預算編制情況彙報
2015年,區財政工作在區委、區政府和上級財政部門的領導下,在區人大棠委會、區政協委員會的監督支持下,在各職能部門的密切配合下,堅持“三個代表”重要思想和科學發展觀,圍繞全區中心工作,充分發揮職能作用,加大財政收入徵管力度,重點保障民生支出,深化財政各項改革,強化財政監督管理,全面完成區人大和政府下達的各項財政工作任務,有力地支持和促進全區經濟和社會各項事業平穩較快發展。
一、 財政收支情況
全區地方財政一般預算收入27.48億元(新口徑,下同),增收5.54億元,增長25.26%(比上年,下同);税收返還收入3.32億元,上級補助收入5.46億元,調入資金1390萬元,債券轉貸收入920萬元,上年一般預算結餘2.17億元,收入合計38.67億元。一般預算支出26.96億元,增支4.06億元,增長17.75%;上年結轉支出6791萬元,上級補助支出4.22億元,上解支出2.88億元,增設預算週轉金5000萬元,支出合計35.24億元。收支相抵,年終滾存結餘3.43億元,其中淨結餘8521萬元。
區級地方財政一般預算收入10.72億元,增收1.92億元,增長21.87%;税收返還收入1.90億元,鎮級上劃税收比例分成及增量分成2.09億元,鎮級上劃體制轉移支付補助基數及出口退税負擔數等1.76億元,上級補助收入5.46億元,調入資金1390萬元,債券轉貸收入920萬元,上年一般預算結餘2.16億元,收入合計24.34億元。一般預算支出14.84億元,增支1.98億元,增長15.41%;增設預算週轉金5000萬元,上年結轉支出6791萬元,上級補助支出4.22億元,上解支出6691萬元,支出合計20.91億元。收支相抵,年終滾存結餘3.43億元,其中淨結餘8516萬元。
區級基金預算收入26.06億元,增收14.22億元,增長120.02%;上級補助收入1363萬元,上年結餘5.78億元,收入合計31.98億元。基金預算支出23.52億元,增支14.19億元,增長152.14%;上年結轉支出1.65億元,上級補助支出512萬元,支出合計25.22億元。收支相抵,結餘6.76億元。
二、 一般預算收支的主要特點
一是財政收入增長平穩。2015年,我區財政收入增長平穩,每月累計收入增長均在25%以上。而全年一般預算收入27.48億元,增收5.54億元,增長25.26%,比2010年增幅提高2.76個百分點。同時,財政收入總量和增量位居江門各市(區)之首,增幅位居第三。
二是區鎮兩級增長協調。2015年,區級一般預算收入10.72億元,增收1.92億元,增長21.87%;鎮級一般預算收入16.76億元,增收3.62億元,增長27.52%。區鎮兩級收入增幅均在20%以上,增長比較協調。另外,全部鎮(街)財政收入超5000萬元,其中會城街道辦超8億元。
三是税收收入增長較快。税收收入22.03億元,增收4.84億元,增長28.14%,比一般預算收入增幅高2.88個百分點。增幅超20%的税種有:城市維護建設税增長177.76%、資源税增長54.58%、企業所得税增長36.73%、契税增長23.86%、印花税增長22.79%、營業税增長20.73%、個人所得税增長20.46%。
四是非税收入增長放緩。非税收入5.45億元,增收7038萬元,增長14.82%,比2010年增幅下降4.44個百分點。非税收入佔一般預算收入比重19.83%,比2010年低0.91個百分點,財政收入質量得到提高。
五是民生投入繼續加大。在保證人員工資和機關運作的同時,進一步加大社會保障和改善民生的'投入。其中:民生投入15.13億元,佔一般預算支出56.12%,增長29.11%;“三農”投入14.06億元,佔一般預算支出52.17%,增長27.93%;教育投入9.42億元,佔一般預算支出34.95%,增長32.01%;社會保障投入3.65億元,佔一般預算支出13.54%,增長23.44%;醫療衞生投入2.31億元,佔一般預算支出8.57%,增長23.16%;科技投入1.12億元,佔一般預算支出4.14%,增長11.18%。
三、財政運行存在的問題
2015年,全區財政收支整體運行平穩,但也存在一些不容忽視的問題和隱憂:
一是鎮級經濟發展不平衡。2015年,會城街道辦一般預算收入8.1億元,增長25%,收入總量佔鎮級的48%,而其他10個農村鎮只佔52%。並且在鎮級收入中,增長最高的大鰲鎮(59%)比增長最低的雙水鎮(2%)增幅高57個百分點,鎮級經濟發展不平衡的狀況非常明顯。
二是財政收支矛盾比較突出。由於教師“兩相當”政策的兑現、新型農村養老保險的實施、公共衞生和基層醫療衞生機構績效工資改革等因素,2015年政策性增支達5.47億元,但當年税收收入只增收4.84億元,缺口6300萬元。
三是今後債務還本付息支出壓力大。2015年我區安排還本付息支出6.5億元,預計2015—2015年每年需安排還本付息支出10億元以上。
四是非税收入比重仍然較高。2015年我區非税收入5.45億元,非税比重達19.83%,財政收入質量有待進一步提高。
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