預算績效管理考核報告(通用15篇)

在我們平凡的日常裏，報告對我們來説並不陌生，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編為大家收集的預算績效管理考核報告，歡迎大家分享。

預算績效管理考核報告1

根據《蚌埠市財政局關於開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理彙總，現將監控情況報告如下：

一、績效監控工作組織實施情況

市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。

通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，瞭解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，佔預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，佔預算總收入的47.8%。

2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，佔預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，佔基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，佔項目支出預算總收入的63.2%。

從1-9月份執行預算支出佔全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。

三、存在的主要問題及原因分析

一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。

二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格後才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。

四、下一步改進工作的舉措

一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前後對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。

二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批覆後要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制枱賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。

三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。

五、其他需要説明的問題

無。

預算績效管理考核報告2

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

1.部門主要職責

德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關於工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：

1、擬訂全縣工業和信息化發展的目標、規劃、政策措施並組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。

2、監測、分析全縣工業經濟運行態勢，發佈相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業運行中的有關問題並提出政策建議；

3、指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；

4、按規定權限備案全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核准和審批的投資項目的審核、申報工作；

5、承擔全縣工業節能管理和監察工作；擬訂並組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；

6、負責全縣新型牆體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

7、職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機構設置情況

德安縣工業和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟運行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人祕股、綜合經濟運行股、新興產業與信息化推進股、投資計劃與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。

3、人員構成及編制現狀

現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。

4、資產情況

截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面淨值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，淨資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，佔資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，佔資產總額4.03%。

二、當年部門履職總體目標、工作任務。

1、強化運行調度，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，並研究制定下一步的具體工作安排和措施。

2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子信息、裝備製造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示範基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平台，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平台，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。

3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業項目調度機制，對於確定的重點工業項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優化項目發展條件，項目用地做到開源節流，積極盤活殭屍企業、閒置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力並協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業不斷髮展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平台服務指引，主動送政策上門，切實為企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業發展提供更多支持。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬鬆、開放的政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。

5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示範園兩個平台，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園項目建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。藉助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游佈局，大力推進整縣屋頂分佈式光伏開發全國試點，壯大光伏產業集羣。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平台優勢，提升電子信息產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支持企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平台，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。

6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業優化升級行動，每年實施市級優化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創建一批“智能製造”“綠色製造”“互聯網+先進製造”示範項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標杆，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示範企業，進一步推進企業信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業互聯網”標杆企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。紮實推進“入網上雲”工程，推動中小企業“上雲用數賦智”，積極開展工業大數據應用試點示範，大力培育發展數據驅動的製造業新業態。

三、當年部門年度整體支出績效目標。

1、績效評價目的

通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，並提出合理建議。

2、績效評價原則、依據、指標體系和方法

在績效評價過程中遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閲資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，並結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各佔30%、40%、20%、10%。具體見附件。

3、部門預算績效管理開展情況。

（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規範預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供製度保障。

（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

（3）開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規範約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規範評價流程。

（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

四、當年部門預算及執行情況。

20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結餘收入0元。

20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，佔支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，佔支出總預算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執行率56.72%；項目支出641.09萬元，執行率211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

五、部門整體支出績效實現情況

1、成立績效評價組，初步瞭解基本情況，提請單位準備績效評價資料。

2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

3、滿意度調查和歸納彙總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納彙總，形成績效評價報告。

六、履職完成情況：

從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

1、產出數量指標情況分析

20xx年，我縣工業主要指標運行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559.12億元，同比增長14.4%；規上工業實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業增值税9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25户，淨增16户，淨增數排全市第3位，年中在庫規上企業總户數達166户，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

2、產出質量指標情況分析

畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公佈、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械設備、欣雅服飾等14家企業被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評為B類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評為C類，恆力達機械、三環水泥等4家企業被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業被評為T類。加大對企業綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀説明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。

綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

3、產出時效指標情況分析

做優做強紡織服裝、電子信息、裝備製造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示範基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平台，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平台，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

4、產出成本指標情況分析

工業項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

七、績效監控分析和監控結論

1、項目實施情況。

一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，佔支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執行率211.53%。項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.

截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執行率48.66%。

（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查諮詢、紡織產業規劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執行率100%。

（3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫卹金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執行率46.87%。

（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執行率30.46%。

（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執行率32.58%。

（8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國有工礦棚户區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。

（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執行率100%。

（11）20xx年傳統產業優化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

（12）國有改制企業退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執行率0.21%。

（13）全縣高質量發展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算

2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及説明。

預計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，並研究制定下一步的具體工作安排和措施。

差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的`效果。

2、績效運行監控結論。

本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

八、問題、糾偏措施和建議

1、存在的問題

（1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統計工作開展艱難。

（4)根據實際情況，年初制定的採購計劃未完全實施，部分採購計劃推遲或取消。

九、改進措施

1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

4、進一步細化年初採購項目，準確判斷採購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府採購金額。

預算績效管理考核報告3

xxxx鎮政府按照《東至縣人民政府辦公室關於開展xxx年全縣政府的網站考核評估工作的通知》要求，我鎮對照評估指標，對門户網站建設和管理情況進行了認真地自查，現將我鎮門户網站建設和管理自查情況報告如下：

一、門户網站內容保障

xxxx年，我鎮嚴格按照政府的網站管理有關文件和會議要求，圍繞信息公開、在線服務、政民互動三大功能，加強網站制度建設，加大信息公開力度，不斷深化和發掘網站服務功能，從以下幾個方面加強和保障網站的建設和管理。

（一）加強網站建設和管理的組織領導。成立了政府的網站管理領導小組，由鎮長擔任組長，黨委委員、宣傳委員擔任副組長，由政府各辦公室負責人為成員，明確黨政辦副主任為信息員，專門收集整理、報送信息，把網站建設和管理的各項工作落到了實處。

（二）領導高度重視，切實加強管理。鎮黨政主要領導對網站的建設和管理工作歷來非常重視，將網站建設和管理工作與全鎮經濟發展等重要業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核，納入全鎮重點工作。主要領導堅持讀網，對網站存在的問題和不足，要求信息及時改進。

（三）召開會議安排部署、專門研究網站工作。我鎮今年召開網站建設和管理方面的相關會議共5次，落實網站信息報送任務，徵求服務對象對網站的意見，安排部署網站建設和管理各項工作。

（四）進一步完善並嚴格執行各項制度。為進一步加強和規範網站管理，我鎮根據國家和我省加強政府的網站建設和管理工作，以及安全保密的文件要求，健全完善了網站管理制度、內容保障制度、網站網絡與信息安全應急預案、網站信息發佈安全保密制度、工作人員職責、信息報送和發佈審核規定、“在線留言”欄目辦理程序等制度和規定。進一步規範了網站信息報送程序，嚴格了信息報送審核條件，明確了信息安全責任。

（五）保障信息來源，及時更新網站內容。我鎮網站所發佈的信息主要通過信息報送、網上抓取、網站鏈接等方式獲得。鎮政府確定了各科室負責人負責信息的提供和報送，做到了網站信息及時更新。

（六）加強網站經費保障。將網站管理經費列入正常辦公經費預算，制定了網站信息報送獎勵機制，鼓勵廣大幹羣上報信息。對鎮網站信息發佈每篇獎勵2元，縣級網站或報刊獎勵30元，市級網站或報刊獎勵50元。省級網站或報刊獎勵xxxx元。

（七）網站安全保衞制度。堅持值班讀網，安排專門工作人員24小時值班讀網，專人負責網站的日常管理和維護，及時發現問題，糾正錯情，確保網站安全。

（八）做好縣政府門户網站信息保障工作。在做好我鎮網站建設管理工作的同時，主動向縣政府的網站報送信息，截至xxxx年12月20日共向縣政府的網站報送信息100多條。

二、xxxx年網站建設情況

（一）信息公開情況

1、主動公開信息

主動公開的信息包括我概況信息、法規文件、統計信息、財務管理、公共資源配置、重大建設項目、重點領域、應急管理、城鄉建設、社會公益、人事信息、三農服務信息、工作動態、行政職權公開等欄目。

2、依申請公開

設置了“依申請公開”欄目，建立了依申請公開渠道，為公眾提供依申請公開指南、渠道功能、在線受理反饋的功能，便於公眾選擇適合自己的方式申請公開。

3、信息公開規範性

制訂了信息公開工作考核制度、信息公開社會評議制度、信息公開責任追究制度，及時發佈信息公開年報。

4、信息更新

信息更新和維護由專人負責，確保每個欄目內容充實並及時更新，做到了網站信息每個工作日更新。除做好上述信息的發佈外，還通過網站及時發佈與環保相關的新聞報道。

網站所發佈的信息既有文字，又有圖片和視頻。

（二）網上辦事建設和服務情況

今年，我鎮為公眾提供了資料下載、辦事指南、在線查詢等服務，進一步豐富了服務內容和服務質量。及時辦理網上申報或網上辦事。對教育、社會保障、就業、醫療衞生等公共服務資源進行了整合。

（三）政民互動建設和管理情況

xxxx年，對政民互動的功能和應用在上年工作基礎上進一步細化和完善，進一步規範了辦理流程，共設網上投訴、在線諮詢、網上調查、意見徵集、公開舉報等子欄目。

以上是我鎮今年網站建設和管理情況的彙報，我鎮將以這次縣政府開展全縣政府的網站績效評估工作為契機，學習兄弟單位網站建設和管理的先進經驗，按照政府的網站“信息公開、在線辦事、公眾參與”的三大功能定位，不斷加強我鎮網站的建設和管理，為我鎮社會公眾服務。

