員工食堂採購管理方法（精選8篇）

為了進一步加強食堂物資採購管理，很多管理者都會制定員工食堂採購管理方案。下面是本站小編為你精心推薦的員工食堂採購管理技巧，希望對您有所幫助。

員工食堂採購管理方法 篇1

一、採購管理

1、員工食譜由廚師根據營養配餐和當季糧食、蔬菜、肉類等供求情況，編制當天的員工食譜，並依據食譜計算食材需用量進行採購。

2、人事文員負責根據廚師提供的食材需用量編制採購計劃。採購計劃經過廠長或經理批准。

3、採購計劃必須根據主食和配菜需用食材量作出，不準盲目制定採購計劃。因計劃提報失誤造成原料、輔料積壓或變質，損失額在500元以內時，等額處罰責任人，損失超過500元時，除等額處罰責任人外，並調離崗位。

4、採購員必須根據採購計劃及時實施採購。未按計劃採購，造成原料、輔料積壓或變質，損失額在500元以內時，等額處罰責任人，損失超過500元時，除等額處罰責任人外，並調離崗位。

5、對於不易變質、不易腐爛的食材，在價格平穩或呈上漲趨勢的情況下，可以較大批量採購，減少採購運輸次數。

二、驗收入庫

1、所有采購的食材，在卸車前由採購員必須及時通知倉管員、保安員進行聯合驗收，填制驗收記錄和驗收單，做為財務進賬依據。不經過驗收，不準入庫，否則罰採購員200元/次，年內累計三次，調離崗位。

2、參加驗收人員必須對採購的食材的質量、數量進行檢查驗收。對質量不好，價格過於偏高的食材不予驗收，不予報銷，造成的損失由採購員自己負責。對於數量不足的食材，按照實際檢斤數量入賬，虧損部分由採購員自己承擔。

3、採購的鮮肉必須經過檢疫;蔬菜必須乾淨、不帶雜質泥土，沒有爛幫爛葉，處於新鮮狀態(活雞、活鴨需購回公司進行宰殺;鮮魚宰殺購回公司需留一條均魚回公司估計重量;否則後果責任人自己承擔)。

4、有保質期的食材，必須保證食材在保質期內合理用完，不準採購逾保質期的食材。

三、責任處罰

因保管不善，造成庫存食材變質，按損失額等額罰食堂管理員，情節嚴重時，除等額處罰外，責任人調離崗位。

四、價格監督

1、所有采購的食材價格由人力資源部和財務部負責跟蹤監督，採購員不積極配合人力資源部和財務部進行價格調查，罰款100元/次，人力資源部和財務部對價格跟蹤不及 時，罰100元/次。審計發現採購的食材價格超過時價部分，由採購員自行承擔，年內三次，調離現崗位。

2、食堂負責把當日的食材採購價格於當日15:00前向員工公佈，接受員工監督，員工舉報價格高於市場時價調查屬實後，按高出部分的三倍罰採購員，同時該部分食材貨款自負，並罰人力資源部和財務部人員200元。

五、結算

1、採購食材報銷時，報銷的食材必須是採購計劃中的食材，否則財務不予報銷。

2、採購食材報銷時，入庫驗收單，報銷單經經理或廠長簽字後財務方可受理，否則，罰財務相關責任人100元/次。

六、檢查

每月初，由人力資源部和財務部對食堂上月的管理及核算情況進行全面檢查。檢查結果彙總後，當月10日前上報經理和總經理。

員工食堂採購管理方法 篇2

一、 目的：為了規範員工食堂原料和日耗品的採購程序，節約採購成本，提高員工飲食安全和後勤服務水平特制定本流程。

二、 適用範圍：本流程適用於員工食堂原料和日耗品採購全過程。

三、 職責：行政人事部負責本流程的制定與實施;財務部負責對全過程監督考核。

四、 流程圖：

五、 採購流程：

5.1、 蔬菜、肉食日採購

5.1.1 由食堂採購員每天進行採購，並做好登記，內容包括品名、規格、

數量、單價、金額;

5.1.2 採購物品到廠後，由保安進行復稱，並檢查質量。對物品的數量和質量情況進行登記。

5.2 副食(含調味品)批量採購

5.2.1 食堂採購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.2.2 貨物到廠，由保安進行復稱或清點數量，並檢查質量。對物品的數量和質量情況進行登記。

