公司運營管理計劃書（精選10篇）

計劃書是企事業單位、社會團體對今後一段時間的工作、活動作出預想和安排的一 種事務性文書。相關公司的運營計劃書內容，一起來看看！

公司運營管理計劃書 篇1

20XX年是公司加快調整優化業務結構，謀求企業生存與持續經營的關鍵年，公司必須以創新的思維和改革的精神開展各項工作，20XX年主要工作目標是：控成本，降費用；抓安全，提效益；調業務，促轉型；保生存，謀持續經營；在多經改革及規範經營的環境下，尋求新的持續經營機遇，謀求新的生存經營方式。

一、經營目標管理

根據20XX年經營目標完成情況，考慮到多經改革、業務調整和成本上升等因素，20XX年各部門營業收入力爭完成XX萬元，成本費用控制XXX萬元，營業利潤力爭完成XXX萬元。

各部門要緊緊咬定目標不放鬆，深挖潛力，苦練內功，提升服務功能，提高經營質量，確保順利完成20XX年各項經營管理目標。

二、牢固樹立安全理念，全力以赴打造本安環境

（一）公司的安全生產目標

不發生人身死亡和重傷事故，實現人身事故“零”的目標； 不發生特大、重大事故及主要設備嚴重損壞事故； 不發生惡性誤操作事故和人為責任的一般事故； 不發生同等及以上責任的重大交通事故；不發生環境污染事故及重大環保糾紛事件； 不發生職業健康危害事故。

（二）主要保障措施：

深化安全宣傳教育，從企業發展的大局出發，致力於安全文化建設。要從關心員工生命的高度出發，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“內容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”為原則，尋求更加有效、實用的安全宣教形式，強化安全理念教育，不斷引導全公司員工擺正安全與生產的關係，固化“安全第一”的安全理念，積極營造我要安健環的良好氛圍。

強化安全監察力度，要進一步維護安全監察的剛度，以打造本質安全性企業為主線，建立高效完善的安全管理和控制體系，並抓好安全管理各項措施的落實，要俯下身子，盯在現場，把握關鍵環節，認真排查隱患，切實解決現場實際問題，做到安全生產指揮在現場，隱患排查發現在現場，整改措施落實在現場，確保生產現場安全監管不失控。

繼續深入開展創建優秀班組活動，夯實安全生產管理基礎，規範班組基礎管理，切實提高班組綜合管理水平和安健環管理績效。繼續做好班組的檢查與輔導工作，遵循“邊檢查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則，對活動開展情況實時監督，確保各班組切實、有效開展創優活動。

三、以人為本，加強人才隊伍規劃與建設

（一）從戰略的高度加強人才隊伍規劃與建設

着眼長遠，立足當前，對公司現有人才結構進行全面調查分析，科學制訂適應公司持續經營的中長期人才隊伍整體規劃，在用好公司現有人才的基礎上重點培育和引進急需的新型專業人才，全面提高員工隊伍的整體素質，為提升公司核心競爭力和創新能力做好人才儲備。

以人為本加強人才管理。秉承“以人為本”的理念，從“尊重人才、激勵人才、培養人才、關心人才”出發，將“以人為本”的思想貫穿於人力資源管理和人才資源開發的全過程。除了貫徹落實公司現有績效管理政策外，要建立一整套“事業留人，感情留人，政策留人”的用人機制，通過學習上提供機會、工作上給予平台、薪酬上公平回報、文化上情感關懷、生活上處處善待、政治上組織關愛等具體措施，穩定隊伍，留住骨幹；敞開渠道，鼓勵員工積極為公司發展獻計獻策，調動他們的才幹，發掘他們的潛能，只要有利於公司的發展壯大，有利於提高經濟效益，按貢獻大小給予不同的獎勵，充分發揮員工的主觀能動性和積極性，增強員工的歸屬感和成就感，促進人才成長為企業發展的主力軍；生活上要多關心員工，善待員工，盡力解決員工的後顧之憂，滿足員工物質文化生活需要，切實提高員工主體地位，讓員工真正感到企業的人文關懷，自覺為企業分憂、出力。

（二）創新勞動用工管理，探索勞動用工新模式

面對多經企業改革發展的新形勢、新任務、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不斷創新，要在執行落實國家、省的有關法規政策以及集團公司用工管理要求的前提下，大膽探索符合實際的勞務用工的新途徑，積極研究勞務派遣、業務委外承包等經營方式，實現用工模式的新突破，以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題，並達到用工精細化管理的目標。

一要縝密策劃，積極探索新的勞動用工方式。要着眼全局，以穩定為前提，着重以勞動力配置的靈活性、用工成本、用工風險、管理要求、勞動生產效率等要素為基點，積極探索與本公司發展戰略相適應的又符合精益管理方針的勞動用工方式，合理規劃勞務派遣員工、勞務工程承包員工和在冊員工的比例，逐步調整勞務用工結構，形成科學高效的勞動組織體系。

二要加強勞務用工精細管理。在業務轉型後，無論是採取勞務派遣還是業務委外承包方式，加強勞務用工精細管理，全面提升勞動生產效率都是必須的。首先公司要建立健全勞務公司、外來隊伍、外協單位考核體系，把勞務公司的用工規模、人員流動率、管理能力、隊伍技能結構等要素作為資質考核指標，嚴格把好准入關；增強對勞務公司的管控能力，實行末位淘汰制，消除勞務隊伍只顧完成任務、幹活賺錢而放鬆管理的傾向，讓公司的各項業務質量處於可控狀態；其次要創新管理模式，改變過去“以包代管”的粗放管理模式，實行外包隊伍組織管理班組化和“班長負責制”，把管理任務落實到班組，落實到每位員工，將粗放式管理轉化為深層次的精度管理，不斷提高勞務用工綜合素質和生產效率，實現企業和員工和諧共贏，把勞務用工管理水平推上一個新台階。

四、推進精細化財務管理

精細化財務管理是促進企業降本增盈的前提和保障。財務部門要以“細”為起點，增強市場主體意識，提高對精細化管理的認識，將精細化管理的思維貫徹到每項任務、每個流程，通過不斷深化財務管理手段和方式，優化財務核算，加快信息化進程，最終達到企業盈利最大化的目的。

完善財務組織體系，在原有的財務、會計、出納等崗位基礎上，用足現有人才，增設電算化管理人員、財務分析員、預算編制員等崗位，適當調整崗位模式，動員全部的財務人員投入精細化管理當中，細分目標、細分任務、細分流程，用精細化的控制、精細化的核算、精細化的分析，全面落實財務管理精細化。

完善內控體系。根據《企業內部控制基本規範》和集團公司多種經營監督管理的要求，圍繞企業相關管理制度及下達的主攻目標，按計劃增訂或修訂近年來的內控制度，出台匹配的經營目標細化與考核、物資材料比價與採購、經濟業務核算與監督、目標成本核算與控制、固定資產建帳與盤活等管理制度，並深化實施，進一步完善內控體系，強化內部監督，徹底堵塞管理漏洞，促進經濟健康持續發展。

深化全面預算管理，健全涵蓋財務、股權、投融資、資產、人事、績效與薪酬管理等全方位的預算體系，並實行與績效掛鈎考核，確保公司整體目標的實現。重點要加強成本費用預算的精細化，為降本增效樹立標杆和尺度。從源頭開展成本目標控制，實行標杆管理、作業成本管理和責任成本管理，綜合考量各部門的業務量、收入、人數和資產等要素，認真編製成本分解計劃，着力從內部挖潛增效，制定成本費用定額，細化成本支出項目，減少不必要的浪費，將盈利水平提高到一個新台階。財務部門要及時和生產、運輸、採購、維修等部門保持實時的信息溝通，對各部門完成預算情況進行動態跟蹤監控，不斷調整偏差，將過去的固定預算髮展成為滾動預算，確保預算目標的實現。

強化財務調控力度。針對目前存在的資金回籠困難、利潤空間壓縮、資金鍊和現金流嚴重吃緊等突出問題，加強對資本結構、資產質量以及現金流量的合理調控，使公司具有合理的資本結構、資產質量和充足的現金流量，保證公司的償債能力；加強與銀行等金融機構的溝通，改善融資方案，加強融資能力，增強公司參與市場競爭的總體實力。