預算績效管理考核報告4

質量興則經濟興，質量強則經濟強。20xx年，省委、省政府提出了“科學發展，以質取勝，堅定不移地走質量強省之路”的總體要求，把質量強省上升為省委、省政府的戰略決策。磐安作為一個經濟欠發達縣，社會經濟發展受能源、土地、環境、交通等要素制約更多。磐安中小企業多，規模小，基礎差，底子薄，且多數是勞動密集型企業，存在着產業價值鏈低端、產品附加值低下、自主創新能力不強等問題，“十二五”期間，磐安經濟要又好又快發展，就必須走質量強縣之路。如何紮實推進質量強縣工作？本文從分析我縣質量現狀入手，對開展質量強縣工作提一點粗淺建議。

一、我縣“十一五”期間質量工作取得的成效和麪臨的主要問題。

“十一五”以來，縣委縣政府高度重視質量工作，全縣產品質量穩步提高，質量安全狀況總體較好，質量工作對經濟社會發展的拉動力和貢獻率明顯提升。主要體現在以下幾個方面：

一是對質量強縣工作形成了共識。近些年來，縣政府相繼出台了一系列質量強縣的政策措施，成立了磐安縣質量強縣工作領導小組，出台了質量強鎮、強企、強業實施方案並在尖山鎮和2家企業開展了試點工作，設立了縣政府質量獎。

二是品牌戰略穩步推進。目前全縣擁有中國馳名商標2件，省名牌產品5個、省著名商標12件，金華名牌產品14個、金華著名商標32件，企業主品牌意識明顯增強，名牌產品對我縣經濟社會發展的拉動力和貢獻率明顯提升。

三是我縣產品總體質量水平穩步提高。全縣工業產品國家、省級監督抽查合格率都在93%以上。建築業不斷做大做強，全縣建築工程質量合格率年年達100%。環境質量不斷改善，出界斷面水質常年穩定在二類以上，空氣環境質量全年穩定在二級以上，縣級集中式飲用水源地水質達標率100%，16個鄉鎮創建成全國優美鄉鎮。

四是產品質量整治成效明顯。五年來，圍繞與經濟建設和民生息息相關的產品，通過食品安全專項整治、“十小”行業整頓規範等行動，持續深入地開展整頓和規範市場經濟秩序活動，加大監督檢查力度，有效改善了市場競爭環境和消費環境，質量安全形勢進一步好轉。

但是，我們也要清醒地認識到，當前我縣的質量工作還存在許多問題，主要表現在：

一是對質量強縣工作認識還不夠到位。許多企業主質量意識不強，企業質量管理水平不高，產品質量有待進一步提高。多數鄉鎮、部門和企業主對質量強縣工作還比較陌生，沒有成立相應的領導小組，沒有實質性地開展質量強鎮、強企工作，對質量強縣工作的重要意義還沒有認識到位。

二是質量管理基礎工作還比較薄弱。全縣規上企業中，多數企業沒有實施全面質量管理，缺少質量管理人才，缺乏相應的管理制度；品牌意識不強，工業名牌不多，區域名牌、服務業名牌沒有，農優特產也缺少叫得響的品牌；產品無標準生產普遍，參與制訂國家、行業標準的更少；產品很少開展檢驗檢測，計量器具平時很少主動要求檢定等。

三是質量強縣工作還沒有形成合力。質量強縣工作主要由產品質量、工程質量、環境質量、服務質量四部分組成，涉及發改、環保、建設等30多個部門和各個鄉鎮、各個企業，關係到全縣的每一個人。但是目前各個部門、鄉鎮都不明確自己要做哪些工作，都還沒有明確的工作目標，部門與部門、部門與鄉鎮都還沒有形成工作合力。

四是對質量強縣工作的宣傳還不夠到位。除了少數幾個牽頭部門的具體經辦人員，多數幹部職工和廣大羣眾對質量強縣工作知之甚少，新聞媒體對質量強縣工作宣傳不多。

二、對推進質量強縣工作的幾點建議。

質量強縣建設是一項全面性、長期性、綜合性、系統性的工作，也是一項複雜的創新工程，需要全社會的共同參與。為此建議：

(一)提高認識，加強領導。

各鄉鎮黨委、政府和部門要把質量強縣工作納入經濟和社會發展規劃，科學制定“十二五”質量發展規劃，把質量強縣工作放在更加突出的位置上，擺上重要議事日程，主要領導要親自抓。要成立相應的領導小組，落實工作責任，使質量強縣工作真正成為各鄉鎮黨委政府和部門的.中心工作之一。建議適時召開全縣質量工作會議，對全縣質量強縣工作作出統一部署。加強政策激勵，設立縣政府質量獎，制訂和完善有關標準化、質量、品牌建設的扶持政策，鼓勵企業提高質量管理水平。將質量強縣工作納入鄉鎮、部門年度考核目標進行考核，簽訂責任書，制定評價辦法，確定評價指標，每年對各鄉鎮、部門完成目標任務及質量建設情況進行綜合考評。

(二)明確目標，突出重點。

質量強縣工作涉及眾多部門和各鄉鎮、各企業，需要調動方方面面力量，必須形成合力。各牽頭部門要及時與上級部門做好溝通，把上級的要求和部署落實到位，明確工作目標，研究完善政策措施，及時解決工作中存在的重點、難點問題。要深入開展調研，儘快制定質量強縣的工作實施意見和行動計劃，認真開展試點工作。各鄉鎮和相關部門也要制訂具體的實施方案，對重點工作和任務進行分解落實，明確責任人，細化任務分工。要突出重點，着重提高事關國計民生的重點領域、重點行業的質量，抓好產品質量、工程質量、服務質量、環境質量的提升。

(三)落實責任，推動創新。

建設質量強縣主體是企業。質量不可能靠管出來，而是靠建出來的。要充分發揮企業的主體作用，從源頭抓起，落實企業對質量的第一責任。企業要進一步加強質量基礎工作，積極推進質量管理、環境管理、職業安全管理等體系認證，加強質量檢驗檢測工作，建設一批質量檢測檢驗中心，提高自身檢驗檢測水平。建立完善質量、計量和標準化等基礎工作，要求企業按標準組織生產，積極參與制訂國家標準、行業標準，鼓勵企業採用國際標準和國外先進標準，推進企業將具有自主知識產權的技術和專利及時轉化為標準。要進一步重視質量創新工作，突出技術創新，推進標準創新，大力實施標準化戰略，以標準創新引領技術創新、服務創新和管理創新。企業要強化品牌意識，圍繞我縣主導產業，通過品牌培育、地理標誌保護、商標註冊、專利申請等手段，積極爭創中國名牌(馳名商標)、浙江省名牌(著名商標)，擴大知名度和影響力，提高競爭力，努力在我縣形成一批具有核心競爭力的現代產業集羣。同時企業要建立和完善質量問題追溯、缺陷產品召回、市場準入、市場退出和責任追究制度。要完善質量安全風險評估、監測、預警、信息通報和快速處理制度，切實防範和有效處置質量問題，保障經濟安全運行，維護人民羣眾的生命財產安全。

(四)加強宣傳，廣泛參與。

推進質量強縣工作，必須發動羣眾、依靠羣眾、為了羣眾。宣傳部門和新聞媒體要切實緊扣質量強縣建設這個主題，運用簡報、媒體、網絡、會議等載體開展聲勢浩大的宣傳活動，使質量強縣工作家喻户曉，激發各行各業、各職位各工種以及廣大消費者的全民質量意識，為質量強縣建設營造良好的宣傳氛圍和輿論環境。

預算績效管理考核報告5

今年元至10月份，在縣委、縣政府的堅強領導下，在市局的指導下，我局領導班子團結和帶領全體幹部職工緊緊圍繞“解放思想，理清思路，嚴謹作風，推動發展”為主題活動，以開展“創先爭優”活動為契機，以“三加強，三確保”為中心工作目標，克服機構改革期間的困難，紮實開展食品藥品安全監管工作，全力推進農村藥品“兩網”建設，已基本完成全年的各項工作任務，並取得了較好成效，其中為民辦實事農村藥品“兩網”建設項目已超額完成市政府下達的考核指標。全縣未發生任何食品藥品安全事件。現將工作情況簡要彙報如下。

一、明確目標，制定方案。

年初，我局根據市綜合績效評估指標，結合縣域實際情況，確定了安仁縣食品藥品安全監管的工作目標，印發了《安仁縣食品藥品監督管理局20xx年工作要點》，制定了相應的各項工作方案，如《市場監管執法工作方案》、《藥品醫療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農村藥品“兩網”建設實施方案》等20多個工作方案，為各項工作的開展提供了有力保障。

二、強化措施，全力推進各項工作的開展。

為切實推進各項工作的開展，我局採取了一系列措施，確保各項工作按時按質按量完成。一是將各項工作明確責任領導和股室，具體細化到崗到人；二是實行每月一調度，每季一點評，保證工作任務進度和質量。三是日常監管實行分片包乾，責任到組的形式，量化指標，檢查到位，獎懲分明。四是建立了詳細的工作台帳，如日常監管、稽查辦案、“兩網”建設等電子台帳，隨時掌握工作進度和質量。

三、加強協調，採取支持。

一是加強向市直主管部門的彙報，取得市局的支持和指導。局主要領導多次到市局彙報工作開展情況，徵求市局的意見，同時，邀請市局領導和相關業務科室到我縣指導工作四次，為各項工作的開展進一步明確了方向和思路，存在的困難得到了市局充分理解和幫助，所取得的成績得到了充分肯定。二是加強向縣委、縣政府的彙報，爭取領導的重視和支持。三是加強與各部門的協調，為食品藥品監管工作創造了良好的環境，得到了兄弟單位的全力配合和支持。

目前，我局對落實市綜合績效考評指標任務，完全是按照年初制定的目標和進度保質保量完成，在全市排名中名列前茅。

預算績效管理考核報告6

一、預算績效管理工作總體情況

我廳在20xx年部門預算編制工作中，績效目標指向明確，符合國民經濟和社會發展規劃、結合部門職能及事業發展規劃等,特別在數量、質量、成本、時效、效益等方面進行了具體量化。

我廳現由專人負責預算績效管理，並在《四川省司法廳機關經費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。同步印發了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設。

