採購流程管理（精選10篇）

採購管理，採購計劃管理對,企業的採購計劃進行制定和管理，為企業提供及時準確的採購計劃和執行路線。採購計劃包括定期採購計劃(如周、月度、季度、年度)、非定期採購任務計劃(如系統根據銷售和生產需求產生的)。下面是小編為大家收集的採購流採購流程管理，歡迎大家分享。

採購流程管理 1

一、採購宗旨

為加強對醫院食堂食品原料、輔料等物資採購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低採購運行成本，同時也為防止因採購劣質食品而導致發生食品安全事故，進而保障管理方利益。

二、採購原則

1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比服務，追求質優價廉。

2、透明採購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開。

3、食堂將所需物料需求提交採購人員，由採購人員負責聯繫供應商，所有供應商只接受公司採購人員的`採購指令，食堂不能自行聯繫供應商。如出現公司採購人員不知情的自採行為，採購人員有權拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。

三、採購類別

1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆製品、瓜果等；

2、肉類，包括畜禽肉、水產、海鮮等；

3、糧油類，包括大米、麪粉、雜糧、食用油等；

4、調味品乾貨類，包括調料、乾製品等；

5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；

四、採購標準

1、蔬菜標準

蔬菜瓜果以時令為主，優先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

2、肉類標準

畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衞生潔淨且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔乾淨、質地新鮮無異味。

3、糧油標準

大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉澱異物。

4、調味品乾貨標準

料品有包裝且包裝細緻、相關產品具有QS等相關標誌、有檢驗合格證或報告。

五、報銷方式

1、食堂供應商：結算方式為月結，每月25日將送貨單交公司財務對賬（遇節假日順延）並完善報銷手續，經公司領導簽字審批後，由財務直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

2、現金採購：食堂接待餐原料由廚師提出採購需求，由公司採購人員按實際需要進行聯繫購買，經驗收合格後交廚房使用，採取備用金支付相關票據報銷機制。

六、食堂驗收管理規定

1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由採購人員、食堂雙方人員組成。

2、採購人員對所進食品原料履行監督職能，對所進食品原料進行品質檢查。並對所進食品原料進行數量核實。

3、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行檢查和核實。在使用過程中須厲行節約，杜絕鋪張浪費現象出現。

4、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時調味品、乾貨類、凍貨類原料必須查看規格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格並在送貨單上簽字確認。

5、對不合格或有疑問的食品原料，採購人員有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向公司領導彙報處理。

6、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。

7、每日送貨單為一式三份（財務、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經採購人員和食堂管理人員簽字確認後方可報銷。

七、食堂供應商管理規定

1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業執照、衞生許可證、税務登記證等。

2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

採購流程管理 2

1目的

為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司採購的物品符合採購要求，更好地完善和規範日常的採購工作，從而提高工作效率，最終滿足客户需求，特制定本程序。

2適用範圍

本公司採購所採購的'物品。

3職責

3.1採購：對供應商評估、考核;制定採購計劃、評估請購單及日常的採購工作，並負責採購物品的到位跟蹤。

3.2物流部倉庫：收集採購需求申請，制定請購單。

4定義

無。

5作業內容

5.1採購作業流程(參見附件一)

5.2採購作業內容

5.2.1倉庫根據需要填寫物品填寫請購單交主管審批後交業務運作部採購。

5.2.2採購人員接到經核准的物品請購單，於合格供應商名錄中選擇合適的供應商，編制採購單，經業務運作部主管核准後進行採購。

5.2.5經核准後的採購單傳真給供應商，供應商接到傳真後進行電話或簽字後回傳確認。

5.2.6部分少量物品採購，可電話通知供應商，由供應商記錄後傳真我司採購部確認。

5.3採購物品跟蹤

5.3.1採購部負責對採購的物品進行跟蹤，必要時填寫採購物品跟蹤表。

5.4供應商評估及考核

5.4.1凡和公司有業務往來之供應商，採購部需向其發出供應商評估表，對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規模等進行評估。