五、審時度勢，適時調整戰略定位

20XX年是多經企業改革後全面規範運作的一年。

在當前嚴峻的經濟形勢下，國家對電力多經企業提出面向市場、減少關聯交易比例的改革要求，公司開始面臨新的競爭環境，脱離“遮陽傘”的保護接受市場的考驗，獨立承擔市場風險。公司必須擺正自身位置，加強外部政策和市場環境分析，認清多經改革後的形勢及任務，在充分挖掘內部市場的基礎上，依靠主業增強發展內力，利用自身優勢形成市場合力實現戰略謀變，模式突破，理性發展，把戰略重心調整為依法經營、規範管理，加快推進以市場化為導向的經營體制與機制變革，要讓市場在公司資源配置中發揮基礎性作用，實現多經企業持續經營。

機制變革的前提是觀念的變革，觀念變革的切入點應強調危機管理。因此各部門要摒棄“等靠要”思想，大力向員工灌輸企業所面臨的挑戰和危機，重新修編企業文化手冊，並將企業文化的宣傳、培訓納入年度教育培訓計劃，組織有關講座給員工特別是關鍵崗位、管理人員以市場意識教育，激發員工勇闖市場的信心和熱情。多經改革是必然的，主動適應實現持續經營才是硬道理，公司要以全面提升運營效率和發展能力為立足點，用積極的心態主動改革和迎接挑戰。

六、全面推行管理標準化生產精益化

“三流企業賣苦力，二流企業賣產品，一流企業賣專利，超一流企業賣標準”，公司要全面進軍社會市場，不在於生產設備等方面，而在於管理和生產方式，因此我們必須大力推行管理標準化，生產精益化。

（一）細化標準，量化考核，全力推進管理標準化。隨着各項管理要求的不斷提升，公司自成立以來制定的系列管理制度和標準出現了一些細節性漏洞，因此公司要根據國家現行政策法規、一體化管理手冊和公司的發展戰略及時完善和修訂與市場需求相適應的管理標準、技術標準、工作規程、作業指導書等，不斷提高制度執行的有效性；要強化計劃管理體系，科學編制和逐級細化日程作業、物料管理和勞動力配置三大主體計劃，加強生產過程的計劃控制，持續增強計劃執行力；要進一步明確各部門職責、崗位責任、履職標準，並量化考核，完善獎懲兑現、各有側重的績效考核和評價體系，實施全員考核，使標準化管理的觸角延伸到各個層次、各個工序、各個崗位、各個環節。

（二）高度重視生產精益化。一要生產技術精益化，各部門要以消除浪費、提高投資效益為重點，大力開展技能競賽、技術攻關和科技創新，廣泛徵集合理化建議，對公司安全生產、經營管理、節能減排等方方面面存在的操作技術問題實施攻關，優化工藝流程，堅持“新技術，新工藝，新設備，新材料”的推廣應用，不斷提高公司整體技術水平和自主創新能力；二要現場管理精益化，要將生產現場管理關口前移、重心下移，強化5S可視化管理，推行PDCA閉環管理模式，注重全面質量和過程跟蹤管理，確保各項活動從事前謀劃、方案出台到精準執行、嚴格考核、效果強化等整個生產流程精益化，做到事事有結果，件件有着落；嚴格按照工作票、工程聯繫單組織生產，根據生產計劃制定具體施工方案和作業指導書，確保每個項目均有預算、有工藝文件、有質量標準、有原始憑證、有節點進度，做到“三按”：按圖紙、按工藝、按標準生產；三要生產成本精益化，大力推行預算定額管理和第三方審核把關，嚴格控制支出，採用作業成本法、成本倒算法等精益技術，消除一切“跑、冒、滴、漏”等浪費現象，以最優品質、最低成本和最高效率達到經濟、安全雙重效益最大化。

七、加大力度做好與股東及主業各部門的溝通工作

合規的前提下，想方設法爭取主業各方面的理解和支持，以主業為後盾搶佔更多的外部市場份額，實現多經與主業共榮、共存、共贏。

（一）轉變觀念，主動改進服務方式。牢固樹立服務主業、支持主業發展就是支持自身發展的思想，貼近主業，加強與各部門信息溝通與工作交流，建立完善的溝通反饋渠道和機制，及時瞭解主業各經營環節的服務需求，積極有效地為主業發展排憂解難；定期走訪主業各部門，主動徵求各部門意見，主動改進工作，強化管理和服務，提高內部市場的綜合滿意度和認知度；只有主業發展了、效益提高了、實力增強了，才能更好地為多經企業的持續經營發揮積極的推動和保障作用。

（二）加強聯繫，規範治理。按照《公司法》和公司章程加強與股東的溝通交流和良性互動，認真履行投資回報義務，不斷完善運作機制，強化公司治理，推動科學決策，促進穩健經營，切實維護公司和股東的利益；

（三）積極主動，爭創收益。增強工作主動性，積極主動聯繫，多方面積極協調溝通，充分發揮公司的綜合優勢與有效資源，在遵守集團公司有關規定的前提下設法承攬更多的業務和服務，延伸服務領域，增強自我發展能力，同時要切實做好各項業務收入的定期結算工作，提高結付率，保障企業持續經營。

八、加強黨建和思想政治工作，爭創新優勢

面對新形勢新挑戰，我們要堅持以科學發展觀為指導，不斷強化和改進企業黨建和思想政治工作，為推動企業持續經營提供保障支持，形成新優勢。

積極開展創先爭優活動，要把創先爭優工作作為全年黨建工作的主線，圍繞企業發展中心環節開展豐富多彩的系列活動，廣泛吸引員工羣眾積極參與，通過創優爭先活動，致力於把支部建成堡壘，把黨員樹為旗幟，發揮好黨支部的凝心聚力和廣大黨員的先鋒模範作用；要充分發揮好思想政治工作在企業改革中的重要作用。以真誠的態度、細緻的工作，及時化解員工的疑惑和憂慮，凝聚人心，共同前進。

重點強化員工執行力建設。執行力對企業整體戰略目標能否實現至關重要。今年我們將把提升執行力作為隊伍建設的重點來抓。進一步增強執行意識，引導廣大員工爭做執行決策、制度的宣傳者、落實者和帶動者。要依靠有效決策，夯實執行的基礎；依靠素質提升，增強執行的能力；依靠制度約束，加強對執行的考核，做到有令則行、有禁則止，求真務實把各項工作一抓到底，抓出成效。

大力推進黨風廉政建設。廣大員工特別是黨員幹部要牢固樹立艱苦奮鬥，廉潔從業過緊日子的思想，多管齊下，通過強化教育、制度建設、嚴查快處，切實提高黨員幹部的自我約束意識，努力形成風清氣正的良好氛圍。發揚黨內民主，堅持走羣眾路線，拓寬羣眾各種訴求渠道，強化羣眾監督；健全包括決策、執行等經營管理各環節的內部監督機制，重點突出對人、財、物管理和使用的監督，促進企業健康良好發展。

還面臨種種問題與挑戰。公司經營班子和全體員工，要繼續本着勤勉盡責、嚴格自律、誠實守信的態度，依法經營、規範運作、科學治理，創造股東、企業、員工共贏局面。

公司運營管理計劃書 篇2

20XX年是我公司長期規劃的起始之年，我們應發揮優勢，搶抓市場機遇，在機遇與挑戰並存的形勢下，我們必須要練好內功，

以科學發展觀統領各項工作，以彭陽縣加快城鎮化建設、中衞美利工業園區的跨越式發展、銀川商業街改造為契機，以經濟效益最大化和可持續發展為目標，以“理性經營、科學決策、細化管理、服務至上”為經營理念，全面提升公司綜合實力的總體目標。

一、量化目標管理。

按照公司五年發展規劃和當年工作計劃，20XX年主要經濟指標和經營成果將在20XX年基礎上穩步全面提升。計劃完成監理產值500萬元，計劃成本萬元，計劃利潤萬元。監理費回收率70%。

（一）中衞項目部。

1、經濟指標

（1）寧夏錦城建設集團已開工建設6萬平米，監理取費9.5元/平米，管理費估算元，人工費估算元，辦公費估算元，業務招待費估算元，交通費估算元，實現利潤元。

（2）美利工業園區

（3）銀川眾一集團計劃6月份山水城開工建設6萬平米，監理取費計劃18元/平米，管理費估算元，人工費估算元，辦公費估算元，業務招待費估算元，交通費估算元，實現利潤元。

