環境系列標準與質量體系族標準的關係

除了對於認證企業要求必須有內部審核員外，由於內審員熟知各項國際標準，內審員在企業內要監控幾乎所有的工作流程和環節，那麼作為內審員的你，對環境系列標準與質量體系族標準的關係瞭解嗎，一起來看看吧：

　　一、目的:

在本公司客户業務往來時,確保合約能有效的執行,滿足客户的需求,並能維護公司的

利益。

　　二、範圍:

本程序所指之合約,包含與客户簽訂之合約與訂單。合約明文規定之事項,如質量、規格、數量、交期、付款條件及其變更、終止、訂單變更、合約終止,本公司的權利與義務等均屬之。

　　三、權責:

3.1總經理/協理:籤核、終止合約。

3.2業務部經理:負責與客户溝通聯絡,明確合約要求,主導合約審查。

3.3製造部

3.3.1.根據公司其它各相關生產協助部門工程部、品保部、資材課、業務部、關務回饋之信息及全廠生產製造能力、機械負荷能力向業務部回覆最早之合理交期。

3.3.2.針對各協力單位所提出之問題點,負責追蹤落實,確保交貨日期。

3.4工程部

3.4.1.對訂單之相關樣品或圖紙進行內部轉化, 及對生產技術、生產工藝、作業指導書、作業標準等進行審查, 並將完成日期回覆相關製造單位。

3.4.2.對訂單產品所需之生產工藝、作業指導書、夾治具等情況作審查, 並回複相關製造部門相應完成日期。

3.5 模設課

模房對訂單產品的所需模具情況作審查,並回複相關製造部門相應完成日期。

3.6.品保部

對訂單產品所需之檢驗設備、檢驗標準、檢驗方式、規格及檢驗作業完成時間進行審查, 並回複相關製造單位。

3.7.關務:負責落實進口料件與出口的備案有關問題。

3.8.資材課: 負責及時供應原物料。

　　四.作業內容

4.1顧客需求的識別

業務部負責識別顧客對產品的需求和期望，根據顧客規定的訂貨要求，如書面訂單及口頭訂單等

4.1.1顧客明示的要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務(如運輸等)、價格等方面的要求。

4.1.2顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必要的產品要求，這是一類慣例，公司為滿足顧客要求應作出承諾。

4.1.3顧客沒有規定，但國家、行業強制性標準及法律法規規定的要求。

4.2對產品要求的評審

4.2.1在接受合同前，業務應對已經識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對合同的產品要求事實評審。

4.2.2評審

產品要求的評審應在合同簽署前完成，應確保：

產品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規定。

顧客沒有以文件形式提供時(如口頭訂單)，顧客要求於接受前應得到確認。

與以前表述不一致的合同要求已經予以解決。

公司有能力滿足這些要求。

合同的分類

常規合同：含公司已生產過的產品類型的合同。

非常規合同：常規合同以外的所有合同。

業務負責將訂單交相關部門進行生產及服務能力的確認。

對於有現貨的常規合同，業務會同工程與製造部主管溝通後，意見達成一致，確定交貨期，在訂單上簽名即完成合同要求的`評審。

對於無現貨的常規合同，業務與製造、採購對生產能力、交貨日期及物料採購能力進行確認後，由業務確認交貨日期，並在合同上簽名即完成合同要求的評審。

對於非常規合同，除業務進行評審外，還需品保、生產、資材、工程對質量要求及交期等進行確認，並填寫《合同評審表》，附於合同後，經總經理批准後方完成合同要求的評審。

對於口頭訂單(如電話訂貨)，應將相關內容填入《客户溝通登記表》中，經雙方確認(可用傳真件、電話記錄等方式確認)，並執行~相應條款的規定。

4.3合同的簽署和實施

4.3.1對產品要求確認後，由業務籤回合同：對老顧客的訂單，業務在訂單上簽名回傳後即視同簽定合同;對於新顧客則必須簽定正式合同。

4.3.2合同簽定後，業務負責將相關的文件，根據各部門的需要發到相關部門，並填制《制令單》下發生產準備。

4.3.3業務負責合同執行的監督，根據需要及時將信息與顧客溝通。

4.4合同的變更

當產品合同因為某種原因需要變更時，需重新簽定訂單或訂單補充協議，並經雙方確認後生效;或與客户通過傳真、電子郵件溝通。

　　五、記錄

合同評審表

客户溝通登記表

制令單