二、自評得分情況及説明

本次考核得分：扣除不涉及項後的實際自查分95/扣除不涉及項後的總分98*100=96.94分，具體情況如下：

（一）組織保障體系——機構隊伍建設

分值3分，計分標準：部門內部明確預算績效管理職能到處室並有專人負責的，得3分。

我廳預算績效管理職能處室為裝備財務保障處，裝財處易江玲具體負責預算績效管理。本項指標自評得3分。

（二）過程管控體系——事前績效評估

分值6分，計分標準：部門自行組織開展政策、項目事前績效評估的（包括新增和延續性的政策或項目），得6分。

根據《項目管理辦法》開展項目事情績效評估，將績效評估達標的項目納入部門項目庫，最後根據項目庫進行部門預算編制。本項指標自評得6分。

（三）過程管控體系——事中績效監控

1.分值6分，計分標準：監控自評報告質量。1.報送時效。按時報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0。2.報告規範。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0。3.報告完整。報告內容覆蓋所有批覆績效目標項目的得2分，覆蓋不完全的按實際比例×2分計算得分。

已按時報送監控自評報告，本項指標自評得6分。

2.分值12分，計分標準：績效運行重點監控質量。1.執行進度得分=部門1-8月實際執行進度%/（0.667×0.9）×3分。2.預算調劑得分=（1-（10×部門1-11月預算調劑金額/年初部門預算數））×4分。其中：若部門1-11月預算調劑金額/年初部門預算數>0.1，此項得0分。（因考核需要，預算調劑指標考核時間在重點監控時間（1-8月）的基礎上適當延長）3.完成指標實現得分=項目績效目標中完成指標1-8月按期完成個數/完成指標總個數×5分。(對20xx年度的考核根據重點監控和監控自評換算得分）

執行進度得分2分，預算調劑得分4，完成指標實現得分5。本項指標自評得11分。

（四）過程管控體系——事後績效評價

1.分值5分，計分標準:部門按規定如期完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評並向財政廳提交自評報告的，得5分；開展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報告的不得分。

本部門如期完成部門整體支出績效自評並向財政廳提交自評報告，本項指標自評得5分。

2.分值4分，計分標準：部門整體支出、政策支出和項目支出績效評價自評報告基本格式規範的，得2分，一處不規範扣0.2分，直至此項為0；內容完整、分析全面、觀點客觀、建議舉措操作可行的得2分，發現一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。

本部門整體支出績效評價自評報告基本格式規範，本項指標自評得4分。

3.分值4分，計分標準：有專項預算的部門，每年選取至少1個專項開展自評的，得4分。無專項預算的部門，每年選取至少1個部門預算項目開展自評的，得4分。

已對部門預算項目開展自評,本項指標自評得4分。

4.分值3分，計分標準：對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評並向財政廳提交自評報告的，得3分；開展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開展或未提交報告的此項不得分。

對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評並向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。

（五）過程管控體系——績效目標管理

1.分值9分，計分標準:部門績效目標質量9分。績效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配等，根據財政廳對部門年度績效目標重點審核複審得分換算。

部門績效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配。本項指標自評得9分。

2.分值3分，計分標準:在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個項目或每反饋一個問題扣0.5分，直至此項為0。

在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過。本項指標自評得3分。

3.分值3分，計分標準:按規定對績效目標完成情況進行自評的，得3分；未開展的，不得分。

已對績效目標完成情況進行自評。本項指標自評得3分。

4.分值6分，計分標準:績效目標自評準確率6分。根據財政廳組織開展的績效目標自評核查結果得分換算。未開展目標自評的，此項不得分。

績效目標自評準確。本項指標自評得6分。

（六）過程管控體系——績效結果應用

1.分值3分，計分標準:部門將事前績效評估結果用於調整預算項目、資金規模、支出方向等，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。

將事前績效評估結果用於調整預算項目、資金規模、支出方向。本項指標自評得3分。

2.分值3分，計分標準:部門根據績效目標審核結果，對績效目標、項目內容等進行整改、優化、調整的，得3分。重點審核及複審提出修改建議，部門未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

績效目標審核中，重點審核及複審未對本部門績效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。

3.分值3分，計分標準:通過績效監控而進行政策優化、改進管理、預算調整、結餘處理、項目調整等，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。

通過績效監控而進行政策優化、改進管理、預算調整、結餘處理、項目調整。本項指標自評得3分。

4.分值3分，計分標準:將評價結果作為次年政策優化、改進管理、預算調整、項目調整等的重要依據並組織實施的，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。

將評價結果作為次年政策優化、改進管理、預算調整、項目調整等的重要依據並組織實施。本項指標自評得3分。

5.分值3分，計分標準:對中央和省級重點績效評價發現的問題及時全面整改的，得3分；有未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

無重點績效評價發現問題。本項指標自評得3分。

6.分值4分，計分標準:按要求將績效目標隨同部門年初預算同步公開的，得2分。按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。

將績效目標隨同部門年初預算同步公開；按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項指標自評得4分。

（七）基礎支撐體系——制度建設

分值3分，計分標準:截至考核年度，本部門出台推進預算績效管理業務技術層面的制度辦法、方案細則、操作規程等，每制定一個得1分,最高3分。

出台經費管理辦法、法律援助專項經費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。

（八）基礎支撐體系——培訓宣傳。

1.0分值3分，計分標準:考核年度舉辦本部門、本系統預算績效管理業務培訓的，得3分。

已舉辦本部門、本系統預算績效相關業務培訓。本項指標自評得3分。

2.分值2分，計分標準:將本部門預算績效管理工作情況在本部門門户網站、省級黨政網以及其他相關媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉載的，不重複計算得分。

本部門預算績效管理工作情況在本部門門户網站登載。本項指標自評得2分。

（九）考核監督體系——考核機制

分值3分，計分標準:部門將相關處室、所屬預算單位預算績效管理工作納入部門年度績效考核的，得3分；未納入的，不得分。

已納入對處室年度工作考核內容。《項目管理辦法》第五章第二十二條規定：預算績效評價結果作為以後對部門安排項目經費的重要依據。本項指標自評得3分。

（十）考核監督體系——監督機制

分值3分，計分標準:將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門等彙報報送的，得2分。

未將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門彙報報送。本項指標不得分。

（十一）其他考評事項——協同配合

分值3分，計分標準:支持配合評價組等開展績效評價等績效管理工作，並及時提供相關材料的，得2分；反之，經核實的，不得分。

我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。

（十二）其他考評事項——工作實效

分值2分，計分標準:按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。

按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關材料。本項指標自評得2分。

（十三）加分項——推進預算改革

分值5分，計分標準:部門推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創新舉措，取得明顯成效的，經複評認定後予以加分，最高加5分。

無推進改革預算項目。本項指標不加分。

（十四）減分項——發現反映問題

分值5分，計分標準:被審計部門或財政部駐川監管局發現反映有關預算績效管理方面問題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。

20xx年的審計檢查事項中，未反映的有關預算績效方面的問題。本項指標不減分。

三、主要經驗和存在不足

我廳現由專人負責預算績效管理，並在《四川省司法廳機關經費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。同步印發了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設。

四、下一步工作改進舉措

（一）進一步完善績效管理體制機制。

要堅持制度先行，進一步推進績效管理制度建設，使績效管理工作制度化、規範化，主動接受財政、審計、監察部門的監督、指導、檢查、考核，使評價工作從現在的被動評價轉到自我評價與財政部門評價相結合的格局上來。建立預算績效管理評價工作的“三位一體”機制，將績效預期目標申報、績效評價、績效結果應用這三方面內容貫穿於每個項目。

（二）切實強化績效評價結果的運用。

要把績效評價結果作為對各業務處室下年度安排預算和考核的重要依據，進一步優化財政資源配置，對績效低下的專項資金，取消或調整支持方式，調整支出結構，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評價結果公示制度，績效評價結果在一定範圍內公佈，以增強財政資金使用的透明度，加強績效評價工作的規範性和約束力，發揮績效評價對財政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋作用，努力使評價結果更具公正性和權威性。

預算績效管理考核報告7

慶市豐都縣栗子鄉人民政府認真貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、豐都縣人民政府辦公室關於印發豐都縣20xx年預算績效管理工作方案的通知〔20xx〕22號等文件有關規定，按照《豐都縣財政局關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔20xx〕3號）要求，我單位以政府會計制度類級功能科目為項目基礎，以項目重要性原則，對栗子各村人行便道項目開展績效評價，形成自評報告如下：

一、項目基本概況

（一）項目概況

1.立項背景

重慶市豐都縣栗子鄉人民政府貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。20xx年，根據重慶市財政局《關於提前下達20xx年第一批市級農業專項轉移支付資金預算指標的通知》（渝財農[20xx]341號）文件精神及項目資金情況，20xx年開展了栗子各村人行便道項目，我單位對栗子各村人行便道項目進行績效評價。安排項目資金54.45萬元。

2.項目實施情況、經費來源和使用情況

根據渝財農[20xx]341號、渝財農[20xx]220號文件，財政安排市級資金54.45萬元，專項用於栗子各村人行便道項目。

截至今日，栗子各村人行便道項目已完成，資金已全部支付，用於支付栗子各村人行便道項目的工程款、勞務費和諮詢費。

（二）項目績效目標。

修人行便道9.075公里，補助資金標準6萬元/公里，6個村社區受益。

二、項目績效評價工作情況

20xx年1月12日，成立栗子鄉人民政府項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組成員

組長：xx

副組長：xx

成員：xx

由經發辦、財政所共同負責。

2.工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；

（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，並提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織並實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年1月26日，考評工作組到項目現場，按照市、縣幹部培訓相關管理規定，檢查項目依據，項目經費開支情況，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

評價工作領導小組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，對栗子鄉人民政府栗子各村人行便道項目進行綜合績效評分。項目績效指標分值為100分，其中投入20分，管理40分，產出與效益40分。項目績效評分結果：總得分97分，績效評級為“優”。其自評情況具體如下：