5.4.2通過本公司評估的供應商，經總經理核准後，列入合格供應商名錄中，以便採購人員採購物品時從中選擇供應商。

5.4.3新開發的供應商，與公司來往2個月後，對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。

5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商，於公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。

5.4.5供應商之考核結果記錄於供應商考核表。

5.4.6根據考核結果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，採購時根據其等級的不同作出優先選擇。

5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，並及時更新合格供應商名錄

5.5採購物品跟蹤表請購單採購單由採購部保存1年

6附件

6.1附件一採購作業流程

6.2附件二請購單

6.3附件三採購物品跟蹤表

6.4附件四供應商評估表

6.5附件五供應商考核表

6.5附件六合格供應商名錄

7參考文件

7.1文件管理程序

7.2質量記錄管理程序

採購流程管理 3

採購活動是一個企業經營活動的開始，企業應該有一個適合自己的管理，並能在採購活動中保證其靈活性的採購工作流程，那一般企業的'採購流程是怎麼樣的呢下面本博客就根據餐飲採貯管理流程採購、驗收、倉管、發放四個環節，針對餐飲部的實際情況，來討論討論。

一、理順採購流程

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆製品類。

其他類別：均由酒店採購中心根據申購計劃統一採購。（在簽訂供貨合同後，可取消餐飲採購員）。

簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。

2、制定採購計劃

1%26gt；廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，並報廚師長簽字批准。菜品申購單壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。

2%26gt；倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，採購員、倉管員、財務部各一聯。

3、安排組織採購

1%26gt；供貨商應每晚21：20到收銀台拿申購單並簽字認可；於第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。

2%26gt；採購員根據申購計劃單及時採購到位。

二、完善驗貨制度

1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其餘物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯），質檢員不定時抽量。

（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可後方可，未用完者，過稱後將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。

採購流程管理 4

第一、採購管理辦法

一、本公司物資部之採購依本辦法辦理。

二、採購組根據工程部排定之物料計劃，並計算本月應採購數量。

三、根據工程部送來之物料計劃內本月份採購數量填寫請購單，經總經理核章後將請購單送採購員辦理採購事宜。

四、接到請購單後，採購組應根據品名規格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質量，其必須具備之資格如下：

1、必須是有限公司。

2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續在供應者。

3、必須自備車輛。

採購員於訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況，並將供應商資料報告呈總經理批示認可後進行訂購。對於特殊規格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，於採購前尤需注意供應商(協力廠)之調查工作，必要時得協調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。

五、經比價格、比質量決定供應商後，經雙方同意後，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經理審定合約後交總經理(或授權人)簽約後方能物料訂購。

六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據品管質量、數量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。

七、物資採購人員(倉庫管理驗收員)在業務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經發現按公司規定處理，嚴重者移交司法部門處理。

第二、採購程序

1、物料管理部門開出採購單，給採購組。

2、決定購買些什麼物料以及購買多少數量。

3、研究市場狀況，並找出有利的購買時機。

4、決定物料供應來源以進行採購事項。

5、以詢價、報價、比價決定有利價格，並選取供應商。

6、與供應商簽訂採購合約並開立訂購單。

7、監督供應商準時交貨。

8、核對並完成採購交易行為，根據驗收單或品質數量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，並對不良品設法加以處理。

9、內購與外購在採購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過出口程序及作業手續。

第三、採購員業務職責

一、尋找物料供應來源，並分析物料市場。

二、與供應商洽談，並安排工廠參觀，建立供應商(協力廠)之資料。

三、要求報價與進行議價。

四、獲取所需之物料。

五、查證進公司物料之數量與品質。

六、建立採購業務進行順遂所需要之資料。

七、瞭解市場趨勢，並蒐集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。

八、呆料與廢料之預防與處理。

第四、倉庫管理守則

⑴未經驗收之物料不得存於倉庫內。

⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領用及查點。

⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存，並應與其他物料隔離。

⑷凡屬儀器及特別貴重之物料，應儲存於箱內並予加鎖。

⑸物料儲存處所應保持清潔乾燥，以免物料污染或受潮。

⑹物料之發放或領放，依照公司規定，無關人員不得任意進入倉儲區域，不按公司規定手續辦理者，物料不得出庫。

⑺倉庫不得攜入任何易燃物品，並禁止抽煙。

⑻倉庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。

⑼倉庫應加強防衞，以防盜竊。

第五、進料驗收管理辦法

一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。

二、協力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯，詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼，連同統一發票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