2、人員計劃：以精幹高效為原則， 2月底計劃錦城進場4人、美利工業園區進場X人。6月初計劃山水城進場5人。後續工程按進度計劃陸續進場。

3、培訓計劃：週五例會安排半小時學習；二月開復工準備工作；三月質量通病防治；四月平法圖集及其砼結構；五月安全監理；六月雨季監理事項；七月砌體結構；八月分户驗收；九月監理資料；十月冬施；十一月停工注意事項。

4、監理業務範圍拓展計劃：錦城二期；中衞保障性住房。

（二）銀川項目部。

（三）彭陽項目部。

（四）計劃完成監理產值500萬元，計劃成本萬元，計劃利潤萬元。監理費回收率70%；工質量合格率100%；全年無重大安全事故。

二、組織管理。

（一）建章立制，籌建監理公司初步形成。

1、以公司五年發展規劃為框架，建立公司組織結構，優化配備管理層，以項目部實施扁平化管理。企業負責人一名，財務負責人一名，項目負責人三名，監理人員由項目負責人自行調配。

2、初步建立人員管理制度、工作管理制度、工資管理制度、財務管理制度。並在實施中動態調整。

3、必要進設置招標代理辦公室，由財務負責人負責。

4、申請籌建監理資質早謀劃、早安排，充分挖掘人際關係，落實監理工程師註冊工作。

（二）實施扁平化、制度化、精細化管理。

1、以項目部為核算單位，項目負責人直接對公司負責人負責，自主開展監理工作。

2、項目負責人定期每月30日前向企業負責人書面彙報監理工作情況及下月計劃，向財務負責人對帳。

3、認真落實崗位責任制，並對監理人員績效考核。

4、強化項目部預算，進行財務精細化管理，加強財務分析水平和經營控制能力。結合經營中產生的問題，提出經營風險點控制措施。

（三）團隊建設

1、優化公司管理隊伍，補充老年化、專業化優秀管理人員進入高管團隊，老中青結合。

2、有計劃地實施人才招聘和開展培訓，逐步改善、提高監理人員素質。以註冊監理工程、造價工程師為重點。

3、落實工資增長機制，切實讓員工分享公司的經營成果。 4、將籌建公司全稱、標識規範使用，統一在公司內部運用。 5、以活動為載體，加強對員工各種文化活動的組織和引導，提高員工文化生活質量。

三、主要管理措施。

（一）安全監理。

1、建立健全安全監理保證體系，落實安全監理責任制。

2、認真履行安全監理職責，以查人、查證為突破口，以審查技術文件為方式，以安全隱患排查為手段，以旁站監理為重點，以制度落實為保障。

3、要求監理人員必須熟知DB64/680—20XX，按照《寧夏安全管理規程》實施監理。建立健全安全監理台帳，並真實有效。安全監理資料與實體管理同步，按目錄裝訂，並動態補充完善。

（二）質量控制。

1、建立健全質量保證體系，針對工程的特點和業主方的要求、施工單位的施工技術力量等情況，確定監控目標，制定監理的各項工作制度、工作程序，做到施工質量監理工作有章可循，有法可依。

2、質量監控事前預防，施工操作事先指導。審查人員證件及能力，主要材料、構配件見證取樣合格後方可作用，檢查機械滿足施工要求，技術交底具有可行性、可操作性，各項準備工作就緒，嚴把隱蔽工程的簽字驗收關，發現質量隱患及時向施工單位提出整改。

3、動態控制，事中認真檢查。通過旁站監理、平行檢驗、現場巡視，改靜態檢查變為動態控制。

4、事後驗收，及時處理質量問題。當分項、分部工程或單項工程施工完畢後，及時按施工質量驗收標準和方法，對所完工的工程質量進行驗收。不合格檢驗批、分項工程堅決要求整改。

（三）進度控制。

1、進度控制由專監兼任，審查施工單位上報的總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃（工期緊迫時）可行性、前瞻性。

2、定期檢查實際形象進度與計劃進度是否相符，如有拖延，及時分析產生的原因。如是施工單位責任，用《監理通知單》督促其採取措施加快進度；若是業主原因，用《工作聯繫單》告知。

3、注意材料沒有按計劃進場和工序安排不當造成的工期延誤。

（四）投資控制。

1、投資控制由專監或項目負責人兼任，審查工程量計量、工程款支付應認真，不可憑空估算。

2、投資控制必須依據工程量清單、預算定額、圖紙、招投標文、現場施工記錄或憑證件等。

3、工程量簽證應依據前期施工憑證，徵得業主方同意。

（五）合同管理。

1、由專監或項目負責人兼任。

2、建立合同管理檔案，尤其是監理費標準和回收情況明細。

3、合理規避經營風險，工期延期、工作量增大時就及時向業主提出追加監理費用申請。

（六）信息管理。

1、加強信息管理，拓寬監理業務範圍。

2、做好經營信息的收集工作，從寧夏建設招投標網站、寧夏日報等媒體上搜集相關業務信息，完善經營信息網絡，做好信息收集和評估，充分挖掘每條信息的價值，為公司承攬監理業務提供參考。

（七）協調。

1、項目負責人可以解聘不稱職的監理人員。

2、項目負責人每月30日向公司負責人彙報工作。

3、項目負責人應與業主、建設行政主管部門做好日常協調工作。

公司運營管理計劃書 篇3

施工企業面對日益激烈的市場競爭環境，要實現可持續發展，就必須不斷完善經營、計劃、成本、施工等各項管理制度，提高企業管理水平，以獲得較大的利潤空間。然而，建築行業的特殊性決定了工程項目無法像工廠流水線上的產品，能夠較穩定地封閉成本。太多的不確定因素會使得實際經營效果遠低於預期。因此，如何做好工程項目管理的三次經營，使企業能夠在激烈的競爭中立於不敗之地，是每一個施工企業面臨的重大課題。

一、一次經營是工程項目二三次經營的基礎

一次經營就是企業為了獲取工程項目所發生的一切經營行為，它的最終目的是獲取有一定利潤的合同。“一次經營”是“二次經營”的前提，也是“二次經營”的基礎；但因當前建築市場供需關係嚴重失衡，一個普通的工程項目便會有數家甚至數十家單位競標，導致行業內惡性競爭。面對市場壓力，很多施工企業不惜採取低價競標，最終結果常常只能是低價中標，這樣就會導致項目管理存在“先天不足”。如何提高一次經營的質量是每個施工企業必須考慮的重要問題：

(一)加強企業市場經營開發隊伍的建設，遴選綜合業務素質高、市場經營開發能力強的複合型人才，組織一批具有經營開發意識和能力且熱愛經營開發工作的人員，建立起精幹高效的經營開發團隊。

(二)加強標前的充分研究和科學評估工作，建立標前會審機制。對於一些限價低、風險大、條件苛刻的項目應該選擇主動放棄，有選擇性的參與競標。

(三)決定參與競標的工程項目，組織編標人員深入工程現場進行勘察，瞭解現場實際情況及施工環境，收集各方面所需的資料，調查工程所需的設備材料價格及供應渠道等，便於做出報價決策。

(四)組織相關人員對招標文件、圖紙和收集到的各種資料、信息進行仔細的研究，對以往類似工程項目和當前市場價格進行分析，認真討論並做好施工組織設計，明確編制投標文件原則及有關事項，明確投標報價策略，在此基礎上組建編標小組，明確責任和時間要求，各負其責，開展工作。

(五)靈活掌握報價技巧並做出正確的投標決策。在工程量清單報價時，應合理的運用不平衡報價等技巧，為二次經營創造條件或埋下伏筆。

二、二次經營是工程項目管理成敗的關鍵

二次經營是指甲乙雙方履行合同時所發生的一切經營行為。它的最終目的是在合同履行過程中通過降本增效獲取最好的經濟效益。“二次經營”是“一次經營”的重要延續，也為以後的“三次經營”創造條件，如果不能充分發揮“二次經營”的作用，則企業的贏利甚微，甚至可能發生虧損。所以，二次經營是施工企業經營管理的重中之重，是工程項目管理成敗的關鍵，應做好以下幾個方面：

(一)選擇一位道德素質較高、會經營管理、懂生產和技術的項目經理。項目經理作為一個工程項目經營管理的第一責任人，是項目管理團隊的主心骨，其業務、管理、人際溝通、判斷、決策、應變等方面能力和組織經驗、職業素養、專業水平將會給工程項目管理帶來決定性影響，項目經理的選擇是工程項目管理能否獲得較好經營效果的關鍵。同時還應針對項目特點，認真物色具有一定項目管理經驗和相關專業知識、有團結協作和敬業精神的項目副經理及各部門負責人。一個團結、和諧、高效的管理團隊是做好項目管理、取得預期效益的前提和保證。