略

（一）投入

20xx年栗子各村人行便道項目資金54.45萬元，其中：市級資金54.45萬元。實際到位54.45萬元，資金到位率為100%。已使用54.45萬元，支出實現率為100%。

略

投入類指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進行考核。

根據評分細則，投入類指標滿分20分，得分20分。

（二）管理

管理類指標從業務制度完整性、財務制度完整性進行考核。根據評分細則，指標分值40分，得分38分。

栗子鄉人民政府管理制度比較健全。對於項目，我單位建立了《項目內部控制制度》，涵蓋項目立項管理、招標與合同管理、項目實施管理、竣工驗收與決算(結算)管理、修繕與維修管理、資金與財務管理、信息與檔案管理等方面；項目制度執行力度有待完善，項目質量可控性有待加強，項目酌情扣2分。

對於資金管理，我單位建立了《專項資金管理辦法》，在實際運行中，我單位按制度執行。

（三）產出與效益

產出與效益類指標從實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率、經濟效益、社會效益、生態效益可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度進行考核。根據評分細則，指標分值40分，得分39分。

產出：修人行便道9.075公里。

經濟效益：帶動經濟發展，增加就業崗位，羣眾生活水平提高。

社會效益：全面推動村人行便道建管養運全面協調發展，為出行安全提供便利，增加人民幸福感，6個村社區受益。

生態效益：改善羣眾出行環境，美化人居環境。

可持續影響：長期改善羣眾出行環境。

社會公眾滿意度：政府、部門、羣眾滿意度高。

（四）評價結果和評價結論

本項目自評分滿為100分，自評分為97分，評價等級為優，達到預期績效目標。

四、存在問題及意見

（一）存在的問題

1、對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現在組織人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內容，對學習的制度理解不深。

2、制度執行不力，存在不到位的現象。雖然制定了各種管理制度，但由於人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒，導致執行力度不夠。

3、對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。

（二）今後整改措施

1、建立定期學習制度，補充完善現有制度。

2、加強學習，提高理論知識,業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執行力。

3、加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今後為確保各項制度的規範性、合法性，我鎮將進一步加強監督檢查工作，並把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門户網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎，並將績效評價整改通知書下放給各鄉鎮（街道）及單位，責令及時整改，按時提交整改資料。

預算績效管理考核報告8

為加強衞生院管理，調動我院衞生人員的積極性，為農民羣眾提供便捷、高效、價廉的公共衞生和基本醫療服務，實現人人享有基本衞生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績效考核標準，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核，現將績效考核自查情況彙報如下：

一、考核內容基本情況

（一）、基本醫療服務

1、服務質量。嚴格執行診療常規和操作規程,執行病歷書寫規範、醫院感染管理規範、醫療廢物處置規範等有關法規制度,處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫院感染管理和病案管理符合要求。

2、服務數量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次

3、執行基本藥物制度。我院於20xx年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨牀應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規範、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應監測情況。

4、醫療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費用實現負增長。

（二）、公共衞生服務。

1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衞生部《城鄉居民健康檔案管理規範》的要求,在自願的基礎上,為轄區的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。

2、健康教育。健康教育和健康諮詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。

3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規劃接種率≥99.6%；及時接種率96.9%。

4、傳染病及突發公共衞生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統正常運行；共報告傳染病16例，及時報告16例，及時報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現場疫點處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場所、學校、職業等衞生指導與管理工作。

5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規範開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統管理率達96%。

6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊,規範開展孕產婦保健工作；年度孕產婦系統管理率達94%。

7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調查,並向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。

8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。

9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。

10、重大公共衞生服務項目。按照重大公共衞生服務項目實施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衞生服務項目的有關工作。

（三）、新型農村合作醫療。

（1）新農合政策宣傳；設置新農合宣傳欄1個，認真做好新農合補償政策宣傳,公佈就診報銷流程，公示醫療服務與藥品價格。

（2）新農合監督。公示參合農民補償情況,並公佈投訴舉報電話以方便羣眾投訴。

（3）新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作,及時、準確、全面上傳醫療服務信息,並按要求開展即時結報工作。

（四）、鄉村衞生服務一體化管理。

（1）按照浙江省社區衞生服務中心、村衞生室建設標準，基本完成鄉鎮衞生服務中心標準化建設工作,目前建成10個村衞生室的建設工作。

（2）衞生院對村衞生室管理情況。協助衞生行政部門建立鄉村醫生准入制度；建立鄉村醫生例會制度；對村衞生室進行業務指導和監管：建立統一制度；村衞生室能統一收費標準。目前村衞生室按基本用藥目錄用藥。

（五）、人事財務管理。

（1）人員配備情況。人員崗位設置合理，配備到位,基本公共衞生服務崗位人員人，佔衞生院專業技術人員的30%；衞生專業技術人員具備相應崗位的執業資格。

（2）財務管理、分配製度建立執行情況。嚴格執行財務預算制度和會計制度，業務收入存入專户，基本能按照當日發生，當日入帳，並定期結算，收費使用統一票據，票款相符；醫院年終有結餘。

（六）、院內環境與管理。建立健全並落實行政、後勤、進修和培訓等制度並落實。院容院貌乾淨整潔，工作環境及病員休息環境乾淨舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規範，醫務人員精神飽滿,服務態度和藹得。

（七）、羣眾評議與監督。醫患溝通情況,羣眾滿意率。院內設有羣眾意見箱,能開展問卷調查,有羣眾及病人評價結果,羣眾滿意率達90%。

二、存在問題。自查發現存在許多問題，主要表現在：

（一）、公共衞生服務情況。

1、健康教育方面：工作不到位，質量不高，開展講座次數不夠。諮詢工作開展不到位等。

2、資料收集完善，人員對公共衞生項目工作業務尚不夠熟悉。

3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。

4、科室設置房屋不足。

（二）、醫療質量情況。

1、未能完善質量管理機構，特別是質控和院感方面工作開展較差，未能落實完善；

2、病歷書寫規範尚未完善。

3、“三基”工作開展不夠；

4、職工對醫院核心制度不熟悉，未能很好的執行醫療核心3制度的情況；

5、護理水平有待進一步提高。

三、整改措施。

（一）、加強培訓與管理，努力提高衞生院整體水平；

（二）、對公共衞生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。

（三）加強慢病的管理，特別是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動發現病人，主動管理病人。

（四）加強進修與培訓，加強“三基”培訓，提高人員素質，提高醫療技術水平。

（五）加強醫病質量的管理。

預算績效管理考核報告9

一、績效運行監控工作組織實施情況

（一）高度重視，專題研究

預算編制做的細做的實。縣城管執法局黨組高度重視部門預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達後，多次召開專題會議研究預算事宜，要求各部門結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。

績效運行監控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反覆修改打磨，以求績效目標更全面更細緻更可行，與日常工作任務及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標，圍繞中心工作，紮實開展好各項工作任務，確保資金花在實處；各部門與局財務部門加強溝通，確保資金使用規範、績效運行工作真抓實幹。

（二）提高意識，及時反饋、督促

深入學習貫徹各類文件精神，不斷提高部門預算績效運行監控管理的意識，進一步掌握預算績效運行監控管理的方式方法；按月整理支出情況，並及時反饋到各部門，分析原因、督促執行，不斷提高預算執行率及資金使用效益。

（三）及時糾偏，調整謀劃

今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如願開展，部分預算支出進度受影響，結合前期預算執行及工作開展情況，及時調整預算規劃及工作謀劃，加快預算支出進度，確保績效目標如期實現。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

20xx年縣城市管理行政執法局安排整體支出預算資金8349.01萬元，其中：基本支出預算3849.01萬元，項目支出預算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行，預計年底各項支出均能達到預算要求。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環衞保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是後期因主要領導調離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。

三、存在的主要問題及原因分析

20xx年1-8月，我局實際支出與預算數存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較為準確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預算，但因我局的較多專項性資金為城區市政常態化維護資金，必須據實按量撥付列支，加之我局主要領導調離，因此導致個別專項支出進展緩慢，但在年底會有比較大的進展。

四、下一步改進工作措施

一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進度的平均性，儘可能避免發生專項資金序時進度不到位的情況。

二是建議財政部門在嚴格資金支出進度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。

預算績效管理考核報告10

根據xxx省扶貧開發辦公室、xxx省財政廳《關於做好20xx年財政專項扶貧資金績效考評工作的通知》（x開辦發[20xx]222號）文件精神的要求，區委、區政府高度重視，成立了由扶貧、財政相關人員組成的考評小組，對20xx年度財政專項扶貧資金的績效進行全面考評自查，現將考評自查情況報告如下：

一、脱貧攻堅成效總體情況

20xx年，按照省、市委有關要求，我們把扶貧攻堅作為全面建成小康社會的“一號工程”，堅持思想向扶貧看齊，政策向扶貧傾斜，資金向扶貧聚集，項目向扶貧靠攏，力量向扶貧集中，舉全區之力、集各方之智向貧困發起總攻，貧困鄉村基礎設施顯著改善，羣眾收入持續增加，生產生活水平不斷提高，精準扶貧取得顯著成效。預計到20xx年底，全區扶貧對象人均純收入達到9364元，貧困村總數由12個減少到2個，貧困人口脱貧141户449人，未脱貧215户688人，貧困發生率下降至0.2%。

1.加強動態管理，做好脱貧攻堅基礎工作。

依據“4342”脱貧驗收責任體系，嚴把脱貧納入退出關，對我區在全省建檔立卡系統中標註為20xx-20xx年度的脱貧人口，按照家庭收入“十不算”和“三保障”方面“十不脱”核查標準，以驗收辦法為依據，以國家第三方評估和交叉檢查發現的問題為導向，共清理核查出不達標的脱貧人口49户192人，新納入建檔立卡87户168人。在此基礎上，對清查出的不達標脱貧人口和新增的`貧困人口，按照缺什麼補什麼的原則，督促鄉村幹部、駐村幫扶工作隊和幫扶單位，幫助其及時制定脱貧增收計劃和具體措施，既“輸血”又“造血”，堅持從根子上解決貧困問題，在培育可持續發展產業上下功夫，有效提高貧困户自我發展能力，直至其穩定脱貧。

