、不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。

3、不召開黨委會，或不按程序對擬任免人員進行考察，不經過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規定的時間進行公示。

5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優錄取。

6、不按規定辦理聘任手續。風險涉及單位：學校

黨委、學校行政。

（三）大宗物資採購及學校基建項目

1、利用採購教學、辦公、設備用品，為學生購買保險、訂購報刊書籍及其它學習資料、校服等機會收受有關業務單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結、虛增購貨款進行虛報冒領，或將公款轉到購貨單位，虛開發票報帳，然後提取現金進行獨吞或私分。

2、利用負責教學輔導資料發行的機會，收受出版、印製單位的“勞務費”、“感謝費”、“獎金”等。

3、在基建工程招投標、質量檢查驗收以及經費結算等環節，收受承建單位或個人的賄賂。

風險點涉及單位：主管領導、後勤管理中心、教學管理中心。

（四）資產及財務管理

1、本單位出納、會計由領導親友擔任，致使領導及領導親友侵吞、挪用公款。

2、總帳、現金不分，財務印鑑、印章及票據一人保管，致使一些財務人員侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管財務。

3、領導把關不嚴，甚至與財會人員勾結，進行虛報冒領或虛擬各種支出、套取公款進行侵吞或私分。

4、將一些收費、創收款等轉入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經費預決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學校及單位的有形資產及無形資產，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風險涉及單位：主管領導、學校行政、財務處、後勤管理中心。

（五）教師人事調動及教師招聘

1、學校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經學校支部、教代會討論研究私自調動（借用）人員。

3、學校沒有根據工作需要確定對口專業教師任課。風險涉及單位：主管領導、學校行政。

（六）教師職稱評定

1、學校對職評精神不宣傳貫徹。

2、學校對職評對象不公示。

3、滯留職評指標。

4、不嚴格執行職評標準，不嚴格審驗相關證件。風險涉及單位：主管領導、教學管理中心。

（七）學生學籍管理

1、不按規定審查、辦理學籍。

2、不按規定轉出、轉入學生。

3、對轉學證、户口遷移證、休學醫療診斷證明審查把關不嚴。

風險涉及人員：主管領導、教學管理中心。

（八）貧困生資助

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時、足額或變相發放學生資助款。

3、不及時下達專項資金。

4、對貧困學生資助的證明材料把關不嚴。

風險涉及人員：主管領導、團委。

（九）教師以教謀私

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向學生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費。

5、接受家長宴請。風險涉及人員：全體教師

二、加強學校廉政風險預警防控的措施

（一）全面繪製學校工作流程圖和風險流程圖，推進學校權力運行公開。學校各職能處室也要根據工作特點繪製自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，並要製成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監督，促進廣大教育工作者風險意識的增強。

（二）建立廉正風險教育防範機制，築牢思想道德防線。

1、加強以領導幹部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執政為民為目標，以艱苦奮鬥、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優良傳統、優良作風教育，開展黨紀黨規、法律法規教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結合，主題教育與分類教育相結合，先進示範教育與反面警示教育相結合，把“創先爭優活動”、廉政理論學習與廉政文化滲透相結合，運用多種教育形式，着力提高教育效果。

2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風教育、學術道德教育、遵紀守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發揮示範引導作用，形成“執教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失範行為責任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風險制度防範機制，規範康潔從教行為。

1、完善科學決策機制。遵循科學決策、依法決策、民

主決策的原則，完善黨委會、行政會《議事規則》，進一步健全決策程序，強化決策責任。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴格按照規定運作，經領導班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策徵求黨內外意見的制度，積極探索建立聽取採納意見情況説明制度。對專業性、技術性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及羣眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛徵求羣眾意見。

2、完善教育財務管理制度。要全面實行財務預決算，切實提高資金使用效益。嚴格執行四人聯簽報銷條的財經規定，嚴格執行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務監管。開展財務審計，規範財務行為。

3、完善幹部人事管理制度。全面推進全員聘用，實行按需設崗、競爭執教、擇優聘用。進一步完善教師考核制度，建立科學評價方法，充分運用考核結果，作為教師職務評聘、崗位聘任、評優表彰的重要依據。深化分配製度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責、工作績效掛鈎，形成重能力、重實績、重貢獻的激勵機制，使分配向關鍵崗位和優秀教師傾斜。進一步完善領導幹部考核制度，建立領導幹部廉政檔案。

4、完善教育收費管理制度。嚴格按照國家收費標準執行收費，加大對貧困生的資助力度，保證學生不因經濟困難而輟學。加強學校收費公示，主動接受羣眾監督。嚴禁擠佔挪用教育經費，保障學校正常發展需要。嚴肅查處違規收費行為，堅決追究責任人的責任。

