採購管理操作流程

採購管理操作流程是什麼呢？下面小編整理了採購管理操作流程，歡迎大家閲讀學習！

　　採購管理操作流程

為進一步完善採購管理體制，密切配合生產的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價

（一）明確原材料採購要求

1、根據具體使用

確認要求：

（1）技術人員或者提出需求人員提出物料採購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；

（2）提出部門提出物料要求，採購根據採購小樣，試產後再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 採購人員整理原材料採購要求，供後續採購提供依據，如有更改生產及時通知採購部門。

（二）供應商的開發

1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較後找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的'因素形成《尋價格表》，並依此作為選用供應商的依據。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格後可進行初步合作：打樣、小批量採購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格後選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、採購過程的實施

（一）採購申請：

1、產品物料的採購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批准後交採購部經理確認簽收；採購人員製作採購計劃並根據要求進行供應商選擇與實施採購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批准後交採購部簽收（特殊情況也可由行政部自行採購）；

（二）採購實施：

1、採購首先選擇好合適的供應商並做好物料訂單，經採購經理簽字確認後傳真到供應商並要求供應商製作採購單（購銷合同）簽章確認後回傳，採購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤後再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，採購原件採購人員整理並跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的採購經採購部初步估價後向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

（三）採購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應彙總到《採購計劃表》上，以便統一管理；

2、採購交期應及時做好採購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；

3、物料到公司由採購人員簽收並及時確認數量與質量，對於壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯到採購部，採購部單核對當天入庫單與快遞單並記錄到彙總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）採購財務管理

1、採購尋價表裏瞭解發票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發票到司情況，並及時做記錄；

（五）供應商管理：

1、在採購整個過程中及時錄入《採購計劃表》中的《供應商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應商保持良好的和作關係；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關係

5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款週期。

三、採購工作整理

（一）原材料採購要求：根據技術人員、要求人員、採購人員在生產使用過程中整理所有的材料採購要求明細，並及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）採購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況彙總；

（五）採購合同及相關單據：及時彙總到採購計劃表中，並按月份整理好；

採購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料採購要求，並要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付後物料不可用浪費；

2、採購人同隨時跟進樣品的使用情況，並及時反饋到供應商處。

3、採購人員之間隨時查看相關表格，撐握採購情況，完善工作進度；