2.注重輸血造血，持續加大脱貧產業培育。

脱貧的核心在增收，增收的根本在產業。為此，我們把培育富民產業擺在精準扶貧精準脱貧工作首位，加大扶貧產業培育力度，深入挖掘貧困村資源稟賦，通過貸款貼息、資金補助和政策引導，穩固傳統特色小產業規模。利用沿山沿灘地域特點，種植各類中藥材0.78萬畝，種植旱地穀子1.3萬畝，種植大豆、大麥、扁豆等小雜糧4.88萬畝，特色種植面積達2.5萬畝。發展食用菌工廠化經營。把發展食用菌產業帶作為實施扶貧戰略、增加貧困户收入和推進貧困村產業化經營的重要措施來抓，建成食用菌工廠化生產基地4個，基地規模達665畝，帶動農户零星種植面積285畝。壯大設施農業高效經濟。在貧困村和有貧困人口的非貧困村大力發展設施農業，新建鋼屋架大棚150座，新建日光温室100座，使全區沿山沿灘貧困片帶設施蔬菜種植總規模達到了2500畝，促進了沿山冷涼灌區傳統低產產業向高效優質產業的發展。積極開展貧困村集體經濟提升工程試點，以入股分紅的形式，投入資金760萬元，在9個村開展試點工作，在不斷壯大村級集體經濟的同時，不斷增加貧困農户收入。培育壯大金花寨、銀花寨、天霖、昌祺等專業合作社，吸納更多貧困農户加入合作組織，形成新型經營主體帶動貧困農户發展產業的產業扶貧新格局，貧困羣眾脱貧致富的內生動力逐步增強。

3.補齊基礎短板，提升基礎設施配套水平。

在實施精準扶貧、實現滴灌到户的同時，我們把項目建設作為脱貧攻堅的強有力引擎，堅持解決建檔立卡貧困户實際問題與其他農户普遍受益相結合，按照一次規劃、分步實施的原則，協調各有關行業部門，修編完成貧困村高標準農田建設、水利配套、鄉村道路、住房改造等規劃，整合資金，加大投入，推進貧困鄉村全面發展，實現了富民政策漫灌到村、人人受益，12個貧困村生產生活條件得到顯著改善，道路硬化、安全飲水、村級衞生室、鄉村幼兒園、中心義務教學點、農用動力電覆蓋率等指標均達到脱貧標準。在保障貧困村項目資金的基礎上，今年突出加大對有貧困人口的32個非貧困村基礎設施建設扶持力度，安排財政專項扶貧資金項目重點支持有貧困人口的非貧困村改造基礎設施、整治村容村貌、培育富民產業和改善民生環境，有效解決了有貧困人口的非貧困村基礎設施薄弱、發展後勁不足等問題。

4.提升能力素質，增強貧困人口內生動力。

為深入實施精準扶貧致富帶頭人創業培訓工程，推進全區精準扶貧“七個一批”清單式管理工作和落實貧困户退出必須“有增收渠道”等要求，按照農牧、人社、商務等部門行業標準，摸排確定全區沿祁連山淺山區貧困片帶有培訓願望和培訓需求的70名建檔立卡貧困户勞動力（其中：勞動技能培訓20人，電子商務培訓10人，設施農業食用菌培訓40人），採取現場教學、基地實習、嚴格考核、頒發證書、後期扶持的培訓方式，配合市扶貧辦抓好貧困户產業脱貧培訓試點工作。繼續開展就業技能培訓和“菜單式”產業技術培訓工作，全區培訓職業技能型貧困人口235人，培訓種植、養殖、農機等方面的實用技能型貧困人口4190人（次），讓貧困户真正掌握了發展產業的實用技術和務工技能，貧困户致富能力逐步提高，為全區精準扶貧精準脱貧工作提供了智力支撐和技能保障。

5.整合涉農資金，加大扶貧資金投入力度。

繼續加大扶貧資金的投入力度，積極爭取中央、省、市財政專項扶貧資金2163萬元，其中：中央“三西”專項資金1116萬元，省級配套資金309萬元，市級財政資金738萬元，同時，嚴格落實精準扶貧“五個傾斜”資金籌措方案，按照區財政增量的15%和區財政盤活存量資金50%用於扶貧開發的要求，安排區級扶貧財政資金1414萬元，實施各類項目56個，重點支持支持貧困村和祁連山北坡淺山區貧困片帶非貧困村建設斷頭路、小型水利、設施農業、畜禽養殖等產業及貧困户危房改造等羣眾最關切、最需解決的生產生活設施。嚴格落實省委辦公廳《關於支持貧困縣開展統籌整合使用財政涉農資金試點的實施意見》，統籌整合使用其他財政涉農資金634萬元，其中：水利發展資金省級配套269萬元、農村環境綜合治理示範和規模化畜禽養殖省級資金30萬元、農業綜合開發省級資金335萬元，支持貧困村和祁連山北坡淺山區貧困片帶非貧困村發展，促進祁連山北坡淺山貧困片帶均衡發展。

6.優化幫扶力量，促進幫扶工作取得成效。

進一步調整優化幫扶力量和佈局，對各鄉鎮一般貧困户進行一次全面摸底調查，對不符合幫扶條件的一般貧困户和已有穩定脱貧的一般貧困户的幫扶幹部進行調整，集中力量，推進幫扶行動和脱貧攻堅在目標任務、幫扶力量、資金項目、培訓資源等四個方面的“融合聯動”。進一步調整和充實駐村幫扶工作隊力量，組建18個幫扶小組，分別派駐18個鄉鎮，切實加強幫扶工作隊力量。加強駐村幫扶工作隊日常管理，10月份調整納入駐村工作隊員31名，使駐村工作隊員總數增加到109人，並加強工作指導和業務培訓，認真落實“召回問責”制度，加大羣眾滿意度考核權重，積極表彰駐村幫扶工作中表現優秀的幹部。

二、主要考評指標自評情況

根據“xxx省財政專項扶貧資金績效評價指標評分表”，按照省財政廳和省扶貧辦的統一考核計算方法，逐項對照我區20xx年扶貧項目完成情況進行自評打分，自評分為87分，總體績效優良，扶貧效果明顯。各個具體量化指標的考核和計算打分情況如下。

（一）資金投入（10分）：自評得分10分。

1.縣本級預算安排財政專項扶貧資金增幅：20xx年，省上安排我區財政專項扶貧資金共1587.88萬元，20xx年，省上安排我區財政專項1425萬元，省級財政專項扶貧資金增幅-10.3%；20xx年度區財政預算安排財政專項扶貧資金共1417萬元，20xx年區財政安排我區財政專項扶貧資金1414萬元，省級財政專項扶貧資金增幅-0.3%；20xx年度項基本預算安排財政專項扶貧資金大於審計安排扶貧資金增幅。

2.縣本級地方財政收入增量部分用於預算安排財政專項扶貧資金比例

20xx年，我區本級地方財政收入增量2733萬元，其中用於資金安排財政專項扶貧資金1414萬元萬元，佔本級財政收入增量的15.01%。

（二）項目支出進度（15分）：自評得分20分。

1.年度項目資金結轉結餘率：截止目前，結轉結餘1年內資金1188萬元，結轉結餘率31.80%，預計12月底各項目資金支出後，結轉結餘率將低於8%，該項指標自評的7分；結轉結餘1-2年內資金134萬元（包括質量保證金和項目管理費18萬元、質量保證金47.5萬元、項目結餘資金14.697萬元，），結轉結餘率8%，該項指標自評的2分；不存在結轉結餘2年以上的資金，自評的2分。

2、上一年度資金撥付情況。截止20xx年12月15日，上一年度結轉結餘資金支出進度從16%，減低到8%，扣除質量保證金和項目管理費18萬元、質量保證金47.5萬元、項目結餘資金14.697萬元，實際結轉結餘32.8萬元，結轉結餘率2%。自評得滿分（2分）。

（三）資金監管（自評得分20分）

1.信息公開和公告公示制建設和執行情況：我區按照省、市要求，在項目計劃下達後，我區對年度資金分配及使用情況、項目名稱、建設地點、建設內容、投資構成、項目實施單位、項目負責人、技術負責人、監督電話等主要內容通過區政府政務網、xxx在線、省政府政務公開網、鄉、村公示欄等向社會公佈，年度項目資金等情況按要求公開村數佔使用扶貧資金的總村數的100%；到村到户項目在村務公開欄予以公開，並特別將項目所扶持貧困户名單予以公示，接受羣眾監督。

2.縣級監管責任落實情況：20xx年以來，我區繼續加大財政扶貧資金監管力度，結合全省開展的“三糾三促”專項行動，進一步靠實了監管責任，並制定下發了《xxx區脱貧攻堅責任制實施細則》，紀委、財政、扶貧等部門分別組織專項檢查對扶貧資金進行監督檢查，對發現的問題及時通報，並要求相關單位限時整改。同時，及時對12137扶貧監督舉報電話反映的問題進行核查查處。年度開展檢查的鄉、村數佔項目安排的鄉、村數比例為100%。