(二)認真做好實施性施工組織設計的編制及完善優化工作。實施性施工組織設計是指導工程項目進行施工準備和組織施工的基本技術經濟文件，是對標前設計的完善和深化。實施性施工組織設計是貫穿整個項目施工過程的主線，編制是否科學、合理直接影響到工程的安全、質量、工期、效益。因此，實施性施工組織設計方案的編制必須在勘察現場實際情況的基礎上，將工程技術與工程經濟有效的結合，並具有可操作性、靈活性、完善性、全局性及全面性。

(三)認真做好圖紙會審工作。圖紙會審是施工準備階段技術管理的主要內容之一。認真做好圖紙會審，對於減少施工圖中的差錯、完善設計，提高工程質量和保證施工順利進行都有重要意義。圖紙會審的主要目的是查找設計圖紙中是否有遺漏或者不清楚的地方，並與業主及設計單位進行溝通，並提出合理化建議，供設計參考，在方便現場施工的同時節約成本。

(四)加強安全質量管理。建立健全安全質量管理體系，根據項目實際制定切實可行的安全質量管理制度，落實責任制，層層分解責任。

定期對全員進行安全質量培訓教育，強化意識，提高覺悟，對安全質量工作時刻保持“如履薄冰，如臨深淵”的警覺，從大處着眼，從細處着手，在工作過程中杜絕“差不多”、“可以了”的現象，加大安全質量日常檢查力度，緊緊盯住施工現場，及時發現安全質量違規違章行為，果斷採取措施督促整改。建立安全質量問題庫，對發現的事故隱患進行登記備案，實行銷號“閉環”管理制度，確保安全質量有序可控，防止因安全質量事故而造成的重大損失。

(五)加強物資管理。建築施工過程是勞動對象“加工”“改造”的過程，是材料消耗的過程，材料成本是項目總成本中所佔比重最大的，一般在60%左右，其重要程度自然不言而喻。應結合工程項目實際制定從材料採購計劃到材料採購、點收、保管、使用發料、物資核銷等一整套的工作流程，其目的就是要在保證工程質量的前提下，合理、節約地使用各種材料，以控制材料費用，降低工程成本。

(六)加強機械設備管理。機械設備管理包括從設備選配到合理使用、檢查維護、修理保養全過程。機械費一般約佔項目成本的l0%左右，合理選擇機械設備對成本管理也具有十分重要的意義，應根據工程項目特點、工期要求及工程量大小，按照“技術上先進、經濟上合理、生產上可行、維修上便利”來選配所需設備。對於初期購置費用較大、使用週期不長但又必須使用的設備，可以考慮到租賃市場租用。同時施工企業內部應加強機械設備的調配管理，以提高設備的綜合利用率。在機械設備使用過程中，應合理安排施工工序和施工負荷，提高設備的使用效率，減少設備閒置時間，降低機械設備使用成本。

(七)加強勞務分包管理。選擇在技術、設備、資金、人員等方面具有突出施工能力的勞務公司簽訂勞務分包合同。分包單價一定要合理，力求達到雙贏，不能一味追求項目效益而過分壓低勞務分包單價，如此反而會導致成本增加、工期延遲，如果監管不到位嚴重的還會存在質量隱患，得不償失。要從合同的'簽訂、過程中的質量與進度控制、過程結算、完工驗收、最終決算付款等方面切實加強對勞務分包方的管控。

(八)科學合理、均衡組織生產，避免突擊趕進度。施工進度與安全、質量、成本在某種程度上是相互對立的、矛盾的，一般來説，工期短，成本就小。但當工期縮短到一定限度時，再要繼續縮短工期，則採取措施的成本會急劇上升。所以，在確保工期達到業主合同要求時，應儘可能降低工期成本，切不可為了追求進度而盲目趕搶工期，否則，不但增加技術措施費用，導致成本增加，而且還容易出現安全、質量事故，直接影響經濟效益。因此，要做到均衡組織生產，杜絕工程項目施工中出現窩工、趕工等浪費現象發生。

(九)做好內部控制，把好現場經費的支出關，控制非生產性支出。施工企業內部還應在一定範圍內定期公佈各項目的非生產性支出情況，以相互比較，促使項目降低費用。

(十)強化責任成本管理，定期做好階段性的經營盤點分析工作。施工企業應建立成本管理機構，科學合理的制定項目的目標責任成本，作為對項目實施總量控制的依據。項目上應強化項目經濟管理核算流程，實現項目成本的動態控制和主動控制，定期進行經營盤點工作，實時反映項目運營的真實情況，發現偏差並及時反饋給有關部門和決策人，以分析產生偏差原因，採取針對性的糾偏措施。通過開經濟活動分析會、曬數據、做對比等方式，將存在的問題及時暴露出來並且放大，從而促進管理，以達到預期的經營成果。

三、三次經營對工程項目的最終經營成果至關重要

三次經營是指在項目完工後，售後服務、竣工結算、審計和清欠過程所發生的一切經營行為。三次經營的目的是在確保企業信譽、品牌的同時實現合同增值，獲取最佳的經濟效益：

(一)變更索賠工作應與二次經營交叉進行。工程項目中標籤約後，項目投標負責人員應對項目主要管理人員進行全面交底。項目主要管理人員應認真研究招標文件、圖紙、合同條款等，找準變更索賠事實和充分的變更索賠依據，把握變更索賠機會。變更索賠需要有特殊的策略和技巧，主動爭取、精心策劃、有效實施。同時應做到：勤簽證、多變更、慎索賠。

(二)施工企業應高度重視項目收尾及竣工驗收工作，從人力上保證項目竣工、驗收、收尾階段各項工作的有效實施。由專人組建一個精幹的移交、驗收、資料歸檔小組，具體實施以移交驗收和竣工歸檔為主的收尾工作。

(三)結算資料早準備，工程竣工後，要及時進行項目決算，明確債權、債務關係。指定專人負責與業主溝通，加強決算、催款力度。通過與業主協商，簽訂還款協議，督促業主明確還款計劃和時間。

(四)項目竣工決算後，企業應對整個經營管理情況進行總結、分析，發掘成功經驗，剖析問題和不足，為以後的項目管理提供參考經驗。

四、結束語

工程項目管理的三次經營互為因果、緊密聯繫，三者的根本目的就是為了企業的利益，促進企業良性、高速的發展。提高一次經營的質量，加大二次經營和三次經營的力度，三者有機的結合是施工企業迎接挑戰、適應市場的有力對策。通過有效的項目管理既能為施工企業贏得利潤，也可以贏得業主的信任，與業主形成戰略合作伙伴關係，變攻關經營為過程經營，變短期經營為長期經營，實現企業全面、協調和可持續發展。總之，三次經營作為項目管理的每一個環節，都非常重要，絕不能厚此薄彼。只有認真研究好工程項目每一個環節中的管理要點，才能真正實現“低成本競爭，高品質管理”的目標，實現較理想的經營效果。

公司運營管理計劃書 篇4

一、成立公司：

1、註冊公司名稱(代辦費用為註冊資本的1%左右，冠名江西需要200註冊資本);

2、公司股權組成;

3、公司章程制定;

4、公司經營地址(擬定為原易通網吧);

5、公司設計圖;

二、公司主營項目：

通信器材，計算機設備及周邊配件，安全防範視聽設備，智能化設備，網絡設備及線材，數碼產品，打印機及配件的批發、零售;互聯網及服務，網絡傳媒，計算機軟、硬件及系統集成的安裝、維護。(從事以上經營項目，國家法律法規，政策有專項規定的從其規定)

三、公司運營部門：

1、廣告部：

平面廣告部：負責網吧、酒店顯示器桌面廣告設計及中後期承接的户外、室內平面廣告設計;

視頻廣告部：負責製作後期視頻動畫廣告、户外LED屏、拼接屏等視頻廣告設計;後期還可擴展移動户外LED屏;

廣告部人員配備：

經理1人：負責培訓業務員，做好市場發展規劃，協調各區域投放終端細節等;

商務1人：負責接電話，整理業務員反饋回來的單據信息及顧客信息，處理投訴，反饋客户要求給設計部，每天的財務登記等;

平面廣告設計師1人：負責設計平面廣告，客户現場取素材等;業務員：前期運作可以採取兼職模式;

