2017內審員考試知識點：記錄控制程序

內審員適用於企業(單位)的內部審核，熟悉企業運轉流程及管理職責權限，可以勝任質量管理體系對企業本身自我完善、自我管理的一項基本手段和要求，擔任的是內部管理評審，查漏，監督，以及提出整改方案的職責。小編下面為大家整理關於記錄控制的程序，歡迎閲讀參考：

　　一、目的：

本程序規定了記錄的標識、收集、編號、借閲、歸檔、貯存、保護和處理的基本要求，保證記錄客觀、真實、準確地反映管理體系活動的過程，為各項工作的可追溯性及採取預

防和糾正措施提供信息。

　　二、適用範圍：

本程序適用於本公司的記錄以及顧客和供方的有關記錄的'控制。

　　三、權責：

3.1.文管中心負責對本公司的質量記錄的完整性和保管做出安排，應確保記錄的完整性和可追溯性;

　　四、作業內容

4.1.記錄的格式審定和使用

4.1.1.相關記錄表單由相關單位負責設計與變更，須經由文件管制中心發行且附表單編號;

4.1.2.各部門根據職責分工，認真做好本部門的有關記錄;

4.1.3.記錄的填寫應真實、及時、清晰、簡明;必須有記錄人簽名，符合規範的要求，有審核要求的，部門負責人應審核簽字;

4.1.4無紙化方式的記錄控制按規定的時間進行光盤保存。

4.2.記錄的標識

記錄的標識必須有記錄名稱、編號。

4.3.記錄的收集、編號

4.3.1各部門的記錄應由本部門管理人員負責收集、編號、歸檔、貯存和防護;

4.3.2各類記錄按公司要求務求齊全完整。

　　五、質量記錄之管理保存及銷燬作業:

5.1文管編制<<各部門表單清單>>將所有的重要的環境體系運行的有關記錄彙總，明確管理方式。

5.2.各部門主管可指定專人為該部門質量記錄之管理者。

5.3.保存期限除特別規定外, 一般皆保存三年。

5.4.於保存期限內應妥善保管記錄, 保證記錄之完整性及安全性, 避免損壞及變質。

5.5.各類記錄應視其性質存放於相關單位管理,分類歸檔並標示清楚以示區別, 保存期限內若欲裝箱儲存, 應於外箱上標示名稱及存放日期。

5.6.逾保存期限之記錄, 由保存單位予以銷燬。

5.7.逾保存期限之記錄, 若因法律上有參考, 或知識保留之需要者, 亦可另行妥善保管,但應加蓋作廢章以識別之。

　　六、記錄

各部門表單清單