紡織公司採購管理流程

公司採購制度是為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則制定的。下面是公司採購制度條例，歡迎參閲。

公司採購制度1

一、 採購員在採購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，採購物美價廉的材料。

二、 採購員不得在採購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。

三、 採購員所購買的所有原材料本着“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

四、 採購人員應隨時瞭解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低採購成本。

五、 公司所有的材料採購必須先以書面形式提交採購計劃，填寫採購通知單，財務簽字確認交總經理簽字後方可採購。

六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批准，在交由財務簽字方可付款。

七、 每月月末必須把採購報表交由總經理審核，報表內容包括(採購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

八、 採購部門所採購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與採購部門賬賬相符。

九、 採購的付款方式，原則上採取轉帳方式，儘量避免用現金購買。

十、 若採購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳並清帳。

十一、 採購人員所採購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由採購人員自行負責。

十二、 採購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要採購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料採購標準，形成文件，交於辦公室歸檔。

十三、 採購員所採購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密處理。

十四、 採購部門人員不得向其它廠家提供採購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

十五、 採購員因公誤餐，公司給予10元/天的'生活補助。

公司採購制度2

一、目的：為進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低採購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂採購制度。

二、範圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行採購的採購項目。

三、採購分類：零星採購、大宗採購。

一)零星採購：

1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，報總經理審批;

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。

二)大宗採購：

1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最後報總經理審批;

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最後報總經理審批。

四、審批流程

請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。

五、詢價工作

一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善後，即進行詢價工作。

二)對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單複印件送達到其它公司相關部門。

三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上註明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯繫人及電話，相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。

四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上註明操作結果，彙報至總經理審批。

六、詢價時限

一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。

七、供應商篩選確定

一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定後，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。

一)採購評選由事業中心或工程部綜合評定。

1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯繫人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。

2、對選定主供應商的綜合評述。

3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。

4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，並對是否更換做出結論。

5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。

6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

八、物品採購

一)供應商選定後，辦公室主任安排採購員具體進行採購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。

二)大宗採購要與供應商簽訂合同。

三)合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定，並報總經理審批。

四)對有售後保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。

五)經核定後的合同須由事業中心或工程部簽訂。

九、入庫程序

一)物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。

二)驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，並註明日期。倉庫管理開具入庫單。

十、報銷程序

一)零星採購的報銷：

1、採購員應持《請購單》或《採購計劃清單》、《購物發票(或單據)》到公司財務部門報銷;

2、報銷費用時，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。

二)大宗採購的付款：

採購員將大宗採購審批單、採購合同、驗收報告、發票準備齊全，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部審核簽字，總經理審批後方可報銷。

公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。

十一、工作要求

一)日常零星採購，未按零星採購流程進行採購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。

二)物資採購量要從實際所需出發核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現採購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考核當事人。

三)大宗採購應由公司總經理簽字審批後，方可進行定購。未經總經理批准，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。

四)特殊情況，須先電話彙報，報總經理批准後方可進行。

附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。

深圳市冠城物業管理有限公司

20xx年11 月8 日

公司採購制度3

一、目的

為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資(物品)採購、領用行為。

三、職責

1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。

2、財務部負責對物資採購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。

四、程序 1、採購計劃

(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應於每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。

(2)公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計劃彙總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

(3)行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格核定後，報總經理室審批、執行。

2、物資採購

(1)行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。

(2)臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計劃，同時作相應説明。

(3)採購物資到貨後，公司行政部或相關管理項咳嗽庇θ險嫻匕湊詹曬杭蘋退突跚宓ザ暈鎰(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，並試運行正常後方可簽字確認。

(4)採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資台帳。

(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規定執行)。

在辦理報銷手續時，應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領用發放

(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。

(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。

(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放台帳，並做到帳物相符。

(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關台帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。

4、公司所屬管理項目根據項目管理合同(協議)的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。

附：《物品計劃表》;

錦軒物業物品計劃表

部門名稱： 年 月 日

審批： 審核： 申請人：