2、耗材部：

打印耗材OA部：負責打印耗材銷售、維保、OA辦公維保;

DIY網絡耗材部：負責DIY、網絡產品及周邊耗材銷售、維保;

耗材部人員配備：

經理1人：負責培訓技術員，做好市場發展規劃等;

商務1人：負責接電話，整理技術員反饋回來的單據信息及顧客信息，處理投訴，每天的財務登記、配件的訂貨、退貨、返修、倉庫管理等;

OA技術員2人：處理OA顧客的問題等;

3、技術部：

配合平面設計部進行網吧、酒店顯示器桌面廣告投放工作，並對酒店、及後期擴展的網吧進行系統軟、硬件維護工作;配合DIY網絡耗材部、品牌部進行客户回訪，軟、硬件維保工作;

技術部人員配備：

經理1人：負責培訓技術員，做好市場發展規劃等;

商務：耗材部商務兼任;

技術員2人：負責處理顧客的問題等;

4、品牌部：

品牌資源部：和上家保持積極聯繫，及時獲取最新品牌信息，反饋給項目部，配合項目部進行品牌招投標工作;

展廳部：品牌展示廳的功能展示，最新貨品的及時上架，接待員工的培訓等; 品牌部人員配備：

經理1人：負責培訓導購員，做好市場發展規劃、獲取最新品牌信息等;

商務1人：負責接電話，處理導購員反饋回來的單據信息及顧客信息，處理投訴，每天的財務登記、配件的訂貨、售後等;

導購2人：負責引導顧客消費，為顧客解答體驗區產品等;

展示區功能概覽：

網絡傳媒展示區(網吧平台顯示終端廣告)需要大屏顯示單元電腦展示區(品牌筆記本、品牌台式機、組裝DIY)

配件展示區(精美電腦周邊配件)

安防展示區(指紋門禁、人臉識別百萬高清攝像機、紅外報警聯動)需要大屏顯示單元樂視TV雲視頻高清體驗區+平板音響體驗區 (家庭影院級)

5、項目部：

信息收集部：負責收集公司可以做的項目的信息，及時處理反饋信息;

招投標部：負責製作招投標標書;

項目部人員配備：

商務1人：負責接電話，收集項目信息，每天的財務登記、配件的訂貨、售後等;(前期可不需要)

文員1人：負責製作標書等;(前期可不需要)

6、網站部：

開發部：負責網站整體安全運作，新功能模塊的開發，調試;

信息部：完善網站信息，審核網站上的資訊信息等;

平台部：在線選購平台的運作，後期網站開放酒店預定，KTV包房預定等，此部門負責溝通協調商家、客户等工作;

網站部人員配備：

商務1人：負責接電話，完善網站信息，審核網站上的資訊信息等，每天的財務登記等;(前期可不需要)

開發員1人：負責維護網站安全，完善網站功能模塊;

市場員1人：開發市場;(前期可不需要)

公司目前需要配備人員:

2個運營經理，1個OA經理，1個財務，1個平面設計師，1個網站開發員，3個商務，2個OA技術員，2個常規技術員，2個導購員;

四、公司運營規劃

根據目前公司現狀，我們可以先着手運作平面廣告部，進行網吧、酒店顯示器的桌面廣告投放，網吧廣告投放可採取合作模式，我們租網吧的投放平台，每台終端投放收益後，支付網吧相應的租賃費用，酒店這一塊我們可以讓技術部介入，免費為酒店進行電腦的軟、硬件維護工作，酒店的桌面廣告平台給我們使用，亦可對周邊鄉鎮的網吧進行輻射，收取相應的維護費用(畢竟路費等開銷實際存在)，為公司對整個市場的影響力進行有力的鋪墊。

户外LED屏廣告，可在中後期跟上，為公司帶來更大的影響力!同步亦可推出移動式户外LED廣告車!完善我們的廣告覆蓋面!做瑞金最好的廣告傳媒公司!

耗材部也可提前同步運作，DIY耗材、網絡耗材、打印耗材都可先介入單位、部門，為項目部進行良好的前期鋪墊。

網站部着手建設網站，為廣告部，品牌部的在線銷售進行平台鋪路，展望未來，我們的網站將是瑞金的地標性網站，就如南昌的地寶網，每一個瑞金人，每一天都最少要逛一次的網站!權威的網絡信息站!吸引商家入駐，賺取廣告點擊費，抽取成交佣金等。

我們要把品牌展示廳打造成一個我們的品牌!而不是我們代理的某一個品牌的展廳!讓大家認可，在我們這個品牌店出去的產品，就是精品!就是標準!在展廳中，有我們所經營的產品展示區、體驗區;如安防體驗區，我們可以搭建一個環境，做全套安防展示：如指紋開鎖後，高清人臉識別攝像機同步跟蹤錄音錄像並實時抓拍人臉;佈防後，闖入佈防區，觸發紅外系統，聯動高清人臉識別攝像機同步跟蹤錄像並抓拍人臉，並觸發警笛鳴響，電話報警等功能;在如樂視TV雲視頻高清體驗區+平板音響體驗區，我們致力打造一個全新的家庭影院模式!明年蘋果都會在中國上市蘋果TV，説明在高清影業增值平台上，還有很大的發展空間，特別是國家現在在對網絡版權嚴厲打擊整治，樂視TV在中國至少有90%的電影電視版權!也是最早致力於此項目的唯一一家上市企業!我的理念是同步配合平板音響。

公司運營管理計劃書 篇5

公司概要 公司主營金融諮詢（包括股票、基金、貴金屬、原油等）業務，並收取相關費用。主要通過對特定金融行業的長期跟蹤監測，分析市場需求、供給、經營特性、獲取能力、產業鏈和價值鏈等多方面的內容，同時整合金融行業、市場、企業、用户等多層面數據和信息資源，為客户提供深度的金融行業市場諮詢服務，以專業的研究方法幫助客户深入的瞭解並進入金融行業，發現投資價值和投資機會，規避經營風險，提高資金的管理和運營能力。 建立流程

一、營業執照辦理

1、核實公司名稱；

2、租賃辦公地點（國貿CBD，價格為8元/小時/㎡）；

3、編寫公司章程；

4、刻私章；

5、銀行開立公司驗資户；

6、辦理驗資報告；

7、領取營業執照。

二、營業前準備

1、刻公章、財務章；

2、辦理企業組織機構代碼證；

3、銀行開立基本户；

4、辦理税務登記；

5、申請領購發票。

項目資金

1、資金評估

該項目資金投入總額為：5000萬元人民幣，為投資雙方私人投資。（不包含其他固定資產、流動資產等）

2、資金來源

按照法律規定的情況下進行資金合夥雙方自投，投資比例為：

3、資金投放

前期資金的主要投放事項為：辦公地點選擇及租賃（國貿CBD地區）、室內外裝潢、辦公設備及物品採購、團隊組建經費，以及公司註冊和相關税額等其他方面的資金需求。 團隊組建

前期主要分為兩個主要部門：行政部門和業務部門。

一、綜合事業部門（至少6人）：

人力資源部：

1、人力資源經理一名，普遍工資為6000-10000元；

2、HR專員1-2名，普遍工資為4000-5000元；

財務部：

1、財務會計1-2名，普遍工資為4000-6000元；

2、法務經理1人（可外包）。

策劃部：

1、文案策劃經理1名，普遍工資6000-10000元；

2、設計師1名，普遍工資5000-10000元；

3、專業網絡維護專員1名，負責全公司網絡設備正常工作，普遍工資4000-6000元。

二、業務部門（至少20人）

1、項目經理2人，普遍工資為10000+；

2、投資經理2人，普遍工資為10000+；

3、風控經理2人，普遍工資為10000+；

（以上各事業部可根據公司實際業務情況進行調整）

4、業務專員至少10人，主要為電銷人員，可根據公司實際情況做調整，普遍薪資為無責底薪3000-3500。

前期關鍵要素

前期關鍵要素除資金以外主要體現在經營管理上：

1、資金支出審批；

2、初期崗位編制及薪酬福利制度；

3、合同簽署；

4、標識設計要素等。

5、投資週期及盈利計劃（表格展示）：投資週期為一次性投資，盈利計劃如下。

風險管控

我們將採取以下措施有效地對公司進行管控：

1、建立完善內控機制

主要包括：業務“防火牆”、資金“防火牆”、信息“防火牆”，隔斷風險傳遞鏈條，防風控險。

2、規範信息披露機制

加強對金融控股公司的信息披露管理，有利於減少由於監管方與被監管方信息不對稱而導致的監管缺失。

3、風險預警監測機制

分發揮風險管理職能部門作用，建立專屬風險預警系統，對風險進行科學的預測分析，預測可能發生的風險，構築防範風險的屏障。

4、事前事中風險分類管控

根據我公司的獨有特點，對各種風險進行分類管控並進行相應重點把控。

公司運營管理計劃書 篇6

一、家裝公司目前的市場分析:

房地產行業限購普遍放開，住房貸款利率也不斷下調，而且各地方政府為了進一步刺激房地產需求，出台真金白銀的房地產補貼政策，調控政策應該更加寬鬆。包括購房按揭貸款利息抵扣個税;首套或二套普通住房首付比例繼續下調;鼓勵農民進城買房落户(中央經濟工作會議把這個舉措與推進新型城鎮化結合起來);放寬户籍限制，鼓勵購房入户(中央經濟工作會議將鼓勵常住外地人購房與鼓勵;打通房企上市融資發行債券渠道;推進公積金或房貸證券化;購房税費減免等。另外，二胎生育政策的正式出台，近期看導致家庭成員增加，需求更大的房子，將會產生對大户型的改善型需求，遠期看由於人口總量的增加會加大對住房的需求。僅於順德。 大良。 容桂。 北窖。 倫教。 杏壇。 勒流。 就有79個樓盤。 基中10000元/平方佔56%。每個樓盤户數上十萬户之多。

1.家裝市場前景

僅於順德商品房。 大良。 容桂。 北窖。 倫教。 杏壇。 勒流。 就有79個樓盤。 基中10000元/平方佔56%。每個樓盤户數10萬户之多。 私人別墅。 自建樓。 舊房改造裝修。 廠房。 酒店等 政府項目工程。 佔有市場份額5%已可以成為行業龍頭。

2. 未來發展趨勢

配套資源整合。 (門。 窗。 大理石。 瓷磚。 木地板。 衞浴。 煙消灶。 紅木傢俱。 軟家居)做誠信品牌。 價格合理。 打破家裝行業暴利。

3. 行業狀態

家裝行業已經成為建築業中的三大支柱性產業之一，是一個勞動密集行業。家裝行業是隨着房地產熱潮的逐步興起，快速成長起來的朝陽產業。近些年來，伴隨中國經濟的快速增長以及相關行業的蓬勃發展，家裝行業愈加顯示出了其巨大的發展潛力。

二、建築家裝行業發展現狀

改革開放30年，我國建築家裝行業獲得巨大的發展，為我國經濟建設和社會發展做出了巨大的貢獻。2010年我國家裝行業工業總產值達2.1萬億元，“十一五”期間，行業的組織化和集中化程度有所提高，裝飾企業數量已由19萬家減少至15萬家左右。2011年，全國家裝行業完成工程總產值達到2.35萬億元規模，實現了12%左右的增長速度，再創歷史新高。

xxx年以後，在國家對房地產市場的調控常態化以及通貨膨脹和經濟下行壓力極大的背景下，材料、人工成本上漲，家裝行業受到了前所未有的衝擊，但也保持了快速發展，全年家裝行業工程總產值已突破2.6萬億元。同時企業也得到了新的發展，2015年的百強企業年平均工程產值已經達到14.13億元。

xxx年1月11日，蘇州民企金螳螂家裝股份有限公司以7500萬美元的價格，簽約收購美國HBA Interna-tionnal 70%的股權，這次收購是中國家裝行業第一次跨國收購。這次收購標誌着中國真正有了國際化的裝飾企業，實現了企業內部深層次的轉型升級。

三、家裝行業前景趨勢分析

隨着中國人民生活水平的提高和綜合國力的加強，家裝行業不僅在建築業中的比重不斷上升、作用日益突出，同時在經濟發展和社會進步中，發揮的作用也日益重要。我國家裝業發展迅速，低碳環保將成為今後建築家裝業的發展趨勢。同時，我國基礎設施建設、建材下鄉以及城市化進程加快對我國建築家裝產業發展帶來不可忽視的推動，建築家裝行業有望獲得更高的增長。

四、風險評估與控制:

在當前市場經濟快速發展前提下，我國經濟水平得到顯著提高，如家裝行業的社會經濟地位日漸提升就是最好的體現。隨着行業的進步，施工風險越來越突出，實施風險管理成為項目施工的一項重要工作。針對建工裝飾工程來講，不僅投資巨大，工期較長，還需要複雜的施工工藝與繁多的銜接環節，這使項目具備了許多不確定因素給項目造成潛在威脅。因此，在項目施工過程中，亟需加強風險管理，以保證施工質量與安全。

五、家裝工程風險管理現狀

家裝工程在施工過程中受着越來越多不確定因素的影響，風險管理對此發揮着不可比擬的優化作用，是順利家裝工程項目管理的重要組成。目前，我國大部分家裝企業的項目風險管理政策還不夠完善，甚至對其的理解也存在很大的誤解。有許多企業意識到風險管理的意義，對實施方法也有所瞭解，但由於缺乏執行力，制約了風險管理工作的開展。主要存在的問題有：一方面，家裝相關企業為對施工風險給予足夠的重視，缺乏風險意識與相應的管理制度。有些單位的工作人員思想麻痺，僥倖心理較為嚴重，風險意識不強，對企業實施風險管理造成阻礙。另一方面，許多家裝相關單位對施工風險識別水平低，致使風險識別成本高。根據發達國家、地區的經驗來看，風險識別是順利進行風險管理工作的前提。風險管理方法手冊與預案是進行風險管理工作的重要依據，但目前國內鮮少有家裝企業具有編制手冊與制定預案的習慣，給風險管理造成一定的困難，提高了管理成本。

1.家裝工程風險管理關鍵

在漫長的家裝施工過程中，由於施工系統複雜，施工過程變動較大，施工內容複雜，施工人員素質普遍較低的特點，致使項目存在很多不確定性安全問題，因此所承擔的風險相對巨大。如對項目安全風險缺乏認識；安全風險估算失誤；安全風險相應的方法與對策不夠全面、科學。因此，針對上述問題，研究相應的風險管理辦法，採取相應的技術降低施工風險或實現零風險施工，儘量避免因安全事故帶來的損失，非常重要。

綜上所述，風險識別、風險評估以及風險規劃成為風險管理工作有效進行的關鍵所在，貫穿於整個風險管理系統。

2.家裝工程風險識別

風險識別是確定項目風險的主要手段，是進行施工風險管理的基礎工作。在實際進行時，應對項目具體情況充分了解後，分析施工風險，要全面考慮造成風險的各種內外因素，以便及時發現項目中的不確定因素以及誘發風險的潛在因素。

3.家裝工程風險評估

風險評估是指對風險因素可能給工程項目帶來的影響作出評價，是基於風險識別環節進行的。風險評估人員通過使用各種方法，並在各種輔助工具的幫助下，對風險程度進行評價，分析該風險對工程項目帶來的不利影響。風險評估工作主要分為風險估計與風險評價兩個部分。風險估計是指在風險發生前，針對風險將給工程項目帶來的影響程度，進行能夠有效降低風險破壞的計算。

公司運營管理計劃書 篇7

一、旅遊業分析

綜觀現在的旅遊網站多以網站為服務平台通過整合線下的資源利用網站進行宣傳從而獲得利潤。鑑於此種情況，個人認為需做一個產業集羣網站。

1．便於資源的有效整合。

2．目前來講旅遊行業網站大多數是為消費者提供線路和票務預訂，沒有網站從上游到下游做一個旅遊行業的垂直型門户。所以儘管Ｅ龍和攜程發展的時間很早已取得了不錯的成績，但從整個行業看這個發展空間遠大於他們現在所取得的成績。

3．容易進行反向營銷，反向營銷的目的就是我們在行業競爭中尋找藍海。從整個旅遊行業來看，上游的發展是比較空白的，而下游的發展是比較白熱化的。每家旅遊網站都想着怎麼樣通過平台獲得更多的遊客。而真正把中間商做大的就是E龍和攜程，還有芒果網等。