3.扶貧項目資金錄入情況：按照全國扶貧開發業務信息子系統要求，我們及時將20xx年扶貧項目資金錄入了系統，信息數據及時準確。

（四）資金使用成效（自評得分45分）

1.統籌整合資金使用成效。為進一步加強整合涉農資金管理，提高財政資金使用效益，加快精準扶貧、精準脱貧，根據《xxx省人民政府辦公廳關於統籌整合使用財政涉農資金試點的實施意見》（甘政辦發〔20xx〕100號）精神，我區成立了統籌整合財政涉農資金領導小組辦公室，辦公室設在區財政局，制定了《xxx區統籌整合使用財政涉農資金管理辦法（試行）》和《xxx區統籌整合使用財政涉農資金實施方案》，並對相關的整合資金單位及鄉鎮人員進行了培訓。20xx年，全區計劃中整合資金3095萬元；已整合資金3095萬元，其中，省級資金943萬元，市級資金738萬元，縣級配套資金1414萬元，佔計劃整合資金3095萬元的100%，共實施各類項目27個，至目前，各個項目都已經基本完成。通過整合項目的實施，為脱貧工作注入了資金活力，完善一批基礎設施、發展一批特色產業、培育一批龍頭企業、帶動一批貧困羣眾脱貧，極大改善貧困羣眾生產生活條件。

2.貧困人口減少：xxx區總人口52.3萬，其中農業人口32.45萬,20xx年，省上核定我區貧困村12個，建檔立卡貧困户387户、1321人。到20xx年底，全區扶貧對象人均純收入達到9364元，貧困村總數由12個減少到2個，貧困人口脱貧141户449人，未脱貧215户688人，貧困發生率下降至0.2%。全面完成年初制定脱貧200人減貧計劃。該項指標自評得滿分（10分）。

3.精準使用情況。為更好發揮扶貧資金效益，我區在資金和項目安排過程中，將“突出對象精準”和“突出補齊短板”作為重點原則，對照脱貧驗收標準，重點扶持建檔立卡貧困村、貧困户，對列入當年脱貧計劃的貧困户優先扶持，充分享受扶貧政策；對建檔立卡貧困户中住危房、患大病以及殘疾人、計生户、兩女户、單親家庭，給予重點扶持。對照貧困村退出驗收標準，實施貧困村提升工程，通過培育發展村集體經濟實力，完善村內道路、人畜飲水等基礎設施建設。20xx年，我區共安排到財政專項扶貧資金為3649.8萬元，其中，安排到貧困村和有貧困人口的非貧困村資金為1642.4萬元，佔總資金量的42.66%；安排到貧困户的財政專項扶貧資金為2207.4萬元，佔總扶貧資金的60.48%。20xx年安排到貧困村和貧困户的資金比例為100%。

（五）項目管理（自評得分10分）

1.項目論證分析情況：20xx年度，我區財政扶貧資金項目計劃按照省市區扶貧部門相關要求，通過羣眾參與、鄉村審核、行業評估、民主決策選擇，經個鄉鎮上報區脱貧攻堅領導小組辦公室。區脱貧攻堅領導小組辦公室在組織各行業部門及有關專家充分論證的基礎上，篩選可行性較強的項目，由區級脱貧攻堅領導小組和政府常務會研究決定後，審批下達並安排實施，並通過鄉村政務公開欄等形式公告公示等程序。批覆項目可行性論證充分、前期準備工作紮實。

2.項目庫建設和定期更新：20xx年，我區嚴格按照《xxx省財政專項扶貧資金縣級項目庫建設管理暫行辦法》中的具體要求，對項目庫進行維護和更新，及時進行立項、篩選、申報。項目庫實行動態管理，每季度更新一次，項目庫建設完整、規範，庫內項目到村到户並定期更新。

3、項目調項審批：20xx年度，我區嚴格執行《xxx省財政專項資金使用管理實施辦法》規定，雖不具備建設條件的項目，按照羣眾參與、民主決策、公開公示的要求進行。項目實施行政村在經村民大會討論後上報鄉鎮政府，鄉鎮黨委會議研究決定後上報區脱貧攻堅領導小組，領導小組研究討論決定後下達變更批覆，並在縣、鄉、村三級進行公示。

（六）加減分指標（自評得分3分）

1.機制創新：一是建立扶貧資金監管機制，完善了xxx區財政專項扶貧資金報賬審批程序，加強了扶貧資金的監管使用，確保了資金安全。二是購買第三方服務的方式，及時規避了在項目資金監管中出現的問題。確定專門的項目招投標代理機構，要求達到公開招投標規定的項目，均由專門的項目招投標代理招標，不但規範了招投標的手續，而且方便了羣眾。公開招聘項目監理機構，聘請專業監理機構對所有扶貧項目進行監理，保證了扶貧項目的質量。聘請財務代理機構，聘請專業的會計師事務所代理財務工作，並定期邀請專業會計對扶貧項目報賬資料進行審計，發現問題及時糾正，確保了扶貧資金的安全。三是積極探索資產收益性扶貧方式，今年安排10個項目，直接帶動貧困户150多户增收，扶貧方式進一步精準，貧困户穩定增收渠道進一步拓寬。

2.違規違紀情況：20xx年項目正在實施，經多次檢查審計，沒有違規違紀情況。

（七）試評價指標

1.到縣資金安排到建檔立卡貧困户的比例：xxx區20xx年共安排財政扶貧資金3649.8萬元，其中，中央財政發展資金1116萬元，省級發展資金382萬元（省級財政扶貧資金309萬元、國有貧困林場50萬元、貧困村駐村幫扶工作隊經費6萬元、精準扶貧專項貸款貼息資金17萬元），市級盤活存量資金738萬元(財政扶貧專項資金（大滿安陽）200萬元、市級少數民族發展資金60萬元、貧困村養殖業發展專項400萬元、貧困村專項扶貧資金78萬元），區級財政配套資金410萬元，區級盤活存量資金1003.8萬元。20xx年，我區分兩批共下達扶貧資金3621萬元，共安排各類項目56個。其中直接安排到户資金2207.4萬元，佔資金總量的60.48%。

考核自評綜合結論：按照《財政專項扶貧績效評價量化指標表》考評指標體系自查後，得出xxx區20xx年度扶貧開發工作量化計分為“101分”。

三、扶貧資金管理使用的經驗、存在問題和改進建議

1、嚴格扶貧項目資金管理。

一年來，我區認真貫徹《國家財政扶貧資金管理辦法》和《xxx省財政扶貧資金報帳制實施細則》，嚴格執行財政扶貧資金“國庫集中支付、專帳管理、專款專用”和“縣級報帳制管理制度”。在實施扶貧開發項目中，嚴格按照省市批准下達的扶貧項目計劃撥付使用資金，堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現象發生。

2、堅持扶貧項目擇優選定。

在確定年度扶貧開發項目中，嚴格按照中央和省上有關政策，瞄準貧困村、貧困户，廣泛徵求羣眾意見，嚴把項目審定、申報關。在項目村確定上，通過公平、公開競選，擇優選定村級班子戰鬥力強、羣眾積極性高、開發條件相對成熟的村，杜絕人情關係“定項目”或“優親厚友”等問題發生，確保扶貧項目符合村情民意，資金投向精準合理，有效調動了項目村和廣大幹部羣眾積極參與扶貧開發項目建設的積極性。

3、落實項目資金公開公示制度。

要求項目鄉鎮、項目村在項目實施前後，必須將項目名稱、扶持對象、資金來源、補助標準、資金使用等情況，通過鄉、村“政務公開欄”、“村務公開欄”或召開村民大會進行公開、公示。所有扶貧項目的實施及資金使用必須有羣眾代表參與規劃、參與決策、參與管理，項目知曉率達到90%以上，確保了農村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實，實現了8個精準。

4、加強扶貧項目資金管理。

認真落實扶貧項目資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度，要求鄉、村必須嚴格項目資金管理，報帳必須持有正規票據，由項目鄉鎮嚴格把關審核，報區扶貧辦審定簽字後，再報區財政局進行支付報帳。區扶貧辦和財政局，定期對項目建設和資金使用情況進行“跟蹤檢查”，發現問題及時糾正。同時邀請區審計局對全年財政扶貧資金管理使用情況進行專項審計，有效防止了扶貧資金被擠佔、挪用等違紀違規問題的發生，確保了財政扶貧資金的安全高效運行。

5、認真抓好資金安全教育。

有效利用全區扶貧開發工作會議和各類扶貧項目資金檢查、項目驗收等時機，廣泛宣傳中央、省市扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監管教育，明確扶貧資金用途和使用管理辦法，要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金，牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識，認真管好用好扶貧項目資金。

我區扶貧開發工作雖取得了一定的成績，但同時也存在一些不足和問題：一是富民產業支撐貧困村增收的能力還不強。我區貧困村雖然建立起了各具特色的富民產業，但貧困村富民增收產業剛剛建立，還不夠穩固，產業鏈條有待進一步完善，農產品附加值不高，加之農產品的銷路還不穩定，致使富民產業支撐力不強，需要我們在壯大規模、提升效益上持續用力。二是扶貧資金報賬率低。我區財政扶貧專項資金不多，每年也就1000多萬元左右，但因項目調研論證、立項、設計、招投標等原因，項目實施過程較長，加之不少項目建設季節性很強，當年根本無法完成，扶貧資金無法報賬，致使扶貧資金報賬率低。三是扶貧方式還需進一步創新。雖然我們對貧困户幫扶進行了一些如保險扶貧、資產收益型扶貧等方式的探索，但從總體情況來看，扶貧方式仍然單一，需進一步拓寬。

針對上述問題，我區將在今後的工作中進一步加大資金整合力度，改進工作方式，提高工作效率，創新工作機制，加強資金管理，提高資金使用效益。

預算績效管理考核報告11

一、基本情況

（一）項目概況。

為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、後期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用於支持綠化相關費用支出。

（二）項目績效目標。

一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。

二、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。

三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。

（二）績效評價原則

一、科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，採取定量與定性分析相結合的方法。

二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。

三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關係。

（三）績效評價方法

績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，採用一種或多種方法進行績效評價。

自評採用定量與定性評價相結合的比較法。

（四）績效評價工作過程

我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衞生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，並對所有數據材料進行彙總、分析，形成績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論

根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規範，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