5、完善基建工程、物資採購、房產租賃、經營承包、印刷發行、教輔資料訂購管理制度。認真貫徹國家《建築法》、《招投標法》，抓好建設項目立項、工程招標、工程變更、資金結算、質量驗收的監管，預防並制止干預招投標、規避招標問題的發生。認真貫徹《政府採購法》，降低採購成本，規範採購行為。

6、完善校務公開制度。進一步理順和完善校務公開領導體制，規範公開工作機制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯席會議、校情通報會等有效形式進行校務公開；要拓展公開渠道，積極推行學校網站、校園網、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學校開通網上投訴、網上點題等公開運作平台，促進羣眾和教職工參與校務公開的.良性互動，通過參與、評議、聽證和質詢等形式，推動校務公開深入發展，促進學校規範辦學。

（四）建立廉潔風險監督預警機制，保證權力正確行使。

1、實行廉潔風險預警。要把學校全體領導幹部、人財物管理人員和重點崗位人員納入廉政風險預警範圍。將排查出來的風險點逐一登記彙總，對評估確定的廉政風險點採取風險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進行重點預警。根據廉潔風險的大小、危害程度和發生的頻率等，通過各種信息監測手段對風險進行監控評估，及時向有關處室或崗位個人發出預警信息，實行藍、橙、紅三色預警。

2、強化對領導班子、領導幹部的監督。嚴格執行集體領導和個人分工負責制度、凡屬全局性的重大學校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經過集體討論作出決定。落實領導幹部個人重大事項報告、民主集中、民主生活、談話誡勉、述職述廉、回覆組織函詢、廉政責任報告制度。進一步落實黨風廉政建設責任制，定期開展檢查考核，全面加強對領導班子、領導幹部的監督。

3、突出對重點環節的監督。要重點加強對工程建設、物資採購、經營承包、印刷發行、教輔資料徵訂和幹部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務管理、等工作的監督檢查，切實抓好關鍵環節，保證公開、公平、公正。

高級風險點：

（1）經費開支。

（2）物品採購。

（3）設施、設備維修管理。防範制度：

（1）堅持開支預算和大額採購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府採購或招標的預算，必須先履行手續，後開支。

（2）嚴格採購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府採購項目，必須在履行招標或政府採購手續之後方可開支。

（3）加強對學校財務的監督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公款和私設小金庫的行為。

（4）認真執行校務、財務公開制度，及時公開學校賬務，自覺接受監督。

（5）規範物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經常性的物品支領、發放要有登記。

中級風險點：

（1）校產管理。

（2）評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦。

（3)幹部選拔任用和教師調動。

（4)公務接待。

（5）安全管理。

（6）接受學生家長宴請、收受禮品。

（7）徵訂教輔資料中亂收費、吃回扣。

（8）公章管理。

（9）考務、招生工作。

防範措施：

（1）嚴格公務接待．公務接待落實接待標準，履行招待費審批制度。

（2）認真落實安全工作“一把手”責任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。

（4）嚴格執行上級關於學校安全管理的規定，切實做好學校安全工作。

（5）建立學校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。

（6）完善學校考核制度，教職工考核制度化、規範化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優掛鈎。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（8）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（9）建立目標責任制，把教職工的崗位履職考核結果與績效分配體系相結合。

（10）切實轉變教職工工作作風，加強崗位意識，嚴格執行目標責任制，要求教職工要按時、按量、按質履行崗位工作職責及上級臨時交辦的任務，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴格執行上級關於教輔材料徵訂和減輕學生過重負擔的規定，堅決禁止幫學生徵訂輔助用書。

（12）加強對學校教輔材料徵訂工作和減輕學生過重負擔工作的監督檢查，杜絕亂收費，做到領導教師不違規。

（13）規範公章管理。公章應由專人負責管理，使用登記簽字。正常發文之外或開據證明的公章使用，須經主管領導審批。

低級風險點：

（1）教師思想覺悟不高、服務意識不強。

（2）在招生工作中存在風險。

防範措施：

（1）按上級制度規定選拔幹部。在幹部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領導幹部選拔任用工作條例》和上級教育局有關文件及其他規定執行，按規定條件、程序要求實施。防止優親厚友，出現一些違紀違法行為的發生。

（2）完善公務接待審批制度。公務接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續。

（3）嚴格評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦。評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結果掛鈎的原則進行。

（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（5）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養及業務能力，以調動教師的積極性。

風險點管理制度及監控措施 5

一、強化廉政風險防範學習教育宣傳工作

一是組織黨員幹部深入學習黨的十七大、十七屆四中、五中全會精神，學習《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導幹部廉政準則》、和《“三個代表”重要思想反腐倡廉理論學習綱要》《建立健全教育、制度、監督並重的自治和預防腐敗體系實施綱要》，深刻領會新時期加強黨風廉政建設和反腐敗工作的重要性。