個人覺得，網站集羣的設置，分三個方面 ：

1．服務於旅遊者。（提供旅遊信息方便出遊）

2．服務於旅遊從業者。（提供培訓，人才對接等行業內的服務，為人才提供就業機會。）

3．服務於旅遊生產和服務型企業。（提供商品和服務的在線訂購、商品和企業的展示、及行業內的新聞信息和會展信息，促進企業的發展。）

當然，網站為商家提供一個品牌形象和旅遊產品廣告的平台也是一方面。

二、網站的定位

1．市場定位：鎖定旅遊資訊，提供全程服務，打造行業旗艦。

2．屬性定位 ：最全、最新的旅遊信息，便捷、時尚的旅行方案、專業本地化的服務人員。

3．客户羣定位 ：旅遊、商務人羣，旅遊從業人員，旅遊企業。

4．特色定位：幫你省時，省錢，讓你開心出遊。 專業的旅遊行業門户網站。

三、網站基本框架

1．旅遊新聞

2．旅遊線路

3．旅遊服務（美食、自駕遊等）

4．旅遊用品商城

5．旅遊社區（交友平台）

6．旅遊企業

四、網站的服務對象

網站基本框架根據角色體現針對旅行人員

1．旅遊線路

2．旅遊服務

3．旅遊用品

4．旅行預算

5．旅行分享

五、網站的產品和服務

針對旅遊從業人員

1．風采展示

2．旅行方案

3．導遊培訓

4．已導線路

5．展示旅遊

6．企業招聘求職

針對旅遊型業企業

1．企業庫

2．商品庫

3．商機庫

4．企業圈

網站管理結構

1．地區代理-分銷中心-分銷人員客户

2．合作伙伴-客户

3．渠道管理-渠道或合作伙伴

網站的產品線——會員系統

1．旅行會員-訂購線路，和旅行企業發生交易

2．從業會員-購買培訓服務

3．旅遊企業-進行產品和服務的 經營

六、網站的運營規劃

短期：

一個月時間進行網站的整體策劃，根據公司的資源明確定位和發展戰略。同步可以進行設計人員的招聘和技術底層數據的搭建。 網站開發所需過程（略）。

網站在開發的同時可以進行相關資料信息的蒐集，便於進行網站上線後的測試，網站開發完畢前一月進行數據的充實網站進行試用行期。

網站的推廣期（1－3月）合作伙伴300－800家，註冊會員數量達到5000－8000名。全球排名進入前20萬位。

網站中長期規劃 中期目標：

在1年內實現網站會員數量突破5萬人次，在全國中等以上城市和旅遊城市範圍內建立100-200家分銷機構。實現網站的初步盈利。網站實現在區域範圍內的影響力，在行業內有一定的知名度。

長期目標

1－2年內實現行業內80％以上的企業瞭解我們網站，50％以上的企業在使用我們的網站。25％的企業通過我們的網站促進了企業的成長。會員註冊量突破20萬人次，成為在全國範圍內知名網站之一。網站分銷合作伙伴全面開花，續約率不低於80％。網站在整個傳統行業的市場份額能佔到1－2％。

3-5年網站進行資本運作，達到股東利益的最大化，和會員利益的最大化。

七、網站的投入

在這裏我只進行人員成本的預算和網站推廣的預算。普通工作人員，薪資在1200-2500元，獎金佔總薪金的25%由部門經理進行評估。(獎金250-375元)

部門經理：薪資在3000-6000元,獎金佔總薪金的8%-10%

市場人員：薪金1600＋提成(10%-35%) 擴廣費用佔預期總收益的(10%-20%) 總經理：7000-12000元 副總經理：6000-11000元

八、部門設置結構

網站運營：

1．推广部

2．客服部

3．市場部（分渠道部和業務部）

4．編輯部

5．技術部

部門人員安排（部門設總監或經理）

推广部：經理一名，員工3-5名。 客服部：經理一名，員工3-5名。 編輯部：總編、主任一名，員工2-5名。

市場部：經理一名，主管一名，人員不少於10人。

職責：推广部對網站知名度負責。網絡推廣一人，媒體和公共關係建立一人，線下活動策劃推廣一人。

客服部：負責會員的一人，負責分銷合作伙伴的一人，負責客户分析和滿意度調查一人。（建立客户檔案）

編輯部：負責網站信息的錄入和審核一人（執行總編），負責網站文案編寫一人。

市場部：經理必須主抓渠道或業務任一下設部門，主管主抓另一部門對網站經營業績負責。主要負責網站分銷合作商的建立和網站商品的營銷工作。

技術部：總監一名，技術人員若干名。

九、營銷計劃

營銷計劃（一）

進行旅遊線路資源、酒店、票務資源以卡為媒介實現旅遊資源的聯盟,使消費者可以通過我們的聯盟卡得到實惠。

對服務對象發放聯盟卡，並告知所有的商家信息都在我們的網上，可以進行打折和積分累積，並附上聯盟商家的名單。（為旅遊企業提供定向營銷）

進行網站平台代理的招商，保證一個地區有一位代理商。主要就是聯繫旅遊生產商和服務商，推廣網站到旅行者，負責代理區域聯盟卡的發放，代理獲利按所在區域旅遊產生的消費總額進行提取，也可以向發展的旅遊企業進行收費，費用由我們來擬定。

營銷計劃(二)

代理起到一個承上起下的作用，在進行網站業務代理的同時，可以進行社商品的代購服務。給居民提供便利的同時，可以實現商家異地營銷的目的。在有一定的消費基礎羣體的情況下，聯合旅遊企業進行主題活動推廣。

如：五一，推出旅遊線路。（主題活動，以電子雜誌的形式在網站出現）。

會員費用分二種情況進行運營：

第一種，在商家認同我們理念的前提下不收取商家費用，和商家議定分成比例，由我們代為推廣。

第二種是直接收取商家費用，進行商家商品和服務的宣傳。費用按年來付。

營銷計劃（三）

付費電子雜誌：是我們利用雜誌的資源提供網上閲覽的服務收取閲讀者的費用。還有一種形式是聯合雜誌進行推廣服務，企業可以同時在雜誌和網站上進行宣傳。（適用於自身做促銷彩頁和冊子的企業和公司）。

商城：提供商品和服務的訂購。

十、資源整合

媒體資源整合，利用聯盟卡和媒體廣泛合作，達成互相推廣的目的。

網絡資源整合，網上組織團購，組織集體活動可享受折上折。達到聚集人氣的目的。

公司運營管理計劃書 篇8

(一)細分目標市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。

xx部門負責的客户大體上可以分為四類，即現金管理客户、公司無貸户和電子銀行客户客户。結合全年的發展目標，堅持以市場為導向，以客户為中心，以賬户為基礎，抓大不放小，採取“確保穩住大客户，努力轉變小客户，積極拓展新客户”的策略，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網點銷售、大型產品推介會、重點客户上門推介、組織投標和集中營銷活動等，形成持續的市場推廣攻勢。

鞏固現金管理市場領先地位。繼續分層次、深入推廣現金管理服務，努力提高產品的客户價值。要通過抓重點客户擴大市場影響，增強現金管理的品牌效應。各行部要對轄區內重點客户、行業大户、集團客户進行調查，深入分析其經營特點、模式，設計切實的現金管理方案，主動進行營銷。對現金管理存量客户挖掘深層次的需求，解決存在的問題，提高客户貢獻度。今年爭取新增現金管理客户185200户。

深入開發公司無貸户市場。中小企業無貸户，這也是我行的基礎客户，併為資產業務、中間業務發展提供重要。20xx年在去年開展中小企業“弘業結算”主題營銷活動基礎上，總結經驗，深化營銷，增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸户市場營銷在量上增長，並注重改善質量;要優化結構，提高優質客户比重，降低籌資成本率，增加高附加值產品的銷售。要重點抓好公司無貸户的開户營銷，努力擴大市場佔比。要加強對公司無貸户維護管理，深入分析其結算特點，進行全產品營銷，擴大我行的結算市場份額。20xx年要努力實現新開對公結算賬户358001户，結算賬户淨增長272430户。

做好系統大户的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮區財政所未在我行開户的現狀，通過調用各種資源進行營銷，爭取全面開花。並借勢向各鎮區其他政府分支機構展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業、名牌企業、世界10強、納税前8000名、進出口前7334強”等10多户重點客户掛牌認購工作，鎖定他行目標客户，進行重點攻關。

(二)加強服務渠道管理，深入開展“結算優質服務年”活動。

客户資源是全公司至關重要的資源，對公客户是全公司的優質客户和潛力客户，要利用對公統一視圖系統，在全面提供優質服務的基礎上，進一步體現個性化、多樣化的服務。

要建設好三個渠道：

一是要按照總行要求“二級分公司結算與現金管理部門至少配置3名客户經理;每個對公業務網點(含綜合業務網點)應當根據業務發展情況至少配備1名客户經理，客户資源比較豐富的網點應適當增配，”構建起高素質的營銷團隊。

