差旅費報銷管理制度

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準。下面是小編為大家整理的差旅費報銷管理制度的典型例子，希望大家喜歡!

　　差旅費報銷制度範本(一)

一、公出人員交通費

1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席卧鋪票。貼合本規定而不買卧鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包乾限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包乾標準:

1、自帶交通工具的從其包乾費中每人每一天扣減交通費20元。

2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。

3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。

4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包乾標準的，需總經理事先批准方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的.需事先請示領導批准，否則發生費用自理。

三、報銷票據:公出人員報銷票據務必貼合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

四、報銷時間:公出人員回來後一週之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有牴觸的，均按本規定執行。

　　差旅費報銷制度範本(二)

1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規範差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。

2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務，儘量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批准，否則，不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實報銷，住宿費限額憑據報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包乾使用”的辦法報銷。

4、住宿費報銷辦法

①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標準的須經校長批准，然後據實報銷。

②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。

③出差人員由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費帶給住宿的，按第4條③款執行。

5、交通費報銷辦法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批准一律不得乘坐飛機、火車軟卧、輪船頭等艙，也不得租用出租車。

②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包乾使用。

③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

④自帶交通工具或由接待單位帶給交通工具的出差人員不報市內交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬卧座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費()。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

⑥經批准乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折後票價據實報銷。

6、出差人員的伙食費補助辦法

①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每一天補助標準為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會每一天每人30元，省外每一天每人40元。

②經學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區域，學習期間每人每一天補助生活費8元。

③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每一天100元包乾。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯繫解決。

7、出差人員通訊費補助辦法

①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每一天補助15元，省外每一天補助25元。

②參加各種短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因遊覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、外來源理公務確需開支公關費用的，務必事前報校長批准，然後憑據在相關專項經費中報銷。