用友U8采购预付业务流程
你知道用友U8采购预付业务流程了解吗?你知道用友U8采购预付业务流程是怎样的吗?下面是yjbys小编为大家带来的`用友U8采购预付业务流程的知识,欢迎阅读。
采购预付业务流程付款单录入—生成凭证—采购订单—到货单—入库单—采购发票—正常单据记账—生成凭证—采购发票审核—生成凭证—预付冲应付—生成凭证—选择付款—生成凭证
1位置:付款单录入
付款单录入—增加—选择供应商—选择结算方式—输入金额—保存—审核(审核后自动弹出是否立即制单)—选是,直接生成凭证—保存—是否继续(是)—继续
2位置:采购订单
采购订单—增加—选择供应商—选择部门,业务员—选择存货—填写数量,价格—保存,审核
3位置:到货单
到货单—增加(增加下面的倒三角,选择采购订单)—保存,审核
4位置:采购入库单
采购入库单—增加(增加下面的倒三角,选择到货单)—保存,审核
5位置:采购发票
采购发票—增加(增加下面的倒三角,选择采购入库单)—保存,复核—结算
6位置:正常单据记账
正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账
7位置:生成凭证
生成凭证—选单(勾选要生成凭证的单据,点击确定)—合并制单—保存
8位置:采购发票审核
采购发票审核—查询—勾选要审核的单据—审核
9位置:生成凭证
生成凭证—勾选发票—确定—选择标志—制单—保存
10位置:付款单录入
付款单录入—增加—选择供应商—选择结算方式—输入金额(=付款单金额—预付金额)—保存—审核(审核后自动弹出是否立即制单)—选是,直接生成凭证—保存
11位置:预付冲应对
预付冲应付—选择预付单—选择供应商—过滤—输入转账金额—选择应付款—选择供应商—过滤—输入转账金额—确定—是否立即制单(是)—确定
12位置:选择付款
选择付款—选择供应商—确定—勾选单据—确定
13位置:生成凭证
生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—保存
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