三、收料員核對統一發票、訂購單與送貨單無誤後，再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無誤後，在送貨單一式二聯上籤章，將第一聯送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯收料員留存，之後將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。

四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。

五、收料員根據送貨單第二聯填記進料驗收單一式三聯，並載明下列各項目：

⑴物料編號;

⑵品名規格;

⑶交貨者名稱;

⑷統一發票號碼及年月日;

⑸交貨數量;

⑹實際接收數量;

⑺訂購單號碼;

⑻收料日期。

六、收料員若發現送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內書明，以為品管檢驗參考。

七、收料員於填入必要內容並核章後，將進料驗收單第一、二、三聯送物料計劃員。

八、物料計劃員根據進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量後將進料驗收單第一、二、三聯立即送往品質檢驗員。

九、品質檢驗後將合格品總數填入進料驗收單一至三聯，經品質主管核章後，第一

聯進料驗收單由進料品質檢驗單位自存，並送物料計劃員登記良品總數，計算訂購餘額於物料訂購、運輸接收記錄後將進料驗收單第一聯轉送帳料員，帳料員根據進料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄，並填具入庫日期與進料驗收單號碼後存查。二至三聯送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄後，將進料驗收單二至三聯連同統一發票送倉儲員辦理入庫手續。

十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符，於安排物料進入倉庫後在進料驗收單二至三聯合格品實數欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯送請物料主管核章。

十一、物料主管核章後之進料驗收單第二聯送採購部門。

十二、進料驗收單第三聯連同統一發票送會計部門以為付款之憑證。

十三、外購品於採購組收到提單時立即將所附之發票影印一份給物料組，經物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄後轉送收料員。於物料運達時，收料員根據影印之發票，核對入倉之外購品，並將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。

十四、無論是向協力廠商或供應商採購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、採購規範相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。

驗收處理程序如下：

(一)先行檢查協力廠商或供應商所送來之各種的發票、交貨證件是否齊全，交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。

(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與淨重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發生誤差，立即註明清楚，並聯絡協力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。

(三)開箱拆開包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規範是否相符。對於所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，並將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。

(四)依公司之規定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。

(五)經進料驗收單位或委託其他檢驗單位試驗物料之品質，其結果寫在物料驗收單上。

(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規定，判定該批物料為允收或拒收。

(七)如品質驗收合格，數量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。

十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。

十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯，第一聯收料員自存，第二聯送物料計劃員，第三聯送品管員，第四聯送採購員。採購員根據日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。

第六、倉庫盤點管理辦法

一、盤點之目的

(一)資產之管理

1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度，以達到有效利用資產的.目的。

2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數帳順序配合達到管理之目的。

3、核對現有存貨、固定資產等與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產之準確性。

4、為下期生產(工程)計劃之依據。

5、最低與最高存貨量之把握。

6、不良品、呆滯品之發現。

(二)資料金額之確定

1、確定各項資產之真實價值，以利成本之計算。

2、據以編制資產、存貨之明細表。

3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。

二、實施時間規定

每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。

三、人員組織

(一)公司派財務主管人員負責。

(二)物資部經理(或副經理)、採購人員。

(三)倉庫管理人員。

四、盤點報告

(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數量表)繳交，以憑核對而利督導。

(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給複檢人員交帳務員整理。

(三)各倉管員應於盤點後三日內造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。

(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或複查。

第七、倉庫領料及發料管理辦法

物料由物資部根據工程(生產)計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產現場發放之現象，稱為發料。物料由生產部門現場人員在某項工程製造之前填寫領料單向物資部領取物料之現象稱為領料。