二是加強物理網點的建設。目前，由於對公結算業務方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客户最常用的仍然是櫃面服務渠道。我行要加強網點建設，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客户的業務需要，滿足客户的需求。各行部要制定詳細的網點對公業務營銷指南，對不同網點業態對公業務的服務內容、服務要求、服務行為規範、服務流程等進行指導。

三是要拓展電子銀行業務渠道，擴大離櫃業務佔比。今年，電子銀行業務在繼續“跑馬圈地”擴大市場佔比的同時，還要“精耕細作”，拓展有層次的目標客户。各行部應充分重視與利用分公司下發的目標客户清單，有側重、有針對地開展營銷工作，要在優質客户市場上佔據絕對優勢。同時做好客户服務與深度營銷工作。通過建立企業客户電子銀行台賬，並以此作為客户支持和服務的重要依據，及時為客户解決在使用我行電子銀行產品過程中遇到的問題，並適時將電子銀行新產品推薦給客户，提高“動户率”和客户使用率。

深入開展“結算優質服務年”活動。要樹立以客户為中心的現代金融服務理念，梳理制度，整合流程，以目標客户需求為導向。加快產品創新，提高服務效率，及時處理問題，加強服務管理，提高客户滿意度，構建以客户為中心的服務模式。全面提升xx部門服務質量，實現全公司又好又快地發展目標。

(三)加快產品創新步伐，加大新產品推廣應用力度

結算與現金管理部作為產品部門，承擔着產品創新、維護與管理的責任加強營銷支持系統建設。做好總行全公司法人客户營銷、單位企業級客户信息管理和單位銀行結算賬户管理三大核心繫統的推廣工作，為實施科學的營銷管理提供技術手段。

公司運營管理計劃書 篇9

一、20XX年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20XX年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級幹部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、20XX年的經營目標

（一）核心經營目標

20XX年，公司的核心經營目標是：

年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度税後利潤780萬元，增長率338%，税後利潤率12%，資產回報率20%，保底利潤360萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）

上述銷售目標的分解，按《20XX年度銷售目標分解表》執行。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客户羣，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20XX年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發展客户、爭取訂單。對此，應採取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．國際貿易中心和中國區營銷中心必須整合各項資源，在20XX年上半年，採取一切措施，集中精力做好海外客户和國內經銷商的開發、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，並以“發展中東客户，繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4．國內市場應以“強勢推進、快速佔領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃66家，力爭120家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20XX年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客户需求，以客户需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應採取下列措施：

1．國際貿易中心應調整主打產品，從實木產品向現代產品過渡，以做輔助材料為主（如櫃身及門板）。

2．中國區市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對櫥櫃產品，應“加強研發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。

2）針對衣櫃產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。 3）針對浴櫃產品，以“依據需求、適當投入，力推國貿、淡對國內”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產中心應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計劃，採取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十五年的經營，“xx”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經過多年的運作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優質品牌，在市場上和消費羣中具有良好的美譽度。因此，20XX年，公司必須集合品牌資源，區分目標客户羣，綜合運用平面、電波、網絡等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應措施如下：

1．國際貿易中心應以“xxx”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外建材商、採購商和經銷商為目標大力開展招商活動。

2．中國區營銷中心應在中國區市場主推“xxx”品牌，採用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥櫃業、家電業、建材業、衞浴業和意向投資者五類潛在客户展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產6500萬元和各項營銷策略的實現。

2．生產中心作為二線部門，理應成為國際貿易中心和中國區營銷中心的堅強後盾，必須始終圍繞客户要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料採購、產品

生產和品質控制等各項生產管理活動。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，採取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級幹部的關鍵所在，必須列入各級幹部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料採購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、採用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在46%以內。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恆的宗旨，保障一、二線部門的後勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心20XX年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《20XX年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20XX年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作夥伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；並在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20XX年1月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲於20XX年4月1日起，各中心對中層幹部（部門）和基層幹部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客户必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將20XX年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監主導，集合內外資源，自20XX年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

20XX年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：在2006年已經下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務中心總監（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、税務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背後的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任中心總監（廠長）負責，20XX年2月12日前，對各項目標進行層層分解，並與各級幹部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級幹部的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，20XX年2月12日前，出台《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監負責，20XX年2月12日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任中心總監（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷總監負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：20XX年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

公司運營管理計劃書 篇10

20XX年為公司初創之年，公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面：一是按現代企業制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業各項管理制度，為公司正常運轉提供保障;二是打造一支高素質的管理團隊;三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務，特制定本經營計劃書。

一、20XX年經營方針

在全面分析公司所面臨的社會經濟形勢、行業競爭狀況和公司發展趨勢的基礎上，公司確定20XX年的經營方針為：靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想;公司各部門的經營管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、20XX年的經營目標

(一)核心經營目標

20XX年，公司的核心經營目標是：比年同比增長10%

(1)收入及利潤指標：

年度貸款利息及中間業務收入4861.01萬元，其中，XX公司完成利息收入3369.11萬元，XX公司完成中間業務收入1491.90萬元;年度税後利潤(淨利潤)3480.11萬元，税後利潤率71.59%，資產回報率34.80%，其中，XX公司完成淨利潤2144.17萬元，XX公司完成淨利潤1335.94萬元。

三、主要經營策略

20XX年，公司立足XX區的基礎上，向主城九區逐步擴大影響範圍，擴大實質客户羣，大幅提升各項收入。為此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，在適量投放廣告的基礎上，充分利用銀行、工商、税務等資源，建立目標客户羣，有針對性地開展市場營銷、發展客户、爭取業務。市場營銷方面，公司將採取下列措施：

1.全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。

2.市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源，在20xx年上半年，採取一切措施，集中精力做好XX區內企業客户羣的開發和業務拓展工作。

四、實現目標的保障措施

(一)資金保障

為全面完成公司各項預算，在公司註冊資金10000萬元基礎上，計劃於20xx年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動“委託貸款”業務，全年力爭完成2000萬元的委託貸款業務。

(二)人力資源及後勤保障

市場拓展，人才引進起着至關重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：以公司目標責任為基礎，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風險管理部用人需求;建立人才激勵機制，保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”，20xx年3月底前，全部緊缺崗位人員應該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工職業和經營素質。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內，並在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月11日起，董事會對總經理實施目標責任考核;總經理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

(三)綜合管理保障

公司將20XX年定義成為未來三年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

1.由人力資源部門主導，集合內外資源，自20XX年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為公司將來升級為村鎮銀行時的達標驗收打好基礎。

2.按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

(四)財務資源保障

20XX年，公司將為市場營銷部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部門必須從下列三個方面加大監測和監控力度：

1.增收節支，嚴格預算管理，財務部在實施全面預算的基礎上，財務部重點加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預算管理和檢查，盡最大努力節約各項支出;

2.健全財務管理體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務管理體系，重點關注市場營銷活動背後的財務信息流，及時清收應收利息費用，關注貸款貸後檢查，為公司高層決策提供信息。

3、制定合理的税收籌劃方案，按時交納各項税費，有效降低企業涉税風險。

(五)組織管理保障

1.由董事長負責，與總經理簽定《20XX年度經營目標責任書》，總經理與公司各級經營管理團隊簽定《20XX年度經營目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。

2.由各部長負責，於20XX年2月28日前，對各項目標進行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。

3.由財務經理負責，20XX年2月20日前，編制《20XX年度財務預算》，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、年度預算執行檢查計劃，明確責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。

4.由市場營銷部部長負責，組織每月/季 “經營目標達成總結會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：20XX年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念，創新管理

公司認為，要達成20XX年的經營目標，首先要更新觀念，各級幹部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念，應該以宏觀的立場，樹立“行業爭先、三年升級”的目標意識、“行業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場營銷創新、貸款產品創新、財務管理創新等方面，創新經營思維、創新管理模式，為建立現代企業管理制度奠定良好的基礎。

(二)切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要;執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層幹部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得形成“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。

公司強調：幹部和員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有幹部，對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

(三)業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收穫利潤。

利潤是20XX年公司經營指標的“核心之核”，營銷是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，採用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的幹部(包括團隊成員)和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望並要求：所有XXXX從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效XX，實現三年升級”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!