公司員工差旅費報銷管理制度2017

引導語;差旅費，是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。以下是本站小編分享給大家的公司員工差旅費報銷管理制度2017，歡迎閲讀!

　一、總則

1、為了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用於本公司因公出差的所有人員。

　二、報銷標準

崗位職務

出差工資

住宿費

交通費

生活補助

電話補助

出差補貼

1

總經理

出勤工資

據實

據實

據實

——

100元/天

2

辦公人員

出勤工資

25元/天

據實

15元/天

10

40元/天

3

施工領隊

出勤工資

25元/天

據實

15元/天

10

40元/天

4

施工隊員

出勤工資

25元/天

據實

15元/天

5

25元/天

説明：

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客户單位提供住宿的`，無住宿補助。

3、交通費：

(1)乘坐火車，按硬卧(含硬卧)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批准方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助

客户單位提供生活的，無生活補助。客户單位不提供生活，按15元/天補助。

5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。