（二）項目過程情況。

1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。

2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。

3、項目資金審核符合流程，會計核算規範，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。

（三）項目產出情況。

一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。

二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。

（四）項目效益情況。

受益羣體滿意度達標。全鄉羣眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使羣眾更加滿意。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：

1、綠化資金渠道來源單一，後期養護投入不足。

2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。

六、有關建議

一、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。

二、加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，採取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

預算績效管理考核報告12

一、部門基本情況

（一）部門職能與機構設置；

負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。

林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2箇中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

（二）人員情況；

核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。

（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；

年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。

重點工作任務：

1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；

2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分佈瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府採購情況等。

20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入：20xx年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共5682.41萬元。

2、預算支出：20xx年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結餘833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精幹人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關係，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠佔、挪用、串用等現象。三是資金髮放程序到位。嚴格規範專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金髮放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。

4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。

5、政府採購情況：20xx年政府採購支出970.79萬元，其中政府採購貨物支出58.99萬元，政府採購工程支出664.8萬元，政府採購服務支出247萬元。

6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩餘農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅遊、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

二、部門整體評價工作開展

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

1、績效評價原則：

1、科學規範：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規範的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鈎，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，並自覺接受社會監督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面瞭解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益羣體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，並進一步修改和完善，最後根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等。

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。（附件1）

三、部門整體支出績效評價分析

（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。

一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史的學習教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史的學習教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，幹部職工集中學習10餘次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。

二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導幹部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60餘人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。

三是深入推進幹部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、縣委關於大力培養選拔優秀年輕幹部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大幹部幹事創業的積極性。。

(二)造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。

一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關於下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。

二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，並將其納入20xx年政府工作報告範疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（20xx-20xx年）,現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（20xx-20xx年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。

一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、羣眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬餘株。

二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站台等大力宣傳森林城市創建；並利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發佈林業信息近50餘條，在全社會營造了良好的創森氛圍。

三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，蒐集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。

（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。

一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580餘人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。

二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分佈特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，採用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣範圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。

三是築牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法佔用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法佔用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降並維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。

（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅遊等四大百億產業發展，20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。

一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平台，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，着力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大户達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。

二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。

三是着力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，着力推進林下經濟、森林旅遊產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依託轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅遊，吸引遊客20萬餘人次，創造收入4000餘萬元。

（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。

一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬户，人口10.8萬人，户均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬户，人口5.2萬人，户均增加收入352元。

二是促進林業就業幫扶。自20xx年啟動選聘貧困户擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困户就業281户，落實生態管護扶貧資金281萬元，户均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，户均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。

三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯繫村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯繫村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、户容户貌整修，基礎設施等建設。

四、存在的問題

存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。

原因：

一是經辦人員的業務能力有待提高；

二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。

五、整改措施或建議

一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。

二是完善相關制度，推進制度落實。

三是完善技術支撐。

六、其他需要説明的問題

無

預算績效管理考核報告13

為進一步規範財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關於做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、基本情況

南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個，其中行政編16個,事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務，是縣級基層部門預算單位。

（一）部門整體支出概況

收入預算：20xx年年初預算數742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專户管理的非税收入6萬元。預算收入完成率100%

支出預算：20xx年年初預算數742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%

（二）部門整體支出績效目標

預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網站上進行了預決算公開。

資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府採購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。

三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。

內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關於進一步規範內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

項目績效總目標完成情況：20xx年我局各項業務工作任務圓滿完成。

（三）部門整體支出情況分析

從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，並加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現象。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規範財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業的發展。

（二）績效評價工作的過程

根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

三、主要績效及評價結論

面對艱鉅繁重的改革發展任務，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業取得顯著成效，在大戰大考中交出合格答卷。

（一）全力以赴“穩就業”“保就業”，就業形勢保持穩定

把就業作為最大的民生，堅決扛起穩就業重大責任。

一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬餘人，達成就業意向3200餘人；建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業意向；做好區域間勞務協作，建立長效機制，簽訂勞務協作公司2家，輸出脱貧勞動力251人；建設15個充分就業社區（村）；開展“311”公共就業服務，覆蓋人數2945人。

二是突出抓好重點羣體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發100個保潔、保安公益性崗位用於安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措，幫助1077名退捕漁民實現就業；做好高校畢業生就業服務，保持零就業家庭和純農户離校未就業高校畢業生就業援助動態清零；全年參加就業見習人數49人，發放就業見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脱貧勞動力就業108名。

三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人，其中農村轉移就業勞動者2508人，創業培訓940人，撥付就業培訓補助590.5萬元；5人申領職業技能提升補貼，發放補貼金額8500元；發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬餘元；成功申報市級優質初創企業2家；加大創業擔保貸款扶持力度，全年發放創業擔保貸款6799萬元，惠及企業及個人253户，帶動就業3008人。

（二）全力以赴保障和改善民生,羣眾幸福感不斷提升

堅持以人民為中心的發展思想，用心用情用功辦好民生實事。

一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元，企業退休人員養老金人均每月增長111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難羣體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標，完成社保兜底任務；為16764名被徵地農民發放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養親屬撫卹金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還，減輕企業用工成本，發放穩崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業；繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。

二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌後與税務、參保單位的主動銜接，創新補充工傷保險徵繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現當日申領當日領取；全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，羣眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。

三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉居民養老保險105.7萬元，企業職工養老保險54.1萬元，整改完成率100%；着力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現場監督工作，排查預警信息8條；嚴格規範退休手續辦理，全年審核企業職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。

（三）全力以赴加強人才隊伍建設，築牢創新發展根基

一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業單位招聘工作，引進人才180名；教育系統公開招聘教師35人；衞健系統公開招聘專業技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衞生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開招聘衞生健康局所屬事業單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業編制人員1名；配合公安系統公開招聘輔警28名；紮實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業單位工作，對20xx年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發放到位。

二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業單位退休人員383人；為機關事業單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫卹金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。

三是人事管理活力不斷激發。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規範申報20xx年度高、中級職稱評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營企業專業技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中國小崗位鄉村教師職稱制度和資深鄉村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開展受聘基層中國小崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；紮實做好事業單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養落到實處，開展事業單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鈎；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平台建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業務均實現網上辦理。

（四）全力以赴規範工資支付行為，促進勞動關係和諧穩定

一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優化“互聯網+政務服務”一體化平台數據，現有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現有權責清單171項，均做好數據實時更新；推進“最多跑一次”改革，規範證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道温馨提示》等資料3萬餘本，促進人社領域法律法規有效普及。

二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建築單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規範工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建築施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防範，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開闢農民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律諮詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪羣眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。

三是仲裁效能穩步提升。優化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自願撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關係補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。

四、存在的問題

一年來，在全體幹部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業穩步向前發展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:

（一）就業結構性矛盾加劇。疫情防控常態化形勢下，經濟穩定恢復，勞動力市場回暖，就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業難”並存，高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外，高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點羣體的就業問題依然十分突出。

（二）企業養老保險擴面徵繳形勢嚴峻。由於徵繳職能劃歸税務部門，社保政策宣傳與基金徵繳力度大不如往年，擴面徵繳空間縮小，加之部分企業欠繳社保費嚴重，民營企業和個體勞動者社保意識不強，靈活就業人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。

（三）構建和諧勞動關係面臨的形勢更加複雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數量增多，勞動關係矛盾進入多發期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響，建築工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。

五、有關建議

請財政根據人社工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。

六、其他需要説明的問題

無。

預算績效管理考核報告14

一、主要目標

從20xx年起，在全縣範圍內全面實施預算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算績效管理新機制，實現預算和績效管理一體化，着力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果，為經濟社會發展提供有力保障。

二、工作重點

（一）建立全方位預算績效管理格局

將績效管理實施對象從項目預算為主向鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、政府收支預算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。

1.實施政策和項目預算績效管理。將績效管理範圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全週期跟蹤問效，建立動態評價調整機制；對即將到期或者執行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調整、清退執行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉鎮、部門負責實施。

2.實施鄉鎮、縣級部門和單位整體預算績效管理。將鄉鎮、縣級部門和單位的預算收支全面納入績效管理，增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業發展規劃、年度重點任務，以預算資金管理為主線，統籌考慮資金、資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量鄉鎮、縣級部門和單位整體及核心業務實施效果。

3.穩步推進政府預算績效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績效管理。預算收入要實事求是、積極穩妥、講求質量，與經濟社會發展水平相適應、與宏觀經濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，着力支持重大發展戰略實施和重點領域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設定過高民生標準和擅自擴大保障範圍。

（二）建立全過程預算績效管理鏈條

將預算績效管理融入預算編制、執行和監督的各個環節，着力打造事前、事中、事後有機銜接的預算績效管理鏈條，實現事前績效評估和績效目標管理與鄉鎮、部門和單位預算編制同步，目標運行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門和單位預算執行同步，事後績效評價結果與鄉鎮、部門和單位履職問責和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環鏈條。

1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉鎮、部門要重點圍繞立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績效評估報告，並將評估結果作為申請預算的必備條件。縣、鄉鎮財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關口前移，加快實現預算立項評價前置化、制度化、機制化，並將評價、評估結果作為預算安排的重要參考依據，對重點單位、重大項目組織第三方機構獨立開展績效評估。

2.強化績效目標管理。將績效目標設置作為預算安排的前置條件，未按規定設定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門和單位要將績效目標設置範圍從政策和項目績效目標擴大到鄉鎮、部門和單位整體績效目標。績效目標應依據法律法規、單位職能、中長期規劃和相關標準等從數量、質量、時效和效果四個維度設定，做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經同級人大批准後，績效目標與預算同步批覆下達。

3.做好績效運行監控。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預期進度或目標的，各鄉鎮、縣級部門和單位要分析原因並及時糾正；對確因突發事件等因素影響需調整預算和績效目標的，應按規定程序調整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執行或停止預算執行；對問題整改不到位的予以調減或收回預算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。