5.2.3 由財務部採取現金或月結方式付款。

5.3 主料(大米、食用油、米粉、麪條、麪粉等)批量採購。

員工食堂採購管理方法 篇3

為加強食堂管理，提高服務質量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發揮後勤保障作用，特制定本機關單位食堂規章制度。

一、指導思想

遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。

二、聘用員工制度

1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優錄取的方式。

2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。

3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500、00元。

4、聘用人員經領導考察同意聘用後，根據《勞動法》的規定，依法依規購買五險：（即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。

5、所有聘用人員試用期暫定一個月。

三、就餐管理制度

1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供週一至週五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。

2、客餐實行專班專人負責，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白雲邊為主，如若需要高檔酒水，需經局主要領導批准尚可）。

3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐後據實結算。

4、客餐就餐完畢後，需相關負責人在結算單上簽字。

四、財務管理制度

1、食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執行會計法的相關規定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。

2、每張票據都需要有經手人和證明人簽字，採購員每次在財務處領取2000元作為週轉資金。

3、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經局辦公室核准無誤後，財務科予以結算。

4、二級單位客餐按月累計結算。

五、衞生管理制度

嚴格執行《中華人民共和國食品衞生法》及中華人民共和國衞生部有關飲食衞生“五四”制度。

1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。

2、環境衞生要定人、定物、定時間、定質量，分片包乾，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衞生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衞生設施。夏秋季節經常使用滅蠅藥，保證室內無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

3、原料分類存放，食品生熟分開保管，並有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

4、食堂工作人員要講究衞生，經常洗澡，理髮剪指甲，換洗工作服；工作前、便後要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品説話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衞生區域，經常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每週一大掃。

六、材料及實物的管理制度

1、採購員採購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數量、質量、價格需由管理人員及保管員驗收。

2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續，物品擺放到位有序。

3、購物發票由採購，保管、管理人員簽字後報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數，及時向主管主任彙報常用物的庫存情況，按時報送物品管理台帳及就餐情況表。

4、炊事員應根據主管領導批准的人數和標準進行烹飪，不得擅自超標。

七、食堂安全管理制度

1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然後點火預熱，一切正常後再使用。

2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發生。

4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。

5、操作時必須精力集中，保證安全，發現問題立即關閉電源。

6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發現蒸氣閥漏氣、壓力錶失靈，應停止使用。

員工食堂採購管理方法 篇4

一、基本原則：

1、嚴格遵守採購規範流程，及時按質按量採購所需物資，使食堂物資採購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中採購。

3、確定物資供應商後，原則上一律在選擇的供應商採購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協調採取散購或臨時更換供應商，事後説明情況，報辦公室審查。

4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用範圍：司屬各職工食堂。

二、採購管理：

1、集中採購類：

（1）範圍：

①糧油類（油、米、面、鹽、乾貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；

②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；

③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

（2）採購地點：首選就近可開具增值税普通發票的糧油銷售店，或就近的大中型超市採購。

（3）票據要求：提供增值税普通發票及清單小票。

2、非集中採購類：

（1）範圍：除集中採購範圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

（2）採購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店採購統一配送，確因受條件（如當地市場確無對應的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面採購；時蔬採取配送採購，條件不允許的也可在就近菜市場採購；燃料由當地正規燃油供應站配送採購。

（3）票據要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數量、單價、金額等及時填寫物資採購台帳，其中肉、禽、蛋、水產儘可能提供發票和清單小票；燃料須提供增值税普通發票及送貨單。

三、供應商管理：

供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值税普通發票的大中型超市或糧油銷售店集中採購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面採購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；

四、其他：

1、票據憑證管理：每月月底將實際採購金額進行彙總，按時間順序逐日登記實際採購金額到彙總表中，將彙總表及發票原件附財務報賬，項目留存彙總表發票複印件及清單小票原件。

2、貨物驗收管理：由後勤管理人員與廚師負責驗收（根據實物與清單小票或送貨清單複核驗收，並簽字）。

3、如遇確實遠離城區而無法做到集中採購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊採購情況説明》

員工食堂採購管理方法 篇5

第一條 目的`

為規範公司員工食堂食品原料和日耗品的採購程序，節約採購成本，提高員工飲食安全和後勤管理服務水平，特制訂本辦法。

第二條 採購基本原則

一、採購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

二、嚴格遵守公司採購規範流程，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低採購成本，並保質保量地及時採購到所需物品。

三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

四、實行“定點採購”，以確保食品的質量、衞生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。

五、對於常用菜品可批量採購進行儲存使用；對於肉類及調味品等可選擇到超市購買，以確保衞生質量。

第三條食堂採購流程

一、食堂採購員與管理員應定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。

二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點採購的對象，並再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。