一、本公司材料、零件領用、發放依本辦法辦理。

二、工程(生產)人員根據工程計劃所需填制領料單，核章後向物料倉庫之管理人員洽領物料。

三、物料管理人員接獲領料單後，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。

四、工程領料人員核對物料數量、規格與領料單相符，在領料單上簽收。

五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發料應優先發料送往工程單位。

六、在備料發料過程中，發現物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即採取行動，一方面將缺料情形告知採購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗後之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料，進料檢驗人員亦不得擅自發料。

採購流程管理 5

一、請購及其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備註；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經理。

3、請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批准後報採購部門；

（2）食品採購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建採購訂單，辦公用品及包材採購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；

（3）食品的採購訂單應由採購主管審核後再由採購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息後填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知採購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批准後報採購部門，待採購部簽字後，請購部門備份；

（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一併提交；

（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。

（6）單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明。

（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字後報採購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對於緊急請購項目應優先處理；

（3）無法於請購部門需求日期辦妥的'應通知請購部門；

（4）重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價應認真審閲請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；

3、對於緊急請購項目應優先處理；

4、對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；

5、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導彙報情況，設定議價目標；

4、重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等。

五、入庫

（1）採購物資到達倉庫後，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照採購清單驗收物資；

（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，並及時通知採購部作退換貨處理；

（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。

六、付款

採購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批後由財務付款。

採購流程管理 6

為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，採購流程管理制度。

一、請購及其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備註；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）採購副總審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3、請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批准後報採購部門；

（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資採購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星採購按照公司印製的按照附表三（物資採購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一併提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。

（8）如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

4、公司物資請購單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對於緊急請購項目應優先處理；

（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

3、採購週期的規定

（1）單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購項目或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天；

（2）單次採購金額預算在1萬元以上的項目比價採購，採購週期不應超過15天

（3）單次採購金額預算在20萬元以上的項目採購部自行招標採購，採購週期不應超過40天；

（4）單次採購金額預算在100萬元以上的項目可委託代理招標公司代理招標，採購週期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規定的時間提前提包請購單採購部如未能按時完成採購任務時應向公司領導説明原因；

（6）遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略；

三、詢價及其規定

1、詢價請應認真審閲請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；

3、對於緊急請購項目應優先處理；

4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5、對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；

6、遇到重要的物資、項目或預估單次採購金額大於10萬的採購情況，詢價前應先向公司相關領導彙報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批准方可詢價或發放標書；

7、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8、除固定資產外單次採購金額在1萬元以下項目可以自行採購；單次採購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標採購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次採購金額預算價格在20萬元以上的項目應由採購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次採購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委託第三方機構代理招標；

9、比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10、比價採購或招標採購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3、收到供應單位第一次報價或進行開標後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4、重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的'各方面的實力等；

5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結果彙總

1、比價比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；

2、比價、議價結果彙總應按照附表六（比價/招標彙總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定。

1、合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。目前我們的採購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）採購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應含税，含運達公司的總價，特殊情況應註明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質量保證期；

8）質量要求及規範；

9）違約責任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單；

4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

5）質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品質保期；

6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定籤應按照附表七（合同審查批准單）的格式對合同初稿進行巡籤審查；

12）合同巡籤審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

七、付款及合同執行

1、付款規定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料採購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；

（2）按照進度付款的採購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢後提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知採購部並彙報公司領導。

2、合同執行

（1）已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；

七、報驗與入庫

1、報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

（2）對於不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

（4）質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

（5）用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢範圍之內。

2、入庫

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

（2）合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受；

（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單；

（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

採購流程管理 7

第一章 總 則

第一條 為加強醫院物資採購管理，進一步規範醫院採購行為，提高採購工作效率和質量，確保醫院採購工作規範有序進行，根據政府採購法及相關文件要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的物資採購包括醫療設備、信息設備和軟件、後勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、後勤維修材料等採購，醫院其他有關採購也可參照本辦法執行。

