增值税一般納税人網上報税操作流程
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(1)每月1號抄税。進入金税系統,點“報税處理/抄報税管理/抄税處理”菜單或導航圖中的“抄税處理”,系統彈出請選擇抄税期對話框,選本期資料,確定。系統自動將本期税額抄寫到税控IC卡上,並提示“發票抄税處理成功”,點確定。
(2)抄完税後打印銷項報表,點“報税處理/抄報税管理/發票資料查詢打印”系統彈出“發票資料查詢打印對話框”,選擇發票種類,選擇月份,所屬税期,打印本月發生的'發票彙總表及明細清單。
(3)遠程報税。讀取金税卡報税狀態,打開“遠程報税”點“報税狀態”,系統提示,金税卡狀態讀取成功,可進行遠程報税,點確定,再點“遠程報税”系統提示“正在準備報税數據向税務局提交”,請稍候,如果操作成功,系統將提示提交成功,請稍後查詢報税結果!點確定。稍等會點“報税結果”,點確定。稍等會點“報税結果”,系統彈出:報税結果查詢窗口,右上角有相錯誤號,271D為正常,此狀態表明上傳數據成功,尚未進行一窗式比對,點關閉即可。
(4)進入網上納税申報系統,填寫申報表一般納税人到少填6張表(“資產負債表”,“損益表”,“固定資產進項税額抵扣情況表”,“銷項税(表一)”,“進項税(表二)”,“增值税納税申報表”)。檢查報表無誤,上傳報表,統提示“正在準備報税數據向税務局提交”,請稍候,如果操作成功,系統將提示提交成功,如果納税人已開通銀税聯網三方協議,此時系統會提示是否扣款。請注意,現在不要點扣款,先進金税系統,點“報税結果”系統彈出“報税結果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000表示比對成功,(如錯誤號仍為271D,就得在金税系統內重新報税;如一窗式比對不成功的狀態下點了扣款,將無法自動扣款,等報完税後上辦税服務大廳或銀行進行繳款,現在進入網上納税申報系統點扣款,系統會顯示扣款成功。
(5)清卡。進入開票系統,打開遠程抄報税,點報税狀態,系統彈出”報税結果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000一窗式比對成功。進入遠程抄報,點“清卡操作按鈕”,系統彈出“清卡操作成功,點確定。
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