三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每週五根據下週需要列出下週需要採購的菜品及原料；向行政部提出採購申請並經審批後方可進行採購。

四、食堂各類菜品及用品的採買由食堂採購員和食堂管理員嚴格按照公司採購流程統一採購。

五、食堂管理員對所採購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衞生，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相符，驗收後要保管好進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核後方可簽字確認並付款。

六、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在採購過程中不斷提出合理化的改進意見，並報行政部修訂。

第四條採購報銷流程

食堂採買負責人報銷的進貨單據和發票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經辦公室主任、財務總監、總經理、董事長簽字同意後，交予財務部出納審核報銷。

第五條附件

合格供應商必須具備的條件：

一、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本公司備案。特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衞生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

二、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

三、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衞生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。

第六條本辦法自下發之日起執行。

員工食堂採購管理方法 篇6

一、食堂財務管理的總體要求

集團總部開辦食堂是一項福利性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自願搭夥就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設集團總部食堂結算户，由集團總部辦公室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

二、集團總部食堂物資採購與資產管理

（一）食堂物資採購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。

（二）建立和完善物資採購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、採購部主管）採購，相關人員監督驗收數量和質量。

（三）建立物資採購驗收制度。食堂物資採購回來後，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經採購人員、複核人員、保管人員和審批人員在統一印製的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可後，方可登記入賬。

（四）建立物資採購報批制度。採購人員每天應根據採購的品種、數量、價格等編制“食堂採購計劃表”，經複核人員、保管人員和審批人員同意審批後方可採購。

（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進後直接進入廚房用於加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、麪粉、食油、乾貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

三、集團總部食堂收入管理

（一）集團總部食堂收入主要來源於職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節餘部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。

四、集團總部食堂支出管理

（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：

（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、麪粉等支出；

（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；

（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

（5）職工就餐時所用的水果；

（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

（二）食堂支出的管理程序和審批規定。

1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字後按序入庫，並記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收後憑採購單及發票直接列入夥食支出。

2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均後的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，並記入有關賬簿。

3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批後，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。

4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意後，方可按集團總部招投標（集中採購）目錄及標準規定辦理設備採購手續，購入後辦理好固定資產登記入帳手續。

5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意後執行。

（三）集團總部因工作需要而發生的客夥支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

（四）食堂菜類的採購應有兩人及以上人員到菜市場採購並填寫“集團總部食堂物資自制單據”，採購驗收後由驗收人及食堂主管簽字並付款，其他物資的採購原則上須對方開具正規的税務發票報銷。

（五）所有結算的票據都要求合法規範，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、塗改、不套複印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規範、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）並有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。

（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字彙總後由領導統一簽字後支付，其他也由領導簽字後支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。

五、集團總部食堂財務收支結餘及分配管理

（一）食堂財務收支結餘是指集團總部食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵後的餘額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節餘”的原則。副營收支的

收益和其它收支的收益應當單獨反映。

（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。

六、財務公開食堂每月財務報表於次月集團總部第一週例會上公示。

七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統一管理。

員工食堂採購管理方法 篇7

一、總則

1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。

2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。

3、學校食堂是學校後勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支範圍，保障生活質量，建立和完善管理監督機制，切實維護師生的合法權益。

4、本制度自20xx年10月24日起試行。

二、財務管理

1、規範學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規範成本核算。

2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。

3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、採購等事宜。對於重大開支和重要的經濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

4、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量、數量、經費的監督檢查。管理人員對每週食譜進行合理安排，掛牌公示。

5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。

三、物資採購及管理

1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可採取不定期對學校食堂保管台賬進行監督檢查。

3、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制採購回執單據。

4、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衞生食品流入學校食堂。

5、食堂貨物採購必須實行內部監督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收後當場在票據上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責採購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處後，經校領導同意採購。

四、其他事項

值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐後需在登記表上簽字後，按月或季度由食堂結算後繳納相應的伙食費。

員工食堂採購管理方法 篇8

為了加強學校食品衞生管理，落實採購食品原料來源，提高學校食品衞生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。

二、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制採購回執單據。

三、進行採購進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麪及其製品等）；

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如酵母、色素等）；

④其他產品。

四、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的衞生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衞生標準、無衞生許可證的食品、蔬菜及原材料。

五、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衞生食品流入學校食堂。

六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。

七、採購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符後經收發管理員簽字認可後入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。