第三條 物資採購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府採購的相關法律、法規和醫院有關規定規範運作，確保採購過程公開、規範，採購物資滿足醫院工作需要。

第二章 採購申請、審批和計劃

第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議後形成正式醫療設備年度計劃。

第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批後執行。

第六條 後勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管後勤和採購院領導、院長審批後，確定後勤設備年度採購計劃。

第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和採購院領導及院長審批。

第八條 醫用耗材、供應物資材料、後勤維修材料、信息材料的採購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標採購，招標結束後建立各種材料的醫院採購目錄。對醫院採購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和採購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府採購目錄，對於政府採購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和採購院領導審批後執行。

第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院採購目錄中選擇。如果使用醫院採購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研後交分管院領導和採購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談後納入醫院採購目錄。 第三章 採購的實施

第十條 物資採購根據具體情況，可採用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種採購方式。

第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價採購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責採購過程的'監督。物供科根據採購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加採購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將採購結果告知該部門。

第十二條 第十二條 分管採購院領導參加整個採購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和採購的具體情況參加採購，對於重大物資採購需院長參加。

第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行採購：

(一)醫療設備，單台(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價採購，審批報告和採購結果交物供科、設備科備案;單台(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行採購。

(二)後勤設備，單台(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價採購，審批報告和採購結果交物供科備案;單台(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行採購。

(三)信息設備，單台(批)小於3萬元(含3萬元)的物供科負責採用電話或傳真方式進行詢價採購;單台(批)大於3萬元的按規定的程序組織招標或競價採購。

第十四條 醫院採購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行採購：

(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起採購，審批計劃和採購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行採購。

(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起採購，審批報告和採購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進行採購。

(三)後勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起採購，採購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行採購。

(四) 信息材料，物供科負責採用電話或傳真方式進行詢價採購。 第十五條

單台(批)3萬元以上的醫療設備、後勤設備、信息設備和軟件招標或競價採購前一週，在醫院網站上發佈採購信息公告，招標或競價採購結束後，發佈中標信息公告。 第十六條

採購金額超過50萬元的項目，採購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價採購資格。

第十七條 供應商資質審查，採購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委託書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械註冊證、註冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對於單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。

第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭採購，不足3家或獨家專利產品需經分管採購院領導審批同意。

第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件採購要求從商務、技術、價格、售後服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對於部分醫療設備採購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最後交分管採購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目採購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。

第二十條 招標或競價採購工作結束後，採購部將採購結果以紙質打印並加蓋物供科公章方式，告知中標供應商並傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版採購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條 單一(或具有市場絕對佔有率)設備價格在5萬元以下，發現競價採購價格高於網購100%以上，經分管院領導和財務科審批後，可採用網絡和委託外貿公司採購的方式進行採購。

第二十二條 使用優良、售後服務滿意、價格低於10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一年度的中標採購結果。

第二十三條 集中採購的醫用耗材按集中採購協議要求進行採購。

採購流程管理 8

一、總則

為了規範公司採購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

二、管理體制

公司可設立專門的採購部門，具體負責公司採購業務。

公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的採購，均應符合本辦法的原則精神和採購工作規程。

公司採購實行集中與分散相結合體制。

三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的採購，由採購部門統一辦理；低值、小額或限額以下的採購，由使用的部門各自辦理。

公司實行成批和零星採購相結合體制。

四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的成批採購；

五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星採購。

六、貫徹“五適”方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。

七、採購計劃與申請

根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度採購計劃預案。

根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體採購計劃，該計劃按期滾動修訂。

公司年度採購計劃須經總經理辦公會議批准實施，半年、季度採購計劃須經總經理審批，月度採購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核准。

根據採購計劃製作的.採購預算表，以一式多聯方式提交，分別經採購部經理、主管副總、總經理按權限籤批核準。

公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出採購申請，並分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施採購。