二是組織機關幹部職工（尤其是黨員領導幹部）專題傳達學習永黨辦發[2009]118號文件《永寧縣開展廉政內附防範管理工作實施方案》精神，全面瞭解開展廉政風險防範工作的重要意義、實施範圍、主要內容和方法步驟等，並充分認識開展廉政風險防範管理工作的重要性和必要性。

三是進一步開展廉政教育加強黨風廉政教育工作，增強黨員領導幹部的黨性修養，提高廉潔自律意識，組織領導幹部黨員領導幹部觀看“廉政清風”書畫、攝影作品展及漫畫展，進一步加強廉政教育，全面提升黨員領導幹部的廉潔自律意識。

二、加強領導，成立組織

政協黨組高度，專題研究安排部署廉政風險防範工作，成立廉政風險防範管理工作領導小組，由政協黨組書記、主席任組長，副書記、副主席任副組長，祕書長、機關各委辦主任為成員，由祕書長負責日常工作。組織制定了《政協機關開展廉政風險防範工作實施方案》，從實施範圍、主要內容、方法步驟和工作要求等方面都做了詳細安排部署，明確了工作職責和任務要求。

三、查找風險點

針對廉政風險防範管理工作實施範圍，對縣處級領導幹部、政協辦公室負責人，重點是掌握審批、採購、財務管理的領導幹部開展風險點查找和防範工作。

一是查找個人風險。機關祕書長、各委辦主任依據個人目前的思想狀況、崗位職責、職務等情況，通過自己找、領導提等多種形式，認真分析並查找個人在思想道德、崗位職責和外部環境等方面存在的或潛在的風險，找出每個崗位的廉政風險點，黨員幹部查找履行職責中可能存在的廉政風險點，並認真填寫了《個人廉政風險點自查表》，由機關負責人審核並簽署意見，報機關黨支部備案。

二是交叉互查。各委辦廣泛開展互查互評活動，提出補充修改意見，查漏補缺。

三是公示監督。對查找出的廉政風險點，由廉政風險防範領導小組辦公室以座談形式徵求意見和建議，對已查找出的風險點進行補充和完善。

四、制定整改措施

縣處級領導幹部、祕書長、各委辦主任根據各自崗位職責及存在的廉政風險點，制定了詳細的整改措施並組織實施。

一是認真填寫《個人廉政風險自查表》。領導班子成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找風險，帶頭制定和落實整改措施，帶頭抓好自身和管轄範圍內的`廉政風險防範管理，確保廉政風險各項防範措施落到實處。機關祕書長、各委辦主任根據崗位職責，查找崗位潛在廉政風險，制定廉政風險防範措施，並填寫了《個人廉政風險自查表》。

二是嚴格經費審批、採購和財務管理工作。嚴格執行財務收支的各項規定和財務審批制度，按照《政協辦公室公用經費使用管理辦法》執行。嚴把經費支出審批關，堅持日常開支由經辦人、分管領導、主管領導共同簽字；2000元以上經費支出還要由主要領導簽字審批確認後方可執行；5000元以上由主席會議研究決定，並由主席簽字審批。

三是嚴格公務用車制度，機關用車需有辦公室主任同意方可出車，並嚴格填寫出車日誌、百公里耗油量，嚴格控制公務車燃油標準，並按月上報主管領導審閲；車輛維修與維護需提前填寫申請，報辦公室主任審批。

四是嚴格控制公務接待標準。嚴格接待程序與標準，做到對口接待，並嚴把接待標準，堅決杜絕超標準接待和隨意擴大接待面。

五是嚴格實行財務公開公示制度。定期對本單位財務收支情況進行公開公示制度，增加財務收支情況透明度，讓幹部職工瞭解、監督單位財務收支情況，並提出意見建議。

五、監督檢查和防範

一是採取定期自查、重點抽查的方法，對出現的苗頭性問題，及時採取監控措施。由政協廉政風險防範管理領導小組根據崗位職責對黨員領導幹部、辦公室負責人、財務人員實施重點監督，認真查找風險點。

二是與廉政教育相結合，深化幹部職工對廉政風險防範管理工作的認識，提高參與意識、責任意識和防範意識；並與崗位職責相結合，規範崗位職責，建立長效防範機制；與機關效能建設、作風建設相結合，切實提高機關效能。

三是圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，結合崗位職責，對各項規章制度進行梳理，把現有制度充實到廉政風險防範管理的各項防控措施中，針對重點崗位、重點環節，決策機制、議事規則、行政、財務等管理中存在的漏洞和薄弱環節，研究制定廉政風險點管理措施，規範操作程序，完善責任追究制度。

四是定期開展述職述廉、函詢、民主生活會、民主評議和民主測評。通過開展幹部述職述廉，民主測評和徵求羣眾意見的形式，及時發現和糾正不當行為，避免苗頭性、傾向性問題發展成違法違規違紀行為。