4.組織開展績效評價。建立鄉鎮、縣級部門和單位自評、鄉鎮和部門重點評價、財政重點再評價相結合的多維度績效評價體系。各鄉鎮、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規模大、社會關注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，並向縣級財政部門和相應主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉鎮、縣級部門和單位預算績效自評結果的財政重點再評價機制，重點審核評價結果的科學性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經濟社會發展具有重要影響、社會公眾普遍關注的重點領域，選擇部分鄉鎮、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。

5.加強評價結果應用。健全完善績效評價結果反饋制度和問題整改責任制，加快形成結果反饋、問題整改、績效提升的良性循環，將評價結果用於制定政策、完善制度和編制規劃，用於改進業務管理、財務管理和資金管理，用於調整預算安排方式、增減預算規模和優化支出結構，並及時調整完善相關制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉變。

6.強化預算績效信息公開。各鄉鎮、縣級部門和單位要將年度預算績效目標隨鄉鎮、縣級部門和單位預決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內主動向社會公開。縣級監督機構和審計部門應將績效問題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門和單位預算績效信息公開作為監督和審計的重要內容。縣級財政部門要將績效目標運行監控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉鎮、縣級部門和單位，各有關責任鄉鎮、縣級部門和單位要及時整改和完善預算管理。

（三）建立全覆蓋預算績效管理體系

加快構建覆蓋“四本預算”的預算績效管理新體系，着力增強預算績效管理的整體性和協調性。一般公共預算績效管理重點關注財政收入質量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府採購、政府購買服務、政府債務、PPP項目的績效管理；政府性基金預算績效管理重點關注徵收標準、使用效果和對專項債務的支撐能力；國有資本經營預算績效管理重點關注落實國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況；社會保險基金預算績效管理重點關注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯動，整合使用方向相同或類似的預算資金，提升財政資金配置績效。

三、保障措施

（一）加強組織領導，明確職責分工

堅持黨對全面實施預算績效管理工作的領導，充分發揮黨組織的領導作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門要建立黨委、黨組領導的預算績效管理工作機制，加強對本鄉鎮、本部門預算績效管理的組織領導，強化預算績效管理力量。

1.各鄉鎮、各部門要加強組織領導，建立健全相關工作協調機制，提出本鄉鎮、本部門貫徹落實方案，明確本鄉鎮、本部門預算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。

2.縣級財政部門要加強組織協調，健全與全面實施預算績效管理相適應的內部組織架構，強化預算績效管理力量。要加快推進預算績效信息系統一體化建設，實現信息資源共享；要牽頭建立預算績效管理工作專家庫，對專業性強的工作應當引入專家參與和評估，提升工作質量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監控、績效評價管理、績效結果應用等預算績效管理各環節和重點領域的相關制度辦法。

3.新增政策和項目的鄉鎮、縣級部門分別負責政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監控、評價結果應用等各關鍵環節的管理流程，評估結果作為申請預算的必備要件。

4.國資管理部門負責國有資本經營預算績效管理。

5.人力資源和社會保障部門、醫療保障部門負責社保基金預算績效管理。

6.各鄉鎮、縣級部門要切實承擔起主體責任，負責本鄉鎮、本部門整體、政策和項目的預算績效管理，制定本鄉鎮、本部門預算績效管理制度辦法，探索建立鄉鎮和部門預算整體績效報告制度，組織實施本鄉鎮、本部門及所屬單位全過程預算績效管理，並對本鄉鎮、本部門績效結果的真實性負責，確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

（二）完善標準體系，強化考核激勵

1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類管理相結合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責建立分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，並報縣級財政部門備案。

2.各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理工作情況將納入政府績效和幹部政績考核體系，作為領導幹部選拔任用、公務員考核的重要參考。建立考核結果通報制度，對工作成效明顯的鄉鎮和部門給予表彰，對推進不力的鄉鎮和部門提請縣政府進行約談並責令限期整改。

3.財政部門會同鄉鎮、縣級部門和單位建立“掛鈎”機制，將績效評價結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鈎。對績效好的政策和項目原則上優先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重複、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉澱的資金一律收回並按照有關規定統籌用於亟需支持的領域。

（三）壓實責任，健全問責機制

各鄉鎮、縣級部門和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門、本單位預算績效負總責，項目責任人對項目預算績效承擔具體責任，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制。

各鄉鎮、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協和社會監督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為。縣級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉鎮、部門、單位整體的績效監督工作。縣級審計部門要依法對各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理情況開展審計監督並納入領導幹部經濟責任審計內容。財政、審計部門發現違紀違法問題線索應當及時移送紀檢監察機關。各鄉鎮、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關人員責任，切實做到花錢必問效、無效必問責。

預算績效管理考核報告15

為貫徹落實《中共中央市委市人民政府關於印發〈市績效考核辦法（試行）〉的通知》（萬委發〔〕6號）和《中共中央市委辦公室市人民政府辦公室關於第一季度績效考核的通知》（萬委辦〔〕33號）文件精神的要求，結合全鎮實際，我鎮對第一季度績效考核目標進行了全面自查。現將目標任務的完成情況報告於後：

一、新村及場鎮新區建設（自查得分10分）

1.窩窩店村新農村建設：現啟動23户風貌打造，已完成集中新建13户。

2.場鎮新區：

一是“五一”廣場新建工程已建好，廣場周邊配套建住房已規劃設計完成，待報批相關手續；

二是方欣茶文化公園建設已做好規劃，待報批審定。

3.窩窩店村、龍鬚壩村、二龍溝村、八字頭村等新農村規劃已做完地址勘測。

二、農業發展（自查得分10分）

1.積極組織抗旱，保證春耕作物油菜、小麥、馬鈴薯等正常生產，共種植6362畝。

2.發展成規模茶葉加工廠6個，精加工茶葉年產15000斤。

三、安全生產（自查得分10分）

1.安全生產工作有安排、有部署，每月召開一次安全工作專題會議，並對煤礦企業做日常巡查和管理。

2.制定了事故應急救援預案。

3.推進交管站建設，完善各項制度，並對違規違法車輛進行依法處罰和安全管理。

4.加強對道路安全、煤礦和非煤礦山、森林防火、消防、學校、衞生食品和藥品等高危行業、領域的巡查監管和隱患排查，有詳細的工作台帳，並取得了實際效果。

5.開展羣眾安全生產宣傳教育活動，羣眾防範意識和能力明顯提升。

6.本季度全鎮無安全責任事故發生。

四、基礎設施建設（自查得分10分）

1.道路：硬化青罐公路5.47公里，油房溝村村道公路米。

2.水利：完成油房溝村滾水壩及河道治理工程。

3.電力：完成場鎮、油房溝村線路管網的改造、規範；窩窩店村電力改造已完成規劃設計，即將實施。

五、民生及社會事業（自查得分10分）

1.完成新型農村社會養老保險目標任務，60歲以上參保1093人。

2.完成農村合作醫療保險目標任務，參保率在90%以上。

3.成功開展第xx屆“科技之春”科普宣傳月活動。

4.與太平鎮、茶埡鄉、長石鄉聯合組織慶“五四”活動文藝表演節目兩個。

六、維護穩定（自查得分10分）

1.認真落實“一崗雙責”和首問首辦負責制，推進維穩工作應急管理、風險評估、社情民意調查“三項機制”，積極開展不穩定因素排查調處工作。

2.積極做好防xx宣傳工作，鞏固我鎮無xx鄉鎮的成果。

3.切實加強社會管理網絡化建設，深入開展治安亂點排查整治和高危人羣排查管控，建立鎮幹部抓綜治工作實績檔案，深入推進平安鄉鎮、平安鐵路創建、“兩所一庭”服務功能和內務管理建設。

七、城鄉環境綜合治理（自查得分10分）

1.大力整頓垃圾亂扔、車輛亂停、攤點亂擺、廣告亂貼、工地亂象、柴草亂推等問題，城鄉環境改善明顯。

2.抓好場鎮、油房溝村“一五二一”工程和幹溪溝村“五十百千”示範工程的實施，加強農房風貌改造。

3.建立長效機制，解決210國道、河道、襄渝鐵路等重點線路沿線的白色垃圾問題。

八、黨的建設（自查得分10分）

1.堅持中心組學習制度，每週組織幹部進行不得少於一次的集中學習，認真研讀黨的方針、政策、路線和法律法規、業務知識及上級文件。

2.召開專題會議，認真貫徹落實《中共中央市委人民政府關於治理“庸懶散”的意見》（萬委發〔〕9號）文件精神，我鎮積極開展了“庸懶散”整治活動，通過自我監督與組織監督、社會監督相結合的方式，徹底根除“庸懶散”現象。

3.大力推進懲治和預防腐敗體系建設，加強基層組織和黨風廉政建設。

九、防汛抗旱（自查得分10分）

1.編制了防汛抗旱應急預案。

2.加強物資儲備，保證應急供應充足。

3.加強蓄水、節水和保水工作，多次組織黨員幹部、民兵深入各村社缺水家庭送水，妥善解決羣眾飲水困難。

4.大力發動羣眾一同參與防汛抗旱工作。

十、林權制度改革（自查得分10分）

1.完成林地邊界確認及林改電子錄入，林權證填寫和頒發。

2.落實林改“回頭看”工作，林權糾紛調處，確保林農滿意度。

3.完成林權檔案標準化歸檔和電子資料移交工作。

十一、省級環境優美鄉鎮創建（自查得分10分）

1.場鎮農貿市場預計20xx年底完成建設，投入使用。

2.污水處理系統工程將在今年內由市環保局安排後啟動實施。

十二、市四屆四次黨代會目標任務實施情況（自查得分10分）

我鎮於2月22日召開了鎮村三職幹部會議，及時傳達貫徹了市四屆四次黨代會的會議精神，結合本鎮實際，分解落實績效管理目標任務，制定了“十二五”規劃，明確了“改造場鎮、建設新村、夯實基礎、壯大產業、構建和諧平安新、用三到五年的時間實現新城鎮、新農村、新”的奮鬥目標。