八、採購實施

採購部收到請購單或採購計劃被批覆後，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報採購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的採購可採取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行採購。儘量提高每次採購批量，獲得批量折扣，降低採購成本。採購詢價獲准後，採購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同採用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經採購主管和主管副總經理批准。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑑證。採購合同經雙方簽章生效後，採購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。採購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到託運單據或提貨憑單後，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後簽收。如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，採購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數量與合同不符的，採購員及進告知供應方，並就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，並持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。採購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示於圖表，分類監控、跟催。採購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。

九、其他

1、採購部應採取有效措施，完成公司下達的降低採購成本的指標，或達到採購目標成本。

2、採購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的採購時機。

3、採購部分分析主要物料的採購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、採購費用、在途損耗、保險費等在採購成本的比重，對有關費用重監控。

4、採購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較後選定方式。

5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司採購和庫存資金的佔用。

十、採購部對採購員的如下工作行為進行考查、評價：

採購目標成本的完成情況；

採購合同履約率和違約程度；

採購成本節約額或損失額；

採購物料質量合格率；

價格波動情況；

供應商穩定性和開拓供應商新情況；

廉法或執着收回扣、受賄情況。

以上工作情況記入採購員業績檔案，作為考績依據，並作出相應的獎勵和處罰。

十一、附則

本辦法由採購部解釋執行，經公司總經理辦公會議批准生效。

採購流程

1、採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2、各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行採購。

3、採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。

採購方式

1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。

採購實施

1、“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2、採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。

採購付款方式

1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷。

2、物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

採購流程管理 9

一、目的

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購（以下統稱為採購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批;

2、副總、財務總監負責採購管理制度的審核;

3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜索原則：

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：

凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：

物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物瓶月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物瓶季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客户認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息台帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

採購物品（物資）辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考核：

凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

一、總則

（一）、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

（二）、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

（一）、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

（二）、合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。

（三）、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

（四）、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5%-10%。

（五）、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

（六）、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（七）、招標採購

凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程序

（一）、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的.供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

（二）、採購程序

1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。

3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。

（三）、中藥材採購:

1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以後，應通過市場調研，上網公佈需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。

四、審計監督

採購全過程進行財務監督和審計。

在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事後審計。

採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。

對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

採購流程管理 10

一、採購預算清單

1、制單：商務輸單人員

2、審核：商務部主管

3、流程：商務根據業務員需求填寫採購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），並輸入採購訂單，在預算清單上加蓋已錄章，如果是業務員要求的採購，業務員應在採購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫後，在預算清單上加蓋貨已收章，並關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對後，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。

二、採購訂單

1、制單：商務

2、審核：商務部

3、流程：商務根據採購預算清單輸入採購訂單，並審核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，採購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、打印：倉庫

4、流程：倉庫清點實物，審核採購訂單後根據採購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，並負責打印。

與採購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單：業務員

2、審核：商務部

3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單後在四聯預算清單上加蓋已錄章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。

（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字，並在預算清單上加蓋已開票章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有已錄已開票章的'三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字後，發貨員在三聯預算清單上加蓋貨已發章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字後，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋貨已發章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

五、銷售訂單

1、制單：商務

2、審核：商務部、倉庫

3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單並審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不打印。

六、發貨單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、打印：倉庫

4、流程：倉庫根據商務審核後的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對後送業務會計，三聯送交業務員，客户收到貨物在發貨單上簽字確認後，一聯客户留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫審核後發貨、並填寫送貨單（一式三聯），客户收到商品時簽收，一聯客户留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。

八、出庫單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、打印：業務會計

4、流程：倉庫每天記帳，業務會計於次日打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，並由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。

九、內部調撥申請單

1、制單：調入方

2、審核：商務部

3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。

十、調撥單

1、制單：商務部

2、審核：倉庫

3、打印：倉庫

4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥後發貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。

十一、商品檢測報告

1、製表：維修部

2、審核：倉庫

3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。