採購流程的管理
採購,既是一個商流過程,也是一個物流過程,那麼怎麼做好採購流程的管理呢,下面一起來看看!
採購流程一,下單:
1.一般情況下,採購人員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。
2.分析缺料信息是否合理,再將訂單下給供應商,訂單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。
3.採購審核員按照具體情況進行訂單審核
4.訂單FAX給客户以後,採購人員需要與客户核對採購信息,同時要求籤字回傳。
採購流程二,跟催:
採購訂單完畢以後,採購人員按照採購訂單上要求的'供貨日期,採用時間段向供貨商反覆核對到貨日期直至材料到達我公司。
採購流程三,入庫:
一).實物入庫:
收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,訂單號,存貨編碼,數量;如訂單上的信息與採購訂單不符,徵求採購人員意見是否可以收下。
二).單據入庫:
採購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到中,便於以後對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫訂單號和數量比較混亂。
採購流程四,退貨:
採購填寫退貨單,進行訂單退貨。
五,對帳:
一),月結表:
每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,採購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處:無訂單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款餘額,發生額至本期欠款餘額等信息。
二),增值税發票:
校對發票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,税號,發票上的材料名稱,數量,金額。
在此發麪我們也有欠缺表現為發票金額大於訂單金額,特指一張訂單隻有一種材料的情況。
六,付款:
按照付款週期編制付款計劃,安排付款。
詢價採購